凯里市融媒体中心整体支出绩效目标申报文本

——凯里市融媒体中心部门（单位）名称凯里市融媒体中心预算绩效管理联络员朱玲联系电员编制数25实有人数24公车编制数3实有公车数3单位职能围绕市委市政府中心工作，做好新闻报道，打造“新闻+”综合服务功能，抓好全市新闻宣传阵地和人才队伍建设，依法依规开展业务，更好地引导群众、服务群众。部门整体预算总额（万元）资金来源合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款社会保险基金预算拨款国有资本经营预算拨款492.45492.45单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出492.45492.45其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费12.59.53保障绩效目标实现的措施项目组织机构：凯里市融媒体中心预算绩效管理工作领导小组相关管理制度：《凯里市融媒体中心预算绩效事前绩效评估办法》《凯里市融媒体中心预算绩效指标管理办法》《凯里市融媒体中心预算绩效运行监控办法》《凯里市融媒体中心预算绩效评价办法》《凯里市融媒体中心预算绩效结果应用办法》工作措施（方案、规划等）：《凯里市融媒体中心预算绩效目标编制工作方案》上年度预算执行情况及成效（一）2021年预算执行情况2021年财政拨款收入574.1万元，占调整预算数的100%，财政拨款支出574.1万元，占调整预算数的100%，其中：文化旅游体育与传媒支出531.58万元；社会保障和就业支出24.5万元；卫生健康支出18.02万元。（二）2021年工作成效围绕中心工作，提高新闻宣传质量：在国家级媒体推出《凯里市充分利用党史陈列馆加强未成年人爱国主义教育》《贵州凯里田间地里党旗飘，抢收稻谷进粮仓》《凯里市“12345”热线“我为群众办实事”落地生根》等重点新闻报道110余条次，各媒体平台已累计刊发涉及党史学习教育内容3500余篇（条）；重点打造“心动凯里”APP手机客户端，完成互联网视听许可证、APP知识产权证的办理，为APP上线运行做好准备，开通《楠腔北调》《教育那些事》等，完成新媒体抖音作品700余条，总浏览量6810万＋，平均每条浏览9.8万，目前粉丝4.9万；快手297条，总浏览量1074万＋，平均每条浏览3.6万，目前粉丝4899个；微信短视频号361条，总浏览量406万，平均每条浏览1.1万，目前粉丝1998个。今年来《凯里都市》刊发43期，刊登1110条，凯里电视台《凯里新闻》261期，2364条，广播新闻314期，1600余条，时政凯里、心动930微信发布信息320期，各刊发稿件2530条、2490条，微博账号发布信息1200余条，其中，中心记者撰写的《苗寨百岁“巫老格”有了签约医生》荣获贵州新闻“一等奖”、《“海马人”站起来啦》荣获贵州新闻“三等奖”，同时，凯里学子高铁抢救被食物卡住喉咙的婴儿、凯里小伙冲进车流接住婴儿车等10余件好人好事在融媒体中心报道后引人民日报、新华社、中央电视台、中新社等中央级媒体报道，引起社会广泛关注。部门中长期战略目标深耕本土、立足凯里，服务全州，辐射周边，打造黔湘桂区域中心城市融媒体中心，扩大“凯里融媒”品牌影响。坚持互联网思维，坚持移动优先，重点规划开发融媒发布平台，构建新媒体矩阵，深化探索“媒体+”运行模式，把融媒体中心建设成为主流舆论阵地、综合服务平台和社区域信息枢纽。本年度总体绩效目标（年度履职目标）抓好中心平台建设，坚持移动优先，推动报纸、广播、电视、微信等平台优化整合，加快APP开发建设；深化体制机制改革，加快建立薪酬分配制度，制定以岗定薪，同岗同酬、量化考核、多劳多得的分配模式；深化媒体融合，努力在“媒体+”进行探索实践；深耕主业，继续加强内容生产策划，传播凯里正能量，传递凯里好声音；强化队伍建设，采取“引进来”和“走出去”相结合的方式，加快推进记者、编辑的培训。部门年度详细绩效目标内容主要内容做好宣传工作围绕市委、市政府中心工作做好融合宣传优化栏目优化FM930栏目，建设多元化强化队伍建设强化队伍建设，每年至少开展一次业务知识技能培训平台建设集中打造凯里市新型传播平台，推进APP运行上线工作改革创新进一步优化全媒体采编网络和工作流程，探索“媒体+”服务功能，完成1项以上服务功能开发继续打造服务平台继续打造凯里市民服务的公益平台“930帮忙找”一级指标二级指标指标名称计算符号指标值计量单位指标解释及计算依据投入管理指标预算管理预算完成率＝100%反映本单位年度预算完成程度预算调整率≤10%反映本单位年度预算调整的调整程度预算绩效管理绩效目标合理性定性合理反映本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况绩效指标明确性定性明确反映本单位整体绩效目标的明细化情况资金监督管理财政资金的合规性定性合规反映本单位岗位和人员管理设置合规情况财政资金的安全性定性安全反映本单位账户管理安全情况政府采购管理政府采购执行率＝100%反映本单位年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率情况资产管理管理制度健全性定性健全反映本单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况资产管理安全性定性安全反映本单位的资产管理安全运行情况固定资产利用率＝100%反映本单位固定资产使用效率程度产出指标数量指标各平台稿件总发布≥300期反映各平台全年稿件总共发布的期数，依据是工作记录等。FM930栏目≥7个反映本单位开展FM930广播开办的节目数量，依据是播出栏目统计等。人员培训≥3次反映对本单位人员的业务能力进行系统性培训次数，依据是培训记录等。APP上线工作≥1项反映本单位完成APP上线工作任务量，依据是工作方案。“媒体+”服务功能≥1个反映本单位完成服务功能开发个数，依据是关于印发凯里市融媒体中心建设工作方案的通知等。发布寻人寻物启示求助热线≥200起反映930热线中寻人寻物启示接到求助次数，依据是热线记录等。质量指标各平台稿件总发布≤1次反映本单位严格执行“三审三校”制度，严防稿件重大失误、错误次数，依据是“三审三校”制度。FM930栏目≥3%反映心动930微信平台的粉丝增长率，依据是微信刷屏信息等。人员培训＝100%反映本单位人员业务技能培训的达标率，依据是培训记录。APP上线工作定性提升反映本单位通过办理好各项证件和基本筹备，提升APP上线的进度，依据是工作记录。“媒体+”服务功能定性增加反映通过推广新型服务功能，增加“媒体+”服务功能的使用率，依据是使用记录数据等。发布寻人寻物启示求助热线≥90%反映930热线求助处理情况，依据是热线记录。时效指标各项工作完成时间定性2022年12月31日前反映本单位完成各项工作时限。成本指标公共财政拨款支出≤492.45万元反映本单位完成全年目标所需财政资金数。效益指标经济效益指标社会效益指标引导正确舆论导向覆盖率定性引导通过宣传党的方针政策，引导群众，服务群众，传播凯里正能量，传递凯里好声音，依据是各项稿件的发布。生态效益指标满意度指标满意度指标群众满意度≥90%反映群众对本单位工作满意情况，依据问卷调查其他需说明的问题无最近年度绩效评价情况组织主体评价报告列示的主要问题单位（部门）自评财政部门□一是固定资产管理有待加强；二是加强绩效管理工作理论学习，提高绩效目标申报质量，做到绩效目标明确、各指标细化、量化准确。评价结论优秀□良好合格□不合格□参与目标设置人员姓名单位及职务联系电话备注周宗辉市融媒体中心副主志凯市融媒体中心副主映璇副总编远柱技术总松副总编玲财务室负责位意见：部门审核意见：审签人：年月日审签人：年月日材料报送情况部门（单位）整体支出绩效目标基本信息表（绩申表-1）部门（单位）整体支出主要工作任务绩效目标申报表（绩申表-2）部门（单位）整体支出绩效目标指标计指标值（绩申表-3）部门（单位）整体支出绩效目标审核表（绩申表-4）财政部门审核意见审核意见：审核人：科室负责人：年月日单位负责人：周宗辉