2024年利川市国有石板岭林场预算公开

-年利川市国有石板岭林场预算公开目录第一部分利川市国有石板岭林场概况一、部门（单位）职能职责二、部门（单位）机构设置三、部门（单位）预算构成第二部分利川市国有石板岭林场2024年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、部门预算项目支出表第三部分利川市国有石板岭林场2024年部门预算情况说明第四部分专业名词解释第一部分利川市国有石板岭林场概况一、利川市国有石板岭林场职能职责保护辖区森林资源，促进林业发展。集体林区森林资源与林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理，乡镇集体林场建设管理与指导等，相关社会服务。利川市国有石板岭林场机构设置本单位设有五个内设机构，分别是：综合办公室、林政办公室、项目建设办公室、森林防火办公室、党建办公室。市编办核定，本单位共有编制数15人，其中：行政编制0人、参公编制0人、工勤编制0人、事业编制15人。三、利川市国有石板岭林场预算构成纳入本部门（单位）预算实有在职人员4人，其中：行政编实有0人、参公编实有0人、工勤编实有0人、事业编实有4人；共有离退休人员1人。第二部分利川市国有石板岭林场2024年部门预算表附表1 收支总表填报单位:[422802000]利川市[303]利川市林业局[303021]利川市国有石板岭林场单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入93.29一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算拨款收入0.00二、公共安全支出0.00三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、教育支出0.00四、财政专户管理资金收入0.00四、科学技术支出0.00五、事业收入0.00五、文化旅游体育与传媒支出0.00六、事业单位经营收入0.00六、社会保障和就业支出12.01七、上级补助收入0.00七、卫生健康支出4.28八、附属单位上缴收入0.00八、节能环保支出0.00九、其他收入0.00九、城乡社区支出0.00十、农林水支出69.93十一、交通运输支出0.00十二、资源勘探工业信息等支出0.00十三、商业服务业等支出0.00十四、金融支出0.00十五、援助其他地区支出0.00十六、自然资源海洋气象等支出0.00十七、住房保障支出7.07十八、粮油物资储备支出0.00十九、国有资本经营预算支出0.00二十、灾害防治及应急管理支出0.00廿一、其他支出0.00廿二、债务还本支出0.00廿三、债务付息支出0.00廿四、债务发行费用支出0.00本年收入合计93.29本年支出合计93.29上年结转结余0.00年终结转结余0.00收入总计93.29支出总计93.29附表2收入总表填报部门/单位:[303021]利川市国有石板岭林场单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计93.2993.2993.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303利川市林业局93.2993.2993.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303021利川市国有石板岭林场93.2993.2993.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00附表3支出总表填报部门/单位:[422802000]利川市,[303]利川市林业局,[303021]利川市国有石板岭林场单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计93.2993.290.00208社会保障和就业支出12.0112.010.0020805行政事业单位养老支出12.0112.010.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出303021利川市国有石板岭林场8.158.150.002080506机关事业单位职业年金缴费支出303021利川市国有石板岭林场3.863.860.00210卫生健康支出4.284.280.0021011行政事业单位医疗4.284.280.002101102事业单位医疗303021利川市国有石板岭林场4.284.280.00213农林水支出69.9369.930.0021302林业和草原69.9369.930.002130204事业机构303021利川市国有石板岭林场69.9369.930.00221住房保障支出7.077.070.0022102住房改革支出7.077.070.002210201住房公积金303021利川市国有石板岭林场7.077.070.00附表4财政拨款收支总表填报部门/单位:[422802000]利川市,[303]利川市林业局,[303021]利川市国有石板岭林场单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入93.29一、本年支出93.29（一）一般公共预算拨款93.29（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）公共安全支出（三）国有资本经营预算拨款（三）教育支出二、上年结转（四）科学技术支出（一）一般公共预算拨款（五）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（六）社会保障和就业支出12.01（三）国有资本经营预算拨款（七）卫生健康支出4.28（八）节能环保支出（九）城乡社区支出（十）农林水支出69.93（十一）交通运输支出（十二）资源勘探工业信息等支出（十三）商业服务业等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地区支出（十六）自然资源海洋气象等支出（十七）住房保障支出7.07（十八）粮油物资储备支出（十九）国有资本经营预算支出（二十）灾害防治及应急管理支出（廿一）其他支出（廿二）债务还本支出（廿三）债务付息支出（廿四）债务发行费用支出二、年终结转结余收入总计93.29支出总计93.29附表5一般公共预算支出表填报部门/单位:[422802000]利川市,[303]利川市林业局,[303021]利川市国有石板岭林场单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计93.2993.2987.765.540.00208社会保障和就业支出12.0112.0112.010.000.0020805行政事业单位养老支出12.0112.0112.010.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出303021利川市国有石板岭林场8.158.158.150.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出303021利川市国有石板岭林场3.863.863.860.000.00210卫生健康支出4.284.284.280.000.0021011行政事业单位医疗4.284.284.280.000.002101102事业单位医疗303021利川市国有石板岭林场4.284.284.280.000.00213农林水支出69.9369.9364.395.540.0021302林业和草原69.9369.9364.395.540.002130204事业机构303021利川市国有石板岭林场69.9369.9364.395.540.00221住房保障支出7.077.077.070.000.0022102住房改革支出7.077.077.070.000.002210201住房公积金303021利川市国有石板岭林场7.077.077.070.000.00附表6一般公共预算基本支出表填报部门/单位:[422802000]利川市,[303]利川市林业局,[303021]利川市国有石板岭林场单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计93.2987.765.54301工资福利支出85.1485.140.0030101基本工资19.9319.930.0030102津贴补贴8.458.450.0030103奖金23.8323.830.0030107绩效工资9.579.570.0030108机关事业单位基本养老保险缴费7.727.720.0030109职业年金缴费3.863.860.0030110职工基本医疗保险缴费2.812.810.0030112其他社会保障缴费1.911.910.0030113住房公积金7.077.070.00302商品和服务支出5.540.005.5430201办公费1.680.001.6830202印刷费0.200.000.2030205水费0.120.000.1230206电费0.800.000.8030208取暖费0.400.000.4030211差旅费0.800.000.8030228工会经费0.420.000.4230229福利费1.060.001.0630299其他商品和服务支出0.060.000.06303对个人和家庭的补助2.622.620.0030302退休费2.622.620.00附表7一般公共预算“三公”经费支出表填报部门/单位:利川市国有石板岭林场 单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费本表为无数据的空表。附表8政府性基金预算支出表填报部门/单位:利川市国有石板岭林场 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出本表为无数据的空表。附表9项目支出表填报部门/单位:利川市国有石板岭林场 单位：万元项目编码项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算本表为无数据的空表。第三部分利川市国有石板岭林场2024年部门预算情况说明一、预算收支及增减变化情况2024年本部门（单位）预算收支总额分别为９３.２９万元。增减变化情况为：本年收入预算总额９３.２９万元，其中：一般公共预算拨款收入９３.２９万元、政府性基金预算拨款收入０万元、事业收入０万元、其他收入０万元。比上年预算收入６４.３７万元,增加２８.９２万元，增加４４.９３%，增加原因主要是人员增加。本年支出预算总额９３.２９万元，其中：一般公共服务支出０万元、公共安全支出０万元、教育支出０万元、科学技术支出０万元、文化体育与传媒支出０万元、社会保障和就业支出１２.０１万元、卫生健康支出４.２８万元、节能环保支出０万元、城乡社区支出０万元、农林水支出６９.９３万元、住房保障支出７.０７万元。比上年预算支出６４.３７万元,增加２８.９２万元，增加４４.９３%，增加（减少）原因主要是人员增加。机关运行经费安排情况2024年本部门（石板岭）机关运行经费预算安排总计６.６７万元。其中办公费１.６８万元、印刷费０.２万元、咨询费０万元，手续费０万元、水费０.１２万元、电费０．８万元、邮电费０万元、取暖费０.４万元、物业管理费０万元、差旅费０.８万元、因公出国（境）费０元、维修（护）费０万元、租赁费０万元、会议费０万元、培训费０万元、公务接待费０万元、劳务费０万元、工会经费０.４２万元、福利费１.０６万元、公务用车运行维护费０万元、其他商品服务支出０．０６万元。相比上年机关运行经费４.１４７５万元，增加２.５２２５万元，增加比例６０.８２%，较上年增加原因主要是人员增加三、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化原因情况因本单位未安排“三公”经费预算，无增减变化原因情况。四、政府采购安排情况说明因本单位未政府采购安排，无情况说明。五、国有资产占用情况说明截止2023年底，本部门（单位）国有资产总额２７８.６８万元，其中流动资产３１，８２万元，固定资产３８.２万元（主要包括房屋构筑物７栋金额３６.３９万元、保留公务车辆１台金额０万元、通用设备３１台（套）０.４５万元、专用设备０台（套）０万元、其他固定资产１.３６万元）、在建工程０万元，无形资产０万元。六、重点项目预算的绩效目标情况因本单位未安排项目支出预算，无项目预算绩效目标申报情况七、其他重要事项的情况说明（一）、对公开空表的说明1、本部门（单位）公开的《一般公共预算三公经费支出表》为空表，是因为本年无“三公”经费预算。2、本部门（单位）公开的《政府性基金预算支出表》为空表，是因为本年无政府性基金预算。3、本部门（单位）公开的《项目支出表》为空表，是因为本年无项目支出预算。（二）、对其他情况的说明本部门（单位）无其他情况说明。第四部分专业名词解释一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、人员类项目：是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。七、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费