HH-HSPM-20 工程变更管理程序（QC080000体系）

XXX有限公司文件编号HH-HSPM-20版本A1类别HSF工程变更管理程序生效日期20XX-8-29程序文件页次PagePAGE3ofNUMPAGES6HSF工程变更管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期工程部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□固态成型部□液态成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力资源部□设计&开发部□工模部□体系管理部□管理者代表□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A02017版新版制定2017-9-1321.0/4.2/5.2.1A1见本文字体下划线部分20XX-8-291.0目的规范产品设计变更、过程变更的作业流程，控制其变更实施过程，对设计、过程变更的产品进行有效质量和HSF的符合性验证、识别并加以区分,以确保满足客户要求。2.0适用范围适用于本厂所有产品相关客户要求的设计变更及内部过程变更。3.0术语与定义3.1工程变更：即4M1E变更；人（人员）、机（设备、模具、治具、工具）、料（材料、部品、构成部件）、法（方法、工艺、作业条件）.环(工作环境、例如工厂场地变更,作业场地变更，也包括供应商场地变更)。3.2ECR:工程变更申请ECN:工程变更通知4.0权责4.1工程部：主导评估与执行变更过程验证实施，变更资料的确认和部分变更资料的修订。4.2品管部：负责因客诉需要提出的变更申请及变更造成的质量标准文件的修订。负责评估ECN变更对质量、HSF和可靠性的影响并组织相关的检测。4.3生产中心：负责对生产过程中需要优化的制程,提出变更需求,由生产PIE评估确认后提出变更申请。负责对变更后的执行,落实,并记录,反馈新工艺导入的信息。4.4PMC部（业务）：负责接收与反馈客户提出变更的信息,并传达至相关部门。同时将变更而产生的技术问题，库品，成本增加等问题，反馈给客户处理。将符合要求的变更产品交付客户，取得客户承认。追踪跟进变更的过程。4.5采购部：负责涉及到供应商变更的提出及管理。4.6其它相关部门：配合工程部主导变更之执行。5.0程序内容5.1提出变更5.1.1厂内变更由变更部门填写《ECR/ECN工程变更申请/通知书》统一交工程部，工程部确认之后交给业务部，由业务部正式向客户提出变更申请。5.1.2供应商提出的变更，由采购填写《ECR/ECN工程变更申请/通知书》提交工程部，由工程部确认之后交给业务，向客户提出变更申请，得到客户确认后，供应商方可变更。若是客户变更导致供应商需变更时，由采购及时将信息传达到相应供应商进行变更，变更后的产品，以贴“变更品”的形式进行标识管理。5.1.3客户提出的设计变更、工程变更，业务收到变更信息以及资料后交工程部，工程部对客户要求变更内容进行确认以及产生的影响进行评估，在2个工作日内完成评审。再根据客户变更内容填写《ECR/ECN工程变更申请/通知书》，并报价给客户（业务），客户将报价单确认之后,由工程部依据《ECR/ECN工程变更申请/通知书》主导相关部门实施变更。5.2变更实施5.2.1工程部主导各部执行变更内容，并视情况进行验证及试产，直到OK为止。品管部对每次验证及试产样品的质量（装配、外观、尺寸）和HSF等做确认并形成相关的验证试产报告。5.2.2验证及试产OK后，工程部填写《ECR/ECN工程变更申请/通知书》由各相关部门会签后交技术总监审核，总经理最终批准。5.2.3PMC部将变更后的新产品及变更前的在库品提交业务并要求回复新旧品切换日期.切换日期需与客户达成一致，有关在供方品、在制品和在库品，变更后的交期由业务同客户協商处理，PMC部跟进处理并记录于《工程变更追踪表》。5.2.4由工程部、品管部对变更产品相关的技术资料进行修订,文件修订批准之后正式发行給相关部门。5.2.5各部门根据工程部、品管部发行的技术资料实施变更进行记录，变更后的产品，以贴“变更品”的形式进行标识管理。5.2.6变更内容涉及供应商的，由采购部对应联络。需要技术方面指导时，由工程部负责。5.2.7变更后的产品客户要求提交PPAP时，按《生产件批准管理流程》执行。5.2.8产品变更经检验或测试合格后，工程部把相关变更信息交给业务，由业务报告客户并取得客户的同意后，方可进行变更。5.3变更实施后5.3.1所有涉及产品变更的文件受控发行后方可进行生产.并在导入变更的第一个工作单中注明ECN号码。5.3.2初次生产时工程部需到现场指导,并记录相关情况以供检讨及追溯。5.3.3品管部对后续生产的品质控制进行评价.如评价結果OK，则维持；如NG则调查原因继续检讨改善，必要时请工程部一起参与改善。5.3.4各部门更新变更影响的其它有关联的文件变更（如果有）。5.4资料归档资料的发行及归档依《文件、资料与记录管理程序》执行。6.0相关文件6.1《生产件批准管理流程》6.2《文件、资料与记录管理程序》6.3《控制计划管理流程》6.4附件一《工程变更明细表》7.0相关表单/记录7.1《ECR/ECN工程变更申请/通知书》7.2《工程变更追踪表》8.0流程图工作流程责任部门相关记录提出变更提出变更资料的归档变更实施后客户承认OK检验和测试NG变更实施客户变更厂内变更供应商变更资料的归档变更实施后客户承认OK检验和测试NG变更实施客户变更厂内变更供应商变更相关部门相关部门工程部工程部、PMC部工程部、PMC部相关部门品管部品管部业务/工程部业务/工程部生产部品管部文件发放、回收记录表工程部生产部品管部文件发放、回收记录表工程部文控中心DCCECR/ECNECR/ECN工程变更申请/通知书ECR/ECNECR/ECN工程变更申请/通知书检验报告、测试报告、X检验报告、测试报告、XRF检测报告工程变更追踪表工程变更追踪表附件一：工程变更明细表序号变更项目变更内容1人员变更1）生产替班体制的变更（1班-2班）2）重要工程、特殊工程人员大量变更2制造工程的新设、更新、改造、移设、变更制造工程或制造场的变更。机械设备的新设、更新、改造、移设、变更。3模具、夹具工具的变更材料