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文档简介

胶卷行业预算编制流程流程负责单位主要工作描述输出的成果各事业部财务部各事业部财务部须在A天之内向各部门提供预算反馈表并要求相应的部门对产生重大差异的项目进行差异分析各事业部的预算反馈表集团财务部集团财务部须在A天之内向集团各部门提供本部的预算反馈表并要求相应的部门对产生重大差异的项目进行差异分析本部的预算反馈表各子公司的财务部各子公司财务部须在A天之内向各部门提供子公司的预算反馈表并要求相应的部门对产生重大差异的项目进行差异分析各子公司的预算反馈表事业部各部门事业部各部门根据财务部提供的预算反馈表掌握预算的执行情况，相关部门对重大差异编写差异分析报告，且须在B日之内报给财务部事业部的部门差异分析报告集团各专业部门集团各专业部门根据集团财务部提供的预算反馈表掌握预算执行情况，相关部门对重大差异编写差异分析报告，且须在B日之内报给集团财务部本部的部门差异分析报告提供本部预算反馈表2

提供子公司预算反馈表3

编写差异分析报告4提供预算反馈表1XX集团预算信息反馈流程说明（一）

编写差异分析报告5流程负责单位主要工作描述输出的成果子公司各部门子公司各部门根据集团财务部提供的预算反馈表掌握预算执行情况，相关部门对重大差异编写差异分析报告，且须在B日之内报给财务部子公司的部门差异分析报告事业部财务部事业部财务部根据各部门的差异分析报告编写预算分析报告，且须在C日之内将差异分析报告和预算反馈表报给集团财务部事业部的预算分析报告集团财务部集团财务部根据各部门的差异分析报告编写预算分析报告，且须在C日之内完成本部的预算分析报告集团各专业部门集团各专业部门根据各事业部的预算分析报告和预算反馈表对各专业计划的实际执行情况进行审核与评价，并在D日之内将评价分析报告报给集团财务部母公司专业计划评价分析报告集团财务部集团财务部根据各事业部的预算分析报告和预算反馈表、集团各部门的专业计划评价分析报告，编写母公司的预算反馈表和预算分析报告，并须在E日之内报给集团预算办公室母公司的预算反馈表母公司的预算分析报告

编写事业部预算分析报告7

编写本部预算分析报告8

对事业部各专业计划的实施进行分析评价9编写差

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