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文档简介

产品标识和可追溯性管理制度1.目的对产品以适当方式进行标识，以防止产品混淆。对有可追溯性要求的产品实行控制和追溯。2.适用范围适用于产品的标识和可追溯性活动。3.职责3.1仓库负责对购进物品进行标识，负责仓库中产品标识的维护。3.2质量部负责产品生产全过程标识有效性的监督。当发生需要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行和控制。3.3生产部各车间负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性。4.作业程序4.1进货标识控制。4.1.1物料进厂，仓管员应给物料贴上“进料标识卡”，内容包括：名称、编号、型号/规格、供应商、进厂日期、数量、供应商生产批号。4.1.2质量部按照《进料检验和试验控制程序》对原材料、外协件、外购件进行检验或试验，并依照《检验和试验状态控制程序》对货品的检验状态进行标识。4.1.3对于入库的物料，仓库应记入台账，并按要求分门别类地摆放在指定位置。仓库应对不同进厂日期的购入货品做好区分。4.1.4管理上应保持卡、账、物一致。4.1.5发放时应核对物资与领用要求的一致性，发放遵循先进先出的原则。4.2生产过程中流转物品的标识。各车间在流转物品的盛装容器上标识其名称、型号/规格等内容，并根据需要进行标识的流转控制。4.3入库半成品、成品的标识。4.3.1入库半成品用“半成品标识卡”进行标识，标识卡的内容包括：产品型号、班组/作业员/机台、数量/重量、生产日期、生产批号等。4.3.2入仓成品用序列号、内外标识卡进行标识。1）每个成品，有一个序列号。2）内标识卡贴在内包装箱上，内容包括：名称、型号、数量、生产批号。3）外标识卡贴在外包装箱上，内容包括：型号、名称、数量、生产批号、毛重、体积。4）在盛装产品的容器、包装袋（盒）上，有产品名称、型号、生产批号（产品序列号）/生产日期标识。5）如顾客有特殊标识要求，生产计划科应在“生产通知单”上说明，生产车间应按“生产通知单”上的要求做好标识。4.3.3入库半成品、成品的检验状态标识参见《检验和试验状态控制程序》。4.4产品标识的管理。4.4.1质量部监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。4.4.2各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门处理。4.5产品的可追溯性。4.5.1仓库要做好进出库记录、产品收发卡，车间要做好“生产流程单”“生产日报表”。4.5.2通过“出厂成品→成品生产批号（产品序列号）→成品检验记录→生产流程单→进出库记录→进货检验单→原辅料、包装材料”这一追溯链条实现可追溯。4.5.3顾客有特殊追溯要求时，质量部应按顾客的要求制定“产品追溯清单”，明确规定需追溯的产品、追溯的起点和终点、追溯的内容及途径、

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