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文件编号:版本:A/0质量数据记录管理办法生效日期:页码:PAGE3/3修订履历表制/修订日期页数版本修订说明制/修订审核审批3A01.目的:为规范质量检测原始数据记录(以下简称质量数据记录)及管理,制订本规定。2.适用范围:适用于xxxxx原材料检验、制程检验、成品检验及相关质量信息的原始记录填写指导。3.规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包含所有修改单)适用于本文件。《文件信息与记录控制程序》《产品监视和测量控制程序》4.术语定义 4.1数据:指对铜箔检测鉴定的量化结果或是文字描述。4.2记录:以纸质或是电子档、照片、视频影像、语音及实物保留的信息。5.职责权限5.1品质部:负责制(修)订质量数据记录管理规定及执行本规定。5.2检验员:对记录的真实性、准确性、完整性负责。5.3审核人:对记录结果或结论的有效性负责。6.管理内容6.1异常数据类型6.1.1超限值数据:超出现行标准值范围的数据。6.1.2突变性数据:某一测试数据(列)与原检验数据库数据,在某一时间节点出现超高、超低或波动幅度大的变化。6.1质量数据记录应易于保存,应采用黑色碳素墨水钢笔或中性水笔填写,严禁使用铅笔填写,禁止使用黑色以外的笔填写,特别禁止用红色笔签名。6.2质量数据记录应填写规范:字迹应该清晰、工整,易于辨认,避免字迹潦草看不清或造成误解。化学式等名称应按照国标名称规范书写,如g/㎡、Mpa、Cu2+、H2SO4、pH、Zn、Ni、Cr6+、Cl-等。6.3质量数据记录应完整全面,使用专用表格记录,无漏记项目、日期完整、印章齐全清晰,避免漏项。不涉及的空白格,应作统一划销“/”标记;“检测员”和“复核员”等签字栏必须签署全名,不能有姓无名、有名无姓、字迹潦草或用字母代替等,检验员代号除外。6.4质量数据记录应准确及时,包括日期是否正确、客户是否正确、数据是否准确,填写是否及时、边检测边记录等。有实测数据的需要填写实测数据,而不是填写OK或填写范围值。在原始记录和分析结果报告单中,当测试结果低于方法检出限或最低检出浓度时,应填报为“ND”,表示未检出,并在记录中注明方法检出限或最低检出浓度。质量数据记录应真实有效,严禁弄虚作假,如查实弄虚作假,按公司规定给予重罚。6.5质量数据记录应注意规格,避免不写规格或规格填写不完整,需要注意规格间的转换,如mm与µm(统一按μm而不是um)、MPa与Kg/mm2的区别及转换关系等,需要按照客户要求的规格进行记录的填写。6.6质量数据记录应杜绝随意涂改,改写错误的填写内容时要采用“删除线”,并签名,否则视作无效记录。禁止使用涂改液或在原文字面涂抹。6.7若检验数据采用电脑录入,也应执行6.2、6.3、6.5、6.6等规定,不允许随意修改。6.8时间格式采
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