制造过程审核清单

制造过程审核检查表,,,,,,,,,,,,

审核员：日期：部门：陪同人员：,,,,,,,,,,,,

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"评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差；

4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；

对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；",,,,,,,,,,,,

审核项目,,生产线,,,,,,,,,,问题工序详细说明

1,人员/素质,,,,,,,,,,,

1.1,提问生产员工，对本岗位的生产质量要求是否清楚,,,,,,,,,,,

1.2,提问生产员工，本岗位设备保养、点检有那些要求，如何做。,,,,,,,,,,,

1.3,员工是否了解本岗位的质量风险及其对顾客（包括内部顾客）的影响？,,,,,,,,,,,

1.4,员工是否了解作业标准，对照作业指导书，员工是否了解特殊特性、关键特性符号及意义？,,,,,,,,,,,

1.6,员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚,,,,,,,,,,,

1.7,对有测量的岗位对测量仪器的使用方法是否清楚,,,,,,,,,,,

1.8,询问员工，车间对本岗位环境、工具摆放、产品摆放、标识有什么要求，应该如何做？,,,,,,,,,,,

1.9,出现紧急情况下，应该怎么办，周边有那些应急设施、按钮或工具,,,,,,,,,,,

1.10,员工是否经过培训，并备有顶岗的计划,,,,,,,,,,,

1.11,询问员工，对公司质量管理有那些看法和想法,,,,,,,,,,,

2,生产设备/工装,,,,,,,,,,,

2.1,生产设备/工装是否干净整洁，运转正常，标牌、防护，按钮、电线均完好。,,,,,,,,,,,

2.2,是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况？,,,,,,,,,,,

2.3,工装、模具是否明确标识并按其特性、要求进行存放？,,,,,,,,,,,

2.4,模具/工具、工装是借出时是否有登记，对加工数量是否有记录?,,,,,,,,,,,

2.5,设备、工装是否定期进行了保养和维修，保养的记录,,,,,,,,,,,

2.6,是否针对设备、工装的问题采取改善对策以提高生产计划准时率？,,,,,,,,,,,

2.7,是否识别防错设备并有措施保证其有效性？,,,,,,,,,,,

2.8,实际制造过程与流程图和布局相一致.,,,,,,,,,,,

3,物料:运输/搬运/贮存/包装,,,,,,,,,,,

3.1,生产工位材料堆放整齐，摆放合理，不超位，不过位，各材料标识清楚；能确保不混，不乱。,,,,,,,,,,,

3.2,产品摆放整齐，稳固，数量、标识清楚，能追溯到班次人员；,,,,,,,,,,,

3.3,产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并有序地运往下道工序？,,,,,,,,,,,

3.4,产品/零件，运输器具/包装方法合理，不会造成产品的倒塌、损坏、锈蚀等；,,,,,,,,,,,

3.5,废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存与标识？,,,,,,,,,,,

3.6,不良品是否有明确的存放地点，标识清楚；,,,,,,,,,,,

4,标准化作业,,,,,,,,,,,

4.1,是否为每个工位的作业配备了作业指导书？,,,,,,,,,,,

4.2,作业指导书是否容易得到？（在不离开岗位的情况下）,,,,,,,,,,,

4.3,作业指导书是否受控？是否为最新版？是否与生产计划一致？,,,,,,,,,,,

4.4,员工是否严格按作业指导书作业？,,,,,,,,,,,

4.5,是否有措施保证标准化作业的执行？（如过程监查）,,,,,,,,,,,

4.6,员工操作方便，符合人机工程原则,,,,,,,,,,,

5,环境,,,,,,,,,,,

5.1,"现场环境是否适合人员操作,干净整洁，员工作业时不会受到其他的影响，如其他物料、搬运，物料堆放等？（空气＼噪声＼射线等）",,,,,,,,,,,

5.2,现场有合适的堆放物料、工具、产品的地方、工作台等？,,,,,,,,,,,

5.3,员工作业时是否会受到其他安全方面的影响？,,,,,,,,,,,

5.4,物料和人员通道是否明确标识，并保持通畅？,,,,,,,,,,,

5.5,现场的照明是否充足，是否适合作业＼检查等操作？,,,,,,,,,,,

6,测量,,,,,,,,,,,

6.1,每个工序测量工具配置齐全，并符合测量的需求,,,,,,,,,,,

6.2,测量工具是否有合格标识，测量工具完好、准确？,,,,,,,,,,,

6.3,作业员＼检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？,,,,,,,,,,,

6.4,测量记录完整，准确、有效？,,,,,,,,,,,

6.5,关键控制点，是否按要求进行了测量，并制定了控制图表,,,,,,,,,,,

7,车间综合管理,情况描述,,,,,,,,,打分,

7.1,车间制定了月度、周生产计划；,,,,,,,,,,,

7.2,对每周、月生产情况、质量情况进行统计和分析,,,,,,,,,,,

7.3,每天工作计划安排清晰，各生产岗位数量与安排一致；,,,,,,,,,,,

7.4,对每新产品作业前进行了设备、工具、量具、材料、作业指导书等进行了验证，并提供验证的记录；,,,,,,,,,,,

7.5,定期对生产各岗位的情况进行检查，并记录（每天至少一次）,,,,,,,,,,,

7.6,对各岗位生产问题，进行了处理，并对结果进行了验证和记录,,,,,,,,,,,

7.7,每产品流转卡完整，各工序记录清晰，与产品要求相符，签名、记录完整。,,,,,,,,,,,

7.8,不良品的确认和评审职责是否清晰，不良品是否进行了统计和缺陷分析？,,,,,,,,,,,

7.9,整个生产车间的环境干净整洁，无杂乱物料、工具、产品等；,,,,,,,,,,,

7.10,各区域标识、划线清晰，物料堆放在规定的区域内；,,,,,,,,,,,

7.11,车间通道畅通，无障碍物，物料运输、搬运设施完好，无质量、安全问题；,,,,,,,,,,,

7.12,车间内外无杂料，废料和其他影响和生产、搬运的物品,,,,,,,,,,,

7.13,关键质量控制点设置明确，具有标识；对规定了测量和分析的要求,,,,,,,,,,,

7.14,关键质量控制点SPC图表、数据完整，并进行了分析；,,,,,,,,,,,

7.15,质量公告板干净整齐，内容完整，是最新资料，能显示当期（上周或本周质量、生产情况）,,,,,,,,,,,

8,测量、缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）,情况描述,,,,,,,,,打分,

8.1,质量检验点标识明确，清楚，检验样板、文件、资料、记录齐全；,,,,,,,,,,,

8.2,质量检验人员熟悉产品检验要求，检验规范；,,,,,,,,,,,

8.3,质量检验人员对测量工具、设施熟悉并掌握，接受过MSA分析确认,,,,,,,,,,,

8.4,所有检验工具有明确的合格标识，并定期进行了校准；,,,,,,,,,,,

8.5,各产品按规定进行了检验和测量，能提供首检、中检、终检和巡检的记录；,,,,,,,,,,,

8.6,每检验记录数据完整、有效，真实；放行产品有检验人员签字；,,,,,,,,,,,

8.7,对不合格进行了专门的记录，并进行了处理；,,,,,,,,,,,

8.8,对维修、返工的产品进行了重新检验，并能提供记录；,,,,,,,,,,,

8.9,能提供每月质量检验和趋势的分析资料,,,,,,,,,,,

8.10,每月对质量问题分析的异常情况进行了原因分析，并采取了措施,,,,,,,,,,,

8.11,对各纠正实施的情况进行了验证，并提供实施和验证的记录,,,,,,,,,,,

8.12,对经常会出现质量问题的生产过程采取了纠正措施或防错措施，提供措施及实施的记录