办公自动化审批流程

办公系统操作手册及管理规定考勤管理及操作守则一、考勤管理：全体人员使用0人手机客户端考勤打卡：时间：周一至周六上午：8:30-12:00中午：12:00-13:00午餐及休息下午：13:00-17:30二、操作流程：打开手机客户端—打卡—去打卡—上（下）班打卡，允许外勤打卡。三、请假申请审批流程：工作台—审批—出勤—请假—填写请假类型、时间、天数、请假事由等；审批流程：请假人—直接部门负责人—人资经理—运营总监（抄送人资专员）。四、加班申请审批流程：工作台—审批—出勤—加班—填写加班时间、加班事由等；审批流程：加班人—直接部门负责人—办公室主任（抄送运营总监、人资经理、人资专员）。五、出差申请审批流程：工作台—审批—出勤—出差申请—填写出差时间、地点并陈述所属项目及事由；审批流程：出差员工—直接部门负责人—运营总监—常务副总经理（抄送人资经理、人资专员）。六、外出申请审批流程：工作台—审批—出勤—外出—填写外出事由、时间、地点等；审批流程：申请人—直接部门负责人（抄送人资经理、人资专员）。七、考勤表管理：工作台—打卡—查看统计数据—月度汇总—导出报表备注：依照导出的报表做出当月考勤表，考勤表需附工资表之后。人事审批操作流程一、员工招聘申请流程：工作台—审批—人事—招聘申请—填写需求岗位、需求人数、岗位要求等；审批流程：人员需求部门负责人—人资经理—常务副总经理；二、员工入职申请流程:工作台—审批—人事—入职申请—填写完善相关内容；审批流程：人资经理—员工所属部门负责人—运营总监—常务副总经理;备注：人资部协助新员工开通账号，加入公司团队，开展公司入职培训并录入人事档案、签订劳动合同并归档；所属部门开展业务培训。三、员工转正申请流程：工作台—审批—人事—转正申请—填写对岗位理解、工作回顾、不足、改进措施、工作设想等；审批流程：申请人—直接部门负责人—人资经理—常务副总经理；四、月度薪资发放申请审批流程：工作台—审批—财务—月度薪资发放申请—填写月份、应发总额等并上传工资表附件；审批流程：人资专员—人资经理—出纳—会计—财务总监—常务副总经理；五、调岗申请审批流程：工作台—审批—人事—调岗申请—填写调岗原因、调岗日期、原部门及岗位、现部门及岗位等信息；审批流程：需求部门负责人—人资经理—常务副总经理—调出部门负责人。六、员工离职申请审批流程：工作台—审批—人事—离职—填写离职原因、最后工作日等；审批流程：离职员工—直接部门负责人—第二级部门负责人—人资经理—常务副总经理（抄送人资专员）；备注：员工离职需提前一个月申请。离职审批通过后，人资部要及时处理离职员工的社保暂停工作、及时收回公司发放固定资产设备等，所属部门及时对离职员工工作进行交接、技术等保密材料回收。运营审批操作流程一、证件、用章申请审批流程：工作台—审批—行政—证件、用章申请—填写用章用证的类型、用处、份数等，并上传要用章或借用证件的文件；审批流程：申请人—直接部门负责人—运营总监—常务副总经理—章证保管员；备注：合同盖章请走合同审批流程；二、用车申请：工作台—审批—行政—用车申请-填写用车事由、时间、乘车人、起止地等；审批流程：申请人—直接部门负责人—办公室主任；三、车辆维保/年审审批流程：工作台—审批—行政—车辆维保/年审申请-填写时间、事由、车辆牌照、预计费用、附件；审批流程：申请人—办公室主任—运营总监—常务副总经理。备注：仅限公司车辆。四、车辆加油申请：工作台—审批—行政—车辆加油申请—填写申请日期、车辆牌照、已加油金额、本次申请加油金额等；审批流程:申请人—直接部门负责人—办公室主任—运营总监—常务副总经理；五、物品领用申请审批流程：工作台—审批—行政—物品领用—填写物品名称、数量、用途、领用日期等；审批流程：领用人—直接部门负责人—办公室秘书；六、各类办公、活动用品采购审批流程工作台—审批—行政—行政类采购申请—填写相关物品名称、规格、数量、金额等；审批流程：经办人—办公室主任—运营总监—常务副总经理。财务部审批流程所有支付类业务，均需微信、系统同步提报申请。一、费用报销审批流程：工作台—审批—财务—费用报销—填写费用报销科目、金额、用途、时间、单据上传；审批流程：经办人—直接部门负责人—出纳—会计—财务经理—常务副总经理；备注：费用报销是指已经发生的差旅费，招待费，办公费，维修费，车辆相关费用等的报销，需要报销冲减备用金的各种费用，本流程以对个人支付为主，附件为报销的费用单据，包括收据，发票等主要附件；所有报销人员填好报销流程，批准后自行打印审批单，按财务部要求的格式用胶水粘贴好报销单（财务人员负责辅导）交出纳（不得使用大头针、曲别针）；凡是没有正规发票或需要替票的，必须提供收据等证明原件一块交财务部，否则不予报销；二、付款申请审批流程：工作台—审批—财务—付款申请—填写付款单位、付款金额、付款科目、用途、时间、所属项目、单据上传；审批流程：经办人—直接部门负责人—出纳—会计—财务经理—常务副总经理；备注：付款申请主要针对项目材料付款，耗材采购付款，设备采购，主要办公设备采购，律师费，咨询费，合同保证金等付款事项，以及个人承包及服务合同事项。本流程主要以对公支付为主。附件为采购合同，采购申请（无合同的），发票，施工合同，服务合同、验收单、预算审批表或审批信息等。三、备用金申请审批流程：工作台—审批—财务—备用金申请—填写申请事由；审批流程：经办人—直接部门负责人—财务经理—常务副总经理（抄送会计、出纳）；备注：备用金用途主要是针对个人差旅备用金，后勤备用金，专项事项备用金等的办理，本流程无附件，但需要说明申请原因。四、合同申请流程：工作台—审批—财务—合同申请—填写合同名称、合同编号、合同金额、上传总经理批复等；审批流程：经办人—直接部门负责人—印章保管人（抄送运营总监、常务副总经理、会计、出纳）。备注：合同审批包括采购合同，商务合同（或政府采购合同，销售合同），人事合同，服务合同等对外签订合同。合同盖章后经办人负责交运营中心统一存档（采购合同、商务合同交财务部存档）。五、开票申请审批流程：工作台—审批—财务—开票申请—填写相关项目、相关合同、开票单位，开票信息、开票金额等；审批流程：经办人—直接部门负责人—出纳—会计—财务经理—常务副总经理；备注：开票申请主要用于公共艺术事业部对外开具结算发票收回销售款项使用，在审批中一定要关联所属项目。事业部审批流程一、项目立项申请审批流程工作台—审批—项目—立项申请—填写项目名称、项目负责人、项目描述、项目时间、地址、参与人员、项目预算等；审批流程：经办人—直接部门负责人—财务经理—运营总监—常务副总经理；二、项目预算申请审批流程工作台—审批—项目—项目预算—申请填写项目名称、项目负责人、项目描述、项目时间、地址、参与人员、项目预算等；审批流程：经办人—直接部门负责人—财务经理—运营总监—常务副总经理；三、采购申请审批流程：工作台—审批—项目—采购申请—填写相关项目、采购事由、期望交付时间、名称、规格、材质、数量、金额等；审批流程：经办人—直接部门负责人—运营总监—财务经理—常务副总经理；四、吊车使用申请审批流程：工作台—审批—项目—吊车使用申请—填写相关项目、事由、使用日期、预计使用时长、预计使用数量、吊车吨位、预计费用等；审批流程：经办人—直接部门负责人—运营总监—常务副总经理；五、运输用车申请审批流程：工作台—审批—项目—运输用车申请