SR团队运作程序

SR团队运作程序文件修订记录表版本/版次修订内容修订日期修订部门AO新订2017-6-22EHS小组SR团队运作程序文件编号版本/版次A0页码1/2编制部门EHS小组批准/日期1.目的：该程序旨在明确EHS的工作内容与人员职责，以利于SR管理工作的开展，符合法律法规与客户之相关要求。.2.范围该程序适用于SR团队所有相关工作事务。3.职责：3.1董事局3.1.1负责制定和批准公司SR（社会责任（SA8000）、职业健康安全（OHSAS18000）、环境（ISO14001）和商业道德）的发展战略和政策《SR愿景声明》3.1.2.负责提供和保障SR管理体系推行所需的职责和权限3.2总监3.2.1.主持制定，实施SR管理体系（社会责任（SA8000）、职业健康安全（OHSAS18000）、环境（ISO14001）和商业道德）的方针和目标，保证公司既已制定的政策、程序及规范、目标指标得以实施、实现3.2.2.明确规定公司领导的SR管理体系中的职责和权限3.2.3.审批公司SR管理体系中的政策文件3.2.4.负责审核公司SR工作计划3.2.5.负责审核公司内部行政、人事、安全、职业卫生、环保等方面的管理文件3.2.6.评估管理者和各体系负责人员的职责完成情况3.3总经理3.3.1.负责董事局关于SR体系（社会责任（SA8000）、职业健康安全（OHSAS18000）、环境（ISO14001）和商业道德）的上传下达和监督执行3.3.2.负责SR管理体系执行效果的推动和审查3.3.3.评估工作目标达成情况，推动持续改善3.3.4.负责公司商业道德体系的政策/程序的落实推行3.4EHS小组3.4.1确保客户要求之各项SR规定均能反映至公司最高层3.4.2全面负责SR系统的建立与推进3.4.3审核SR目标指标及管理方案，并推动改进工作3.4.4负责组织和推行公司的SR日常检查和专项检查制度，监督检查体系的落实3.4.5组织内审，准备、协调和配合外审活动及相关的跟进整改工作3.4.6负责组织SR相关的各级会议和改善活动，包括定期收集各部门执行情况的报告，整理SR相关运行报告3.4.7负责培训和指导检查制度的执行，对各部门的执行情况进行监督，并完成检查表的收集和汇总；3.4.8负责跟进编制各种程序、表单及相应文件的发放及监督执行；3.4.9负责具体跟进问题改善的过程，验收整改的效果。3.5工会3.5.1负责收集员工方面意见呈交SR委员会并跟进改进结果SR团队运作程序文件编号版本/版次A0页码2/2编制部门EHS小组批准/日期3.5.2负责将工会会议决议呈交SR委员会并跟进改进结果4.描述与定义：无5.工作流程及内容：5.1计划：5.1.1EHS小组负责识别与收集法律法规与客户要求，定期更新，评估适用性，并做内部传达5.1.2监督与审核各部门流程SR程序政策的制定5.1.3参与制定并审核《SR委员会各成员职责及KPI一览表》，跟进完成情况5.1.4作成《SR检查表》作为对公司体系运行符合性的依据，作成《各部门SR自主管理指引卡》作为各部门自查自检的要求5.1.5作成《SR组织架构图》、《SR委员会运作规范》，并监督跟踪运作执行状况5.2实施：5.2.1制作SR培训材料，制定培训计划，监督培训落实情况，5.3检查与纠正：5.3.1EHS小组每月最后一个星期三对厂区内所有区域进行全面符合性检查，并监督与验证改善措施的落实5.3.2每年两次（6月/12月）对厂内所有区域进行全面符合性检查，并监督与验证改善措施的落实5.3.3每月抽5名员工进行员工访谈，访谈结果记录5.4定期汇报：5.4.1每月前10个工作日按照《SR汇报流程图》进行汇报6表单：6.1《SR组织架构图》6.2《SR委员会运