公司质量管理体系文件目录

程序/文件/标准/合同名称,文件编号,版本,生效日期,记录表格(程序下),记录表格编号,版本,生效日期,作业指引名称,指引编号,版本,生效日期,记录表格(指引下),记录表格编号,版本,生效日期

供应链管理程序,VKGZ-PS-05,A/1,2007/10/19,供方名录,VKGZ-PS-05-F01,A/0,2007/7/4,工程及材料供方管理作业指引.doc,,A/0,2009/4/21,供方实地考察表,VKGZ-PS-05-01-F01,A/0,2007/6/21

,,,,供方档案,VKGZ-PS-05-F02,A/0,2007/7/4,,,,,工程供方名录,VKGZ-PS-05-01-F02,A/0,2007/6/21

,,,,质量审核实施计划,VKGZ-CH-O2-F02,A/0,,,,,,供方履约后评审表,VKGZ-PS-05-01-F03,A/0,2007/6/21

,,,,质量审核报告,VKGZ-CH-O2-F04,A/0,,,,,,供方履约评估汇总表,VKGZ-PS-05-01-F04,A/0,2007/6/21

,,,,持续改进报告,VKGZ-CH-O4-F01,A/0,,,,,,供方档案,VKGZ-PS-05-F02,A/0,2007/7/4

,,,,年度供应链管理报告,,,,,,,,供方评审报告,,,

,,,,供应链管理目标,,,,,,,,供方满意度调查报告,,,

,,,,绩效管理指标,,,,,,,,供方满意度提升计划,,,

,,,,供方资质预审资料,,,,工程及材料设备采购作业指引,VKGZ-PS-05-02,A/1,2007/12/10,月度采购计划,VKGZ-PS-05-02-F01,A/0,2007/6/21

,,,,供方选择审批记录,,,,,,,,采购计划审批表,VKGZ-PS-05-02-F02,A/0,2007/6/21

,,,,合同审批记录,,,,,,,,工程总包模拟清单招标申请报告,VKGZ-PS-05-02-F03,A/0,2007/6/21

,,,,供方过程评估记录,,,,,,,,投标单位资信汇总表,VKGZ-PS-05-02-F04,A/0,2007/6/21

,,,,管理输出活动记录,,,,,,,,招标公示,VKGZ-PS-05-02-F05,A/0,2007/6/21

,,,,供方履约(后)评估记录,,,,,,,,招标答疑,VKGZ-PS-05-02-F06,A/0,2007/6/21

,,,,供应商分级评估体系,,,,,,,,技术标评审报告,VKGZ-PS-05-02-F07,A/0,2007/6/21

,,,,供方满意度调查报告,,,,,,,,合同条件约谈记录,VKGZ-PS-05-02-F08,A/0,2007/6/21

,,,,绩效管理评估报告,,,,,,,,部品库,VKGZ-PS-05-02-F09,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,工程合作供应商审批表,VKGZ-PS-05-02-F10,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,中标通知书,VKGZ-PS-05-02-F11,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,工程合同台帐,VKGZ-PS-05-02-F12,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,采购方案,VKGZ-PS-05-02-F13,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,供方实地考察表,VKGZ-PS-05-01-F01,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,工程供方名录,VKGZ-PS-05-01-F02,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,材料设备样板确认标签,VKGZ-PS-03-03-F04,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,开放区开盘专项计划,VKGZ-PD-02-05-F03,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,,,,,合同（拟稿）审批表,VKGZ-PS-05-09-F02,A/0,2007/6/21

,,,,,,,,物业供方采购及管理作业指引,VKGZ-PS-05-07,A/0,2007/7/4,物业管理供方评价表,VKGZ-PS-05-07-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,持续改进报告,VKGZ-CH-O4-F01,,2007/7/4

,,,,,,,,非核心业务供方采购及管理作业指引,VKGZ-PS-05-08,A/0,2007/7/4,非核心业务供方评价记录,VKGZ-PS-05-08-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,合同（拟稿）审批表（网上审批）,VKGZ-PS-05-09-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,供方名录,VKGZ-PS-05-F01,,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,供方档案,VKGZ-PS-05-F02,,2007/7/4

,,,,,,,,合同与付款管理作业指引,VKGZ-PS-05-09,A/1,2007/11/9,零星业务申请及验收单,VKGZ-PS-05-09-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,合同（拟稿）审批表（网上审批）,VKGZ-PS-05-09-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,授权委托书,VKGZ-PS-05-09-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,二手房购置台帐,VKGZ-PS-05-09-F04,A/0,2007/11/9

,,,,,,,,,,,,拆迁公司付款台帐,VKGZ-PS-05-09-F05,A/0,2007/11/9

,,,,,,,,,,,,拆迁补偿费用表,VKGZ-PS-05-09-F06,A/0,2007/11/9

项目管理程序,VKGZ-PD-02,A/0,2007/7/4,项目风险管理计划,VKGZ-PD-01-F01,A/0,2007/7/4,项目工程管理作业指引,VKGZ-PD-02-01,A/0,2007/7/4,,,,

,,,,,,,,工程文件管理作业指引,VKGZ-PD-02-02,A/0,2007/7/4,文件利用申请单,VKGZ-DC-01-02-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件利用登记表,VKGZ-DC-01-02-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件销毁审批清单,VKGZ-DC-01-02-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件交接登记表,VKGZ-MA-06-01-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,发文审批表（网上审批）,VKGZ-MA-06-01-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物业资料移交清单,VKGZ-PD-02-11-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,工程图纸管理作业指引,VKGZ-PD-02-03,A/0,2007/7/4,图纸加晒联系表,VKGZ-PD-02-03-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,设计变更目录(设计院),VKGZ-PD-02-03-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,图纸加晒联系表,VKGZ-PD-02-03-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,审图意见表,VKGZ-PD-02-03-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件交接登记表,VKGZ-MA-06-01-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件利用登记表,VKGZ-DC-01-02-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,文件销毁审批清单,VKGZ-DC-01-02-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物业资料移交清单,VKGZ-PD-02-11-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,项目报批报建作业指引,VKGZ-PD-02-04,A/1,2007/12/29,竣工验收计划,VKGZ-PD-02-05-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,配套计划,VKGZ-PD-02-05-F08,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,项目报建事务总结报告,,,

,,,,,,,,,,,,建设用地规划许可证,,,

,,,,,,,,,,,,设计方案报建批文,,,

,,,,,,,,,,,,消防审查合格意见,,,

,,,,,,,,,,,,环评意见批复,,,

,,,,,,,,,,,,防空地下室建设意见书,,,

,,,,,,,,,,,,人防工程设计审查意见,,,

,,,,,,,,,,,,城市排水设施设计条件咨询,,,

,,,,,,,,,,,,建设工程卫生防疫意见,,,

,,,,,,,,,,,,放线测量册,,,

,,,,,,,,,,,,建设工程规划许可证,,,

,,,,,,,,,,,,预售许可证,,,

,,,,,,,,,,,,验线测量册,,,

,,,,,,,,,,,,建设工程规划验收合格证,,,

,,,,,,,,,,,,竣工查丈报告,,,

,,,,,,,,,,,,房地产权初始登记,,,

,,,,,,,,,,,,分户房地产证（业主自存）,,,

,,,,,,,,项目进度控制作业指引,VKGZ-PD-02-05,A/1,2007/12/29,项目三级计划,VKGZ-PD-02-05-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,设计矩阵表,VKGZ-PD-02-05-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,开放区开盘专项计划,VKGZ-PD-02-05-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,竣工验收计划,VKGZ-PD-02-05-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,配套计划,VKGZ-PD-02-05-F05,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,竣工验收计划,VKGZ-PD-02-05-F06,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,产品交付计划,VKGZ-PD-02-05-F07,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,配套计划,VKGZ-PD-02-05-F08,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,营销作业计划,VKGZ-PD-02-05-F09,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,项目协调会纪要,VKGZ-MA-06-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,项目风险管理计划,VKGZ-PD-01-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,工程品质管理作业指引,VKGZ-PD-02-06,A/1,2007/12/25,项目质量管理计划,VKGZ-PD-02-06-F1,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,累计材料供应清单,VKGZ-PD-02-06-F2,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,铝合金安装施工样板确认表（框料安装）,VKGZ-PD-02-06-F3,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,毛坯装修施工样板确认表,VKGZ-PD-02-06-F4,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,户型砌筑施工样板验收表,VKGZ-PD-02-06-F5,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,防水施工样板确认表,VKGZ-PD-02-06-F6,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,精装修施工样板确认表,VKGZ-PD-02-06-F7,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,木门安装施工样板确认表（成品）,VKGZ-PD-02-06-F8,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,通用施工样板确认表,VKGZ-PD-02-06-F9,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程技术交底计划,VKGZ-PD-02-06-F10,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,重大评估问题纠正与预防措施报告,VKGZ-PD-02-06-F11,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,土建总包单位评估实体质量检查评分表,VKGZ-PD-02-06-F12,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,土建总包单位项目配合评分表,VKGZ-PD-02-06-F13,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,合作供方成本配合评分表,VKGZ-PD-02-06-F14,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,装修总包单位评估检查评分表,VKGZ-PD-02-06-F15,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,土建总包单位评估实体质量检查评分表,VKGZ-PD-02-06-F16,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,项目工作质量评估检查评分表,VKGZ-PD-02-06-F17,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,广州万科工程案例,VKGZ-PD-02-06-F18,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,质量责任部门评价汇总表,VKGZ-PD-02-06-F19,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,质量责任个人评价汇总表,VKGZ-PD-02-06-F20,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程奖励通知单,VKGZ-PD-02-06-F21,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程扣款索赔通知单,VKGZ-PD-02-06-F22,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,分项工程一次验收合格率统计表,VKGZ-PD-02-06-F23,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,广州万科工程案例,VKGZ-PD-02-06-F24,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程案例工作评价表,VKGZ-PD-02-06-F25,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,质量责任部门评价汇总表,VKGZ-PD-02-06-F26,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,供方资料审核评分表,VKGZ-PD-02-06-F27,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,质量责任个人评价汇总表,VKGZ-PD-02-06-F28,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,广州万科供方过程管理评估报告,,,

,,,,,,,,,,,,工程质量事故报告,,,

,,,,,,,,,,,,工程质量事故处理报告,,,

,,,,,,,,,,,,工程质量年度巡查报告,,,

,,,,,,,,,,,,工种（工序）间交接质量检查记录表（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,图纸会审记录（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,设计技术交底会议纪要（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,施工组织设计(专项施工方案)报审表（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,工程材料/构配件/设备报审表（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,工程暂停令（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,工程复工报审表（统表）,,,

,,,,,,,,安全文明施工管理作业指引,VKGZ-PD-02-07,A/0,,安全事故处理报告,,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,顾客要求、设计及工程变更管理作业指引,VKGZ-PD-02-08,A/0,,设计变更审批单（网上审批系统自动生成）,VKGZ-PD-02-08-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,工程变更审批单（网上审批系统自动生成）,VKGZ-PD-02-08-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,顾客特殊要求变更审批单(网上审批系统自动生成),VKGZ-PD-02-08-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,设计通知(网上审批系统自动生成),VKGZ-PD-02-08-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,工程指令单(网上审批系统自动生成),VKGZ-PD-02-08-F05,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,工程联系单(网上审批系统自动生成),VKGZ-PD-02-08-F06,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,销售事务申请记录表,VKGZ-PS-06-F06,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,个性化装修变更协议,VKGZ-HT-SA-001,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,顾客特殊要求变更协议(网上审批系统自动生成),VKGZ-HT-SA-002,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,精装修施工管理作业指引,VKGZ-PD-02-09,A/0,,申请毛坯交楼明细表,VKGZ-PD-02-09-F01,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,土建移交工作面记录表,VKGZ-PD-02-09-F02,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,住宅中间移交验收记录表,VKGZ-PD-02-09-F03,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,木门重点检查一览表,VKGZ-PD-02-09-F05,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,木门重点检查一览表,VKGZ-PD-02-09-F07,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,装修房屋模拟验收记录表,VKGZ-PD-02-09-F08,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,铝合金安装施工样板确认表（框料安装）,VKGZ-PD-02-06-F3,A/0,

,,,,,,,,,,,,通用施工样板确认表,VKGZ-PD-02-06-F9,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,工程技术交底计划,VKGZ-PD-02-06-F10,A/0,2007/7/31

,,,,,,,,,,,,重大评估问题纠正与预防措施报告,VKGZ-PD-02-06-F11,,

,,,,,,,,,,,,工程扣款索赔通知单,VKGZ-PD-02-06-F22,,

,,,,,,,,,,,,项目室内设计材料部品清单,,,

,,,,,,,,,,,,图纸会审记录（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,工程材料/构配件/设备报审表（统表）,,,

,,,,,,,,,,,,工种（工序）间交接质量验收记录表(统表),,,

,,,,,,,,,,,,分项/分部工程验收表(按省统表),,,

,,,,,,,,,,,,甲供材料供货传真件,,,

,,,,,,,,竣工验收作业指引,VKGZ-PD-02-10,A/0,,竣工验收计划,VKGZ-PD-02-05-F06,,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,建设工程施工质量验收监督意见书,,,

,,,,,,,,,,,,单位工程安全评价书,,,

,,,,,,,,,,,,建设工程规划验收合格证,,,

,,,,,,,,,,,,建设工程消防验收合格意见书,,,

,,,,,,,,,,,,建设项目竣工环保验收合格意见,,,

,,,,,,,,,,,,人民防空工程专项竣工验收备案表,,,

,,,,,,,,,,,,煤气工程完工证明,,,

,,,,,,,,,,,,建设工程竣工验收档案认可书,,,

,,,,,,,,,,,,建设工程竣工备案表,,,

,,,,,,,,新建物业移交作业指引,VKGZ-PD-02-11,A/0,,新建物业钥匙移交清单,VKGZ-PD-02-11-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物业资料移交清单,VKGZ-PD-02-11-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物业实体移交清单,VKGZ-PD-02-11-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物业移交标准及验收表,VKGZ-PD-02-11-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,新建物业改进方案确认表,VKGZ-PD-02-11-F05,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,产品交付作业指引,VKGZ-PD-02-12,A/1,2007/11/22,房屋模拟验收情况记录表,VKGZ-PD-02-12-F01,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,整改通知单,VKGZ-PD-02-12-F02,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,工地开放日记录表,VKGZ-PD-02-12-F03,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,个性化装修变更申请表,VKGZ-PD-02-12-F04,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,个性化装修变更一览表（邀请函）,VKGZ-PD-02-12-F05,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,空置房巡查记录表,VKGZ-PD-02-12-F06,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房交付使用通知书（网上系统自动生成）,VKGZ-PD-02-12-F07,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房交付使用催告函,VKGZ-PD-02-12-F08,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房面积补差通知（≥3%）（网上系统自动生成）,VKGZ-PD-02-12-F09,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房面积补差通知（其他）（网上系统自动生成）,VKGZ-PD-02-12-F10,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房延期交付使用通知书（网上系统自动生成）,VKGZ-PD-02-12-F11,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,商品房交接验收记录表,VKGZ-PD-02-12-F12,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,交付引导人积分星级排名表,VKGZ-PD-02-12-F13,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,住宅使用说明书,VKGZ-PD-02-12-F14,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,住宅质量保证书,VKGZ-PD-02-12-F15,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,房屋让步接收审批表,VKGZ-PD-02-12-F16,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,产品交付计划,VKGZ-PD-02-05-F07,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,个性化装修变更协议,VKGZ-HT-SA-001,A/0,2007/7/4

,,,,,,,,,,,,交付客户清单（网上系统自动生成）,,,

,,,,,,,,,,,,未交付客户信息一览表,,,

,,,,,,,,,,,,重点客户信息一览表,,,

,,,,,,,,项目管理评估作业指引,VKGZ-PD-02-13,A/0,2007/7/4,项目管理年度总结报告,,,

,,,,,,,,,,,,各专业项目后评估报告,,,

,,,,,,,,,,,,项目综合后评估报告,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,