不合格原料管理制度范文（二篇）

第页共页不合格原料管理制度范文一、目的和适用范围为了保证企业产品质量和食品安全，规范原料的采购、验收及不合格原料的处理，减少不合格原料的使用风险，制定本制度。本制度适用于企业所有涉及原料采购和使用的部门及人员。二、定义1.不合格原料：指不能满足企业要求的原料，包括但不限于以下情况：（1）超过保质期的原料；（2）有异味、发霉、变质等现象的原料；（3）严重超标的原料，如重金属、农药残留等；（4）无明确来源或来源不明的原料；（5）其他不能满足企业要求的原料。2.合格原料：指满足企业要求的原料，具备相关合格证明或检验报告。三、原料采购管理1.原料采购申请：各部门根据实际需求提出原料采购申请，并填写采购申请单，包括原料名称、规格、数量、品牌、供应商等信息，并在申请单上签字确认。2.供应商评估：企业建立供应商评估制度，明确供应商的从业资质、信誉度、产品质量等评价标准，对供应商进行定期评估并建立评估档案。3.采购合同：对于每笔大额采购，需与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和质量要求，并保留合同原件及相关资料。4.原料验收：采购部门根据采购合同和样品要求，对原料进行验收，包括外观检查、标签核对、合格证明查验等。若无法立即进行验收，应将原料暂时存放在指定的仓库，并填写存放记录。5.原料取样：对每批入库的原料，采购部门应进行取样，并将样品送至质检部门进行检验。四、不合格原料处理1.不合格原料及时隔离：质检部门对经检验发现不符合质量要求的原料，应立即通知采购部门，并将不合格原料进行隔离存放，确保不会被误用。2.不合格原料记录：质检部门应将不合格原料记录在不合格原料登记册中，包括不合格原料名称、规格、数量、批号、供应商、原因等详细信息。并保存原始检验报告或退货单据。3.不同原料的处理方式：（1）超过保质期的原料：将不合格原料进行销毁处理，并填写销毁报告。（2）有异味、发霉、变质等现象的原料：将不合格原料进行退货处理，并填写退货报告。（3）严重超标的原料：将不合格原料进行退货处理，并通知供应商进行调查和整改。（4）无明确来源或来源不明的原料：将不合格原料进行退货处理，并通知相关部门进行调查和整改。（5）其他不能满足企业要求的原料：根据实际情况进行相应处理，并填写处理报告。4.不合格原料处理结果通知：质检部门应及时将不合格原料的处理结果通知采购部门，并提供相应的处理报告和相关证明文件。五、不合格原料整改和预防措施1.供应商整改：对于多次提供不合格原料的供应商，采购部门应通知供应商进行整改，并对供应商进行评估和追责，必要时终止合作关系。2.内部整改：对于多次发生不合格原料的情况，采购部门应组织相关部门进行内部整改，并制定相应的预防措施，以杜绝类似问题的再次发生。3.不合格原料的追溯和回溯：质检部门应建立原料追溯和回溯制度，确保对不合格原料的来源和去向进行跟踪查询，并在必要时进行召回。六、监督和考核1.内部审核：企业应定期进行内部质量体系审核，检查原料采购和管理制度的执行情况，并提出改进意见和建议。2.外部审核：根据相关法律法规和行业标准，企业应接受外部审核，确保原料的采购和管理符合相关要求。3.考核和评价：企业应制定相应的考核和评价制度，对各部门和人员的表现进行评估，鼓励优秀，惩罚违规。七、附则1.随着企业发展和业务变化，本制度需根据实际情况进行调整和修订，并及时通知相关部门和人员。2.本制度的解释权归企业质量管理部门所有，质量管理部门有权对违反本制度的行为进行纠正和处罚。3.本制度自颁布之日起执行。不合格原料管理制度范文（二）一、目的与适用范围本制度的目的是为了规范和管理企业的原料采购、验收、入库、使用和处理等环节，确保原料的质量符合标准要求，保障产品质量和食品安全。适用于企业所有生产使用的原料。二、术语与定义1.原料：指用于生产的所有物料，包括原材料、辅助材料以及其他需要使用的物料。2.合格原料：符合有关标准的原料，可以用于生产。3.不合格原料：不符合有关标准的原料，不能用于生产。三、责任与义务1.采购部门负责根据生产计划和质量要求，选定符合标准的供应商，并购买符合质量要求的原料。2.仓储部门负责原料的入库、出库和库存管理，确保原料的安全和质量。3.生产部门负责使用合格的原料进行生产，并记录使用情况。4.质量部门负责原料的验收和抽样检测，确保原料的质量符合标准要求。5.技术部门负责制定和调整原料的标准要求，并提供相关技术支持。四、采购管理1.采购计划：根据生产计划和库存情况，制定原料的采购计划。2.供应商评估：对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量管理体系、生产能力等方面。3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确原料的品种、数量、质量要求、交货期限等。4.采购验收：采购部门按照采购合同的要求，对原料进行验收，并填写验收记录。5.不合格原料处理：对于不合格的原料，采购部门要及时通知供应商，并与其协商处理办法，包括退货、换货或进行其他处理。五、仓储管理1.原料入库：仓储部门接收到采购部门送来的原料后，进行入库操作，并填写入库记录。2.原料出库：仓储部门根据生产计划和领料单，将合格的原料出库给生产部门，并填写出库记录。3.库存管理：仓储部门要进行定期的库存盘点，确保原料的安全和质量。4.原料保管：仓储部门要对原料进行分类保管，并确保原料存放在干燥、通风、防潮和防尘的环境中。六、生产管理1.原料使用：生产部门要按照质量要求和生产工艺，使用合格的原料进行生产。2.原料记录：生产部门要记录使用的原料种类、数量和使用情况，并留存相关记录。七、质量管理1.原料验收：质量部门对采购的原料进行验收，确保原料的质量符合标准要求。2.抽样检测：质量部门要对原料进行抽样检测，确保原料的质量稳定。3.不合格原料处理：质量部门对不合格的原料进行处理，包括退货、换货或销毁等。4.原料追溯：质量部门要对原料进行追溯，确保能够追溯到原料的来源和流向。八、技术支持技术部门负责制定和调整原料的标准要求，并提供相关技术支持，包括原料的评估、改进和优化等方面。九、应急处理1.发现不合格原料后，相关部门要立即采取措施，停止使用不合格原料，查找原因，并及时通知上级主管部门。2.不合格原料的处理