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文档简介

#自我质量控制流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制Dl1•审计委员会对申计项目工作方案的内容、格式等是否规范、可行进行审核D2.审计项目组组长确认工作底稿和取证材料的真实性和有效性，以确保真实反映审计结果.审计项目组组长确认审计报告和审计建议的规范、合理，以确保审计报告的质量和审计建议的合理有效，符合实际D34•审计部经理组织进行审计工作总结和安排审计人员培训，以确保审计人员素质和能力不断提高相关规范应建规范nJ内部审计工作制度⑪《审计人员工作纪律要求》a自我质量控制制度参照规范□《中华人民共和国审计法》7《中华人民共和国审计法实施条例》HJ《内部审计基本准则》文件资料⑪《审计工作计划》⑪《审计项目工作方案》HJ《审计工作手册》责任部门及责任人□审计委员会、审计部QJ审计部经理、审计项目组组长、审计人员

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