油田制度建设方案

胜利油田制度建设总体方案特制定制度建设总体方案，并对2022年重点工作进行安排部署.在总结固化经验的基础上，博采众长，持续创新改进.构建的涵盖胜利油田全部业务领域的制度集合。这里所称制度，中主营、配套和其他业务共8大类；管理、服务和支持业务共18大类。纵向上，大类业务根据流程层级可再细分为中类业务油田制度同样分为26个大类以及若干中类和小类制度。业务分类的说明与界定、制度分类见附件1。制度、通用业务制度、板块业务制度和企业制度四个层级.油田制度为中国石化标准化制度体系中的第四层级.油田内部制度根定的制度，总部制度为原则类，油田可根据要求，承接制定实施类或者执行类制度；总部制度为实施类，油田承接制定执行类制度；总部制度为执行类，油田直接执行。对油田的实施类(二)完善制度管理运行机制理办法，建立规章制度从制定(修订)→发布与归档→制度执行→监控与检查→问题分析与整改→评估与考核再到修订(制定)共同参预、协调运行的“3+1”联动机制。经营管理部是油田制标准化制度体系实施归口管理.下级单位对上级履行制度执行情况反馈等责任.(2)制度起草。制度制定部门负责制度起草，并编写起草助制度制定部门起草，提出相关建议.(3)制度会签。制度制定部门组织相关部门对制度送审稿(4)制度审核。经营管理部、法律事务处、信息中心是法程序.(6)制度执行。制度执行单位执行制度。归口管理部门汇总并检查制度评估情况.(9)制度动态优化。制度制定部门根据评估结果，就发现建议.及制度归口管理方、制定方、信息系统管理方和执行方“3+1”造范围，按照统一制度模板(附件2)进行制度标准化改造，并制度编号统一由制度归口管理部门按一定规则给每一个制度编号制度文号根据办公室的发文规则确定制度文号根据制度生成与修订记录确定版本号参照GB/T1关于标准的结构和编写规则内容目的、依据及范围明确制定目的、制定依据、合用范围、约束对象责权部份明确制度涉及的管理体制/模式或者部门/岗位职责权限明确制度规范的相关流程、业务活动内容与管理控制要求明确制度涉及的监督与检查对象、方法、标准与奖惩办法附录部份管理主办部门立项及起草部门审核部门所属类别解释权归属普通指制度主办部门组织人员对每项制度进行研究，完成标准化改造工作.务类流程分为8大类，管理支持类流程分为18大类.以完位。各级流程图按分解后的子流程/业务活动的逻辑顺序绘制，组长：王立新孙焕泉陈锡坤张善文宋振国许卫华毕义泉张洪山等有关部门(单位)人员组成，各职能部门指定一位负责领导和根据总部的部署和要求，2022年油田要对现行制度进行全定.4月份完成。3、制度梳理.制度梳理范围是目前油田层面所有在用制度.整合、新增的制度，列出目录，填报相应表格(附件3),所有制合确认，同时征求二级单位的意见.每件制度编写制度梳理工作底稿，并统一表述方式(附件4).由部门汇总问题形成部门制度梳理工作报告，确认制度类型及改造范围，并提出初步修订内控手册涉及到的制度进行标准化改造。鉴于制度改造的复杂可先对自行制定的制度进行梳理，对承接油田制度制定的制度，(2)建立配套工作机制附件1-1业务分类表无无A7、原油与产品贸易无包括计划管理、采购管理、检验管理、仓储管理、供应管理、供无非主营业务包括规划计划管理、概预算管理、投资管理包括经营计划、生产指挥协调、生产经济活动分析、设备管理、包括体制改革、制度建设与管理、绩效考核、市场管理、管理创包括机构与定员管理、人材引进管理、组织包括科技项目规划、科技项目、技术推广、包括安全技术、标准管理、工业安全管理、包括合同管理、招投标管理、法律纠纷管理包括外事活动、出国出境、境外机构、境外化包括党组织、工会、团委等群团组织建设、附件1—2制度分类表1。油气勘探与开辟制度4.油气和非油销售制度5.石油工程业务制度8.物资供应业务制度12.其他业务制度1。决策与综合协调管理制度2。发展计划管理制度5。管理局财务管理制度6.分公司财务管理制度7.企业改革管理制度8.人力资源管理制度10。工程管理制度11.信息化管理制度12。健康安全环境管理制度13。法律事务管理制度14。纪检监察管理制度15.审计管理制度16.外事管理制度18.党群工作与企业文化制度附件标准化制度模板标准化制度模制度名称法制度编号制度版本制度文号所属业务类别大类/中类/小类主办部门会签部门下位制度制定审核部门者解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据合用范围业约束对象涉及的相关制度业务类别大/中/小类1。2业务管理原则4.1重点一的管理内容与规则(附表单)5监督、检查与考核5.1监督与检查内容(含指标)5。2检查考核方法(附表单)5.3激励与约束措施*6其他规定*制度名称制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部监督检查者制度主办部门等审核部解释权归属门废止说明需要同时废止的某个制度签发日期生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据合用范围约束对象业某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉收翁涌秩前细描述度1。1本制度规范的流程管理要求*1。2流程示意图或者标准流程图2流程控制点的管理2。1控制点A的管理内容(附表单)2.2控制点B的管理内容(附表单)业务类别大/中/小类2。3其他内容*3流程控制点的检查考核标准3.1控制点A的考核细则(附表单)3.2控制点B的考核细则(附表单)3。3其他内容*4其他规定*标准化制度模板E—执行类(实施类+执行类)制度名称制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部监督检查者制度主办部门等审核部解释权归属门废止说明需要同时废止的某个制度签发日期生效日期制定目的说明本制度的原因与日标制定依据说明本制度制定的依据合用范围约束对象业某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为1业务管理的基本要求1.1规范内容的界定*1。2业务管理原则2各级管理部门职责3按业务流程或者工作程序展开的管理内容与方法3。1特定业务流程或者工作程序的简要描述3。2特定业务流程内业务活动的管理内容与方法(附表单)3。3特定业务流程管理要求*3。4特定业务流程示意图或者标准流程图4重点业务活动的管理4。1重点业务活动的管理内容与规则(附表单)4.2特定业务流程控制点的管理内容(附表单)5监督、检查与考核5。1监督与检查内容(含指标)5.2检查考核方法(附表单)5。3特定业务流程控制点的考核细则(附表单)6其他规定*填报部门(盖章):序号制度名称印发文号起草部门制度类型初步意儿原因或者1234567附件3-2填报部门(单位):(盖章)序号规章制度名称制定原因及依据制度类型附件3—3填报部门(单位):(盖章)填报时间：年序号规章制度名称制度文号业务类别附件4-1制度梳理工作底稿制度名称制度文号主办部门发现问题描述改造要求事项规定的管理要求(或者技术标准、操作程序)不一致.本制度中第XX条规定：XXXX制度中第XX条规定：制度)进行修订，对XXXX管理事项作出统一明确的要求.制度从XX角度进行了规定(要求)。名称变化：本制度中涉及的XX部门已更名为XX部门XX部门，同时XX职能已调至XX部门管理职能变化：本制度中涉及的XX职能已调至XX部门XX部门，并对本制度中所涉及的XX职能的条款进行修订.(3)问题表述：本制度暂行(试行)时间已超过两年(4)问题表述：本制度第XX条所依据(引用)的XXXX制建议表述：建议结合XXXX制度(新印发)内容，对本制度(5)