长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心

长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开目录第一部分2023年部门预算说明一、部门基本概况二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明七、名词解释第二部分2023年部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、一般公共预算“三公”经费支出表8、政府性基金预算支出表9、项目支出绩效目标表10、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况第一部分部门预算公开说明一、部门基本概况（1）职能职责开福区妇幼保健计划生育服务中心主要承担全区孕产保健、妇女保健、儿童保健和计划生育技术服务等妇幼健康服务业务管理、技术指导和人员培训等业务，为全区妇女儿童提供全方位保健服务，降低孕产妇死亡率和儿童死亡率，保障母婴安全，提高人均期望寿命和出生人口素质；开展孕前优生健康检查、婚前医学检查、儿童入园体检等业务工作。（2）机构设置1、部门设置。本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫生健康局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。2、人员情况。本部门编制数27人，在职人数26人，其中：在岗人数40人；编外长期聘用人员14人；离退休人数19人，其中离休人员1人，退休人员18人。二、部门预算单位构成长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心本级。三、部门收支总体情况收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1236.58万元，其中，一般公共预算拨款1236.58万元。收入较去年减少45.22万元，下降3.53%。主要是2023年人员经费方面的减少，主要是对人个和家庭的支出减少了47.99万元。支出预算：2023年本单位支出预算1236.58万元，其中：社会保障和就业支出223.60万元，卫生健康支出938.90万元，住房保障支出74.08万元。支出较去年减少45.22万元，下降3.53%。主要是人员经费的减少。四、一般公共预算拨款支出2023年本单位一般公共预算拨款支出1236.58万元，其中：社会保障和就业支出223.60万元，占18.08%；卫生健康支出938.90万元，占75.93%；住房保障支出74.08万元，占5.99%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1074.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算162.18万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出162.18万元，主要用于公卫大楼食堂开支（含妇幼、疾控、卫监三个单位）共计95.584万元，单位水电及食堂燃气费用，单位门诊运转业务成本及区级配套降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风险经费等。五、政府性基金预算支出2023年本单位无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费69.66万元，比上年预算增加0.17万元，上升0.24%。主要是工会经费增加。（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费6.80万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.80万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.2万元，拟召开拟召开新生儿死亡评及危重孕产妇评审会议，人数60人，内容为通过组织专家和相关人员对县级及县级以上医疗保健机构内死亡的新生儿，以及出院后24小时死亡新生儿的病例进行系统回顾和分析，发现在管理和技术方面存在的问题，提出有针对性的干预措施；通过组织专家和相关人员对在助产机构内从妊娠开始至产后42天内濒临死亡，但被成功救治或由于偶然因素而继续存活的孕产妇病例进行全过程回顾分析，提出改进措施和评估改进效果，并针对评审中发现的重点问题，定期开展技术指导和业务培训；培训费预算1万元，拟开展儿童保健业务培训、母婴保健技术培训以及事业单位工作人员培训，人数110人，内容为全区儿童保健人员业务培训、全区母婴保健技术服务以及事业单位工作人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额131.91万元，其中，货物类采购预算25.83万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算106.08万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车00辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1236.58万元，其中，基本支出1074.40万元，项目支出162.18万元。七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。2023年部门预算表一、本级财政拨款收入1,236.58一、基本支出1,074.40二、财政专户管理事业收入二、项目支出162.18三、事业单位经营服务收入三、事业单位经营支出四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、其它收入五、上缴上级支出六、事业收入本年收入合计1,236.58本年支出合计1,236.58七、上年结转六、结余分配七、结转下年收入总计1,236.58支出总计1,236.58注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。类款项功能科目合计本级财政拨款财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入事业收入上年结转合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出公共卫生妇幼保健机构行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金类款项功能科目合计本级财政拨款财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入事业收入上年结转注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。功能科目基本支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出公共卫生妇幼保健机构行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金功能科目基本支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共预算拨款收入1、一般公共服务支出2、政府性基金预算拨款收入2、外交支出3、国有资本经营预算拨款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科学技术支出6、文化旅游体育与传媒支出7、社会保障和就业支出8、社会保险基金支出9、卫生健康支出10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探工业信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出20、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出二、上年结转二、结转下年收入总计支出总计注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的财政拨款总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出公共卫生妇幼保健机构行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费水费电费邮电费维修（护）费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费抚恤金注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。公务用车购置及运行费其中：公务用车购置其中：公务用车运行费合计长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。此表如无数字则表示单位无该项支出。注：此表为空表或为0，表示本部门无相关收支情况。单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注合计162.18402004长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心162.18402004妇幼工作经费38.60保障单位门诊工作和食堂正常运转，保障单位计生工作顺利开展效益指标经济效益指标生态效益指标社会效益指标单位用水用电和工作正常运转有效保障主要考察是否有效保障单位基本运转有效保障单位正常运转得满分；不能有效保障单位基本运转的不得分。有效保障定性服务对象生育保健意识有效提升主要考察该项目经费是否有效提升生育健康意识有效提升保健意识得满分，保健意识提升一般得6分，未能有效提升生殖健康意识的不得分。有效提升定性产出指标时效指标缴纳水、电及燃气费费及时率100主要考察水电及燃气费费的支付是否及时支付及时得满分，不按时支付导致单位不能保障基本运转的不得分。%定量计生宣传教育工作完成及时率2022年年底前主要考察计生工作经费是否及时用于开展计生工作事项及时完成计生工作业务得满分，未及时完成部分的按比例扣减相应分数%定量数量指标电用量约337500参照公卫大楼1号栋预估执行率100%得满分；偏离目标超过40%不得分；偏离30%-40%得1分，偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分千瓦时定量水用量约8000参照公卫大楼1号栋预估执行率100%得满分；偏离目标超过40%不得分；偏离30%-40%得1分，偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分立方米定量单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402004妇幼工作经费38.60保障单位门诊工作和食堂正常运转，保障单位计生工作顺利开展产出指标数量指标计生宣传教育工作完成率100主要考察计生宣传教育工作是否按要求完成计生宣传教育工作按要求完成得满分；未能如期完成的，按未完成部分比例扣减相应分数%定量质量指标单位运行用水保障率100主要考察单位用水的保障情况保障率达到100%得满分，未能有效保障的，按未完成部分比例扣减相应分数%定量单位运行率用电保障率100主要考察单位用电的保障情况保障率达到100%得满分，未能有效保障的，按未完成部分比例扣减相应分数%定量计生办公用品购置达标率100主要考察办公用品购置是否达到使用标准办公用品购置达标率100%得满分；未达标的按未达标部分比例扣减相应分数%定量单位运行用燃气保障率100主要考察单位用燃气的保障情况保障率达到100%得满分，未能有效保障的，按未完成部分比例扣减相应分数%定量满意度指标服务对象满意度指标满意度90员工及服务对象满意度满意度大于等于90%得满分；满意度小于90%且大于等于80%的得8分；满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%的不得分。%=成本指标经济成本指标水费约3参照公卫大楼1号栋预估执行率100%得满分；偏离目标超过30%不得分；偏离20%-30%得0.5分，偏离10%-20%得1分，偏离10%以下得1.5分万元定量燃气费约3.6参照公卫大楼1号栋预估执行率100%得满分；偏离目标超过30%不得分；偏离20%-30%得0.5分，偏离10%-20%得1分，偏离10%以下得1.5分万元定量计生工作经费5反映单位开展妇幼计生工作使用经费情况执行率100%得满分；偏离目标超过30%不得分；偏离20%-30%得1分，偏离10%-20%得2分，偏离10%以下得3分万元定量电费约27参照公卫大楼1号栋预估执行率100%得满分；偏离目标超过30%不得分；偏离20%-30%得0.5分，偏离10%-20%得1分，偏离10%以下得1.5分万元定量单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402004妇幼工作经费38.60保障单位门诊工作和食堂正常运转，保障单位计生工作顺利开展成本指标社会成本指标生态环境成本指标公卫大楼食堂开支95.58保障妇幼、疾控、卫监执法局的员工食堂用餐成本指标经济成本指标2023年食堂外包服务费33.28按政府采购招标文件执行执行率100%得满分；偏离目标超过30%不得分；偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分万元=2023年度伙食开支约62.304440元/人/月执行率100%得满分；偏离目标超过30%不得分；偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分万元=社会成本指标生态环境成本指标产出指标数量指标员工就餐人数约118暂按118人预估全年的就餐人数食堂保障员工就餐人数完成率100%得满分；每下降百分之一扣权重分的1%人=食堂数量1反映食堂个数食堂外包服务完成率100%得满分；每下降百分之一扣权重分的1%个=质量指标食堂采购食材达标率100主要考察购买的食材是否符合安全质量要求符合安全质量标准的得满分；每发现一起购买不合标准扣2分。%=全体职工用餐保障率100主要考察是否很好的保障职工用餐能很好的保障员工正常就餐得满分；不能很好保障员工正常就餐的相应扣分。%=单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402004公卫大楼食堂开支95.58保障妇幼、疾控、卫监执法局的员工食堂用餐产出指标时效指标食堂采购食材开支完成及时率100考察食堂采购是否按期完成食堂采购任务如期完成的得满分；未能如期完成的，按未完成部分比例扣减相应分数%=食堂外包服务费支付及时率100考察食堂外包服务支付是否及时外包服务费用如期支付得满分；未能如期完成的，按未完成部分比例扣减相应分数%=效益指标经济效益指标社会效益指标职工用餐及业务有序开展有效保障主要考察食堂开支是否有效保障员工用餐及业务有序开展有效保障职工用餐及业务顺利开展的得满分；不能有效保障职工用餐的不得分。有效保障定性生态效益指标满意度指标服务对象满意度指标满意度90就餐员工满意度满意度大于等于90%得满分；满意度小于90%且大于等于80%的得8分；满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%的不得分。%=降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风3.00有效降低孕产妇死亡率，有效保障全区孕产妇儿童生命安全成本指标经济成本指标评审费2.5反映项目资金用于评审费用支出情况执行率100%得满分；偏离目标超过40%不得分；偏离30%-40%得1分，偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分万元=办公费用等0.5反映项目资金用于办公费用支出情况执行率100%得满分；偏离目标超过40%不得分；偏离30%-40%得1分，偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分万元=生态环境成本指标社会成本指标单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402004降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风3.00有效降低孕产妇死亡率，有效保障全区孕产妇儿童生命安全产出指标数量指标新生儿死亡评审会议2新生儿死亡评审会议召开次数按照项目申报细则，开展新生儿死亡评审会议次=危重孕产妇评审会议2危重孕产妇评审会议召开次数按照项目申报细则，开展危重孕产妇评审会议次=时效指标降消项目任务完成时间2023年底之前主要考察项目经费按时完成任务时间按期完成得满分；逾期不得分。-≤质量指标新生儿破伤风发生率0.3主要考察新生儿破伤风发生情况新生儿破伤风发生率低于千分之0.3得满分；等于千分之0.3的得2分，超过千分之0.3的不得分。‰<新生儿死亡率3主要考察新生儿死亡情况新生儿死亡率小于千分之3得满分，等于千分之3得2分，超过千分之3不得分。‰<孕产妇死亡率0.12主要考察孕产妇死亡情况孕产妇死亡率小于12/10万得满分，等于12/10万的得2分，超过12/10万的不得分‰<效益指标社会效益指标有效降低孕产妇死亡率有效降低主要考察项目的社会效益有效降低孕产妇死亡率的满分，不能有效降低孕产妇死亡率胡根据实际情况扣分。有效降低定性有效消除新生儿破伤风有效消除主要考察项目的社会效益有效消除新生儿破伤风得满分，不能有效消除新生儿破伤分的根据实际情况扣分。有效消除定性有效保障全区孕产妇儿童生命安全有效保障主要考察项目的社会效益有效保障全区孕产妇儿童生命安全得满分；不能有效保障根据实际情况扣分。有效保障定性生态效益指标单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402004降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风3.00有效降低孕产妇死亡率，有效保障全区孕产妇儿童生命安全效益指标经济效益指标满意度指标服务对象满意度指标满意度90服务对象满意度满意度大于等于90%得满分；满意度小于90%且大于等于80%的得8分；满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%的不得分。%=业务成本25.00保障门诊业务正常开展产出指标质量指标有效执行两票制和零利润政策有效执行主要考察是否有效执行相关药品政策完全执行两票制和零利润的得满分；未有效执行相关医药政策的不得分。有效执行定性有效保障药品质量有效保障主要考察药品采购是否能保障药品质量药品采购符合质量标准的得满分；发生一次药品采购未符合标准的不得分。有效保障定性有效保障采购的试剂耗材质量有效保障主要考察试剂耗材采购是否能保障质量试剂耗材采购符合质量标准的得满分；发生一次采购未符合标准的不得分。有效保障定性数量指标基本药物采购比重75按当年相关文件的要求采购严格按文件要求采购的得满分，不按文件要求采购的不得分%定量时效指标试剂耗材采购任务完成时间2023年年底之前主要考察试剂耗材采购是否及时按时完成试剂耗材采购并及时付款得满分，未按时完成的按未完成部分比例扣减相应分数-≤药品采购任务完成时间2023年年底之前主要考察药品采购是否及时按时完成药品采购并及时付款得满分，未按时完成的按未完成部分比例扣减相应分数-≤成本指标经济成本指标采购试剂耗材成本10反映开展业务需采购试剂耗材的成本执行率100%得满分；偏离目标超过40%不得分；偏离30%-40%得1分，偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分万元=采购药品成本15反映开展业务需采购药品的成本执行率100%得满分；偏离目标超过40%不得分；偏离30%-40%得1分，偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分万元=单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注402004业务成本25.00保障门诊业务正常开展成本指标经济成本指标外送检验费成本5反映开展业务需外送的检验费成本执行率100%得满分；偏离目标超过40%不得分；偏离30%-40%得1分，偏离20%-30%得2分，偏离10%-20%得3分，偏离10%以下得4分万元=生态环境成本指标社会成本指标满意度指标服务对象满意度指标满意度90服务对象满意度满意度大于等于90%得满分；满意度小于90%且大于等于80%的得8分；满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%的不得分。%=效益指标生态效益指标社会效益指标病人及时有效救治有效保障主要考察是否有效保障病人得到及时有效的治疗有效保障病人得到及时有效治疗得满分；病人及时有效救治保障程度一般得10分；未能及时有效保障病人救治胡不得分。有效保障定性经济效益指标注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。单位编码单位名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预算政府性基金拨款财政专户管理资金其他资金基本支出项目支出一级指标二级指标三级指标指标值类型指标值计量单位指标解释评（扣）分标准备注402004长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心1,236.581,236.581,074.40162.18巩固国家级妇幼健康优质服务示范区和省级儿童保健合格区创建成果，权利做好母婴安全保障、省市民生实事、妇幼公共卫生和计划生育技术服务等业务。巩固国家级妇幼健康优质服务示范区和省级儿童保健合格区创建成果，全力做好母婴安全保障、省市民生实事、妇幼公共卫生和计划生育技术服务等业务。产出指标数量指标//////质量指标新生儿破伤风险死亡率<3‰反映新生儿破伤风发病控制率新生儿死亡率小于等于千分之3得满分，等于千