沧州市卫生健康综合监督中心收支预算

PAGE"pagenumber"219PAGE"pagenumber"218沧州市卫生健康综合监督中心收支预算单位预算收支总表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入853.40一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出9九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出853.4011十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计853.40本年支出合计853.4032上年结转结余年终结转结余33收入总计853.40支出总计853.40单位预算收入总表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计853.40853.40853.402210卫生健康支出853.40853.40853.40321004公共卫生853.40853.40853.4042100402卫生监督机构853.40853.40853.40单位预算支出总表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计853.40828.9024.502210卫生健康支出853.40828.9024.50321004公共卫生853.40828.9024.5042100402卫生监督机构853.40828.9024.50单位预算财政拨款收支总表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款853.40一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出9九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出853.40853.4011十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计853.40本年支出合计853.40853.4032年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计853.40支出总计853.40853.40单位预算一般公共预算财政拨款支出表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计853.40828.9024.502210卫生健康支出853.40828.9024.50321004公共卫生853.40828.9024.5042100402卫生监督机构853.40828.9024.50单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计828.90695.41133.492301工资福利支出591.05591.05330101基本工资168.11168.11430102津贴补贴38.3638.36530103奖金1.051.05630107绩效工资121.79121.79730108机关事业单位基本养老保险缴费44.9244.92830110城镇职工基本医疗保险缴费20.7820.78930111公务员医疗补助缴费30.0630.061030112其他社会保障缴费5.185.181130113住房公积金34.8034.801230199其他工资福利支出126.00126.0013302商品和服务支出133.49133.491430201办公费5.325.321530202印刷费0.720.721630205水费0.900.901730206电费2.052.051830207邮电费2.232.231930208取暖费10.0010.002030209物业管理费43.8043.802130211差旅费6.416.412230215会议费1.621.622330216培训费2.522.522430217公务接待费0.710.712530228工会经费3.483.482630229福利费4.204.202730231公务用车运行维护费13.2013.202830299其他商品和服务支出36.3336.3329303对个人和家庭的补助104.36104.363030302退休费31.9031.903130304抚恤金3.843.843230309奖励金0.620.623330399其他对个人和家庭的补助68.0068.00单位预算政府基金预算财政拨款支出表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表361010沧州市卫生健康综合监督中心预算年度：2022单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123451合计13.9113.912一、因公出国（境）费3二、公务用车购置费及运行费13.2013.204其中：公务用车购置费5公务用车运行费13.2013.206三、公务接待费0.710.71沧州市卫生健康综合监督中心2022年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市卫生健康综合监督中心2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：1)实施卫生健康综合监督执法；2)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3)对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4)对医疗卫生机构的放射诊疗和职业病工作进行监督检查，查处违法行为；5)对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；6)对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；7)对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；8）对行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；9)受理对违法行为的投诉、举报；10）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；11）完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市卫生健康综合监督中心事业正科级财政性资金基本保证二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2022年预算收入853.40万元，其中：一般公共预算收入853.40万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市卫生健康综合监督中心2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为853.40万元，其中基本支出828.90万元，包括人员经费695.41万元和日常公用经费133.49万元；项目支出24.50万元，主要为卫生监督机构支出24.50万元，其他支出0万元。3、比上年增减情况2022年预算收支安排853.40万元，较2021年预算增加38.84万元，其中：基本支出增加38.84万元，主要是增加人员经费支出增加14.74万元，日常公用经费支出增加24.1万元；项目支出与上年持平，无增减变化。三、机关运行经费安排情况2022年，我单位运行经费共计安排133.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.20万元）；公务接待费0.71万元。与2021年相比增加0.04万元，主要是公务接待费增加0.04万元，原因是公务接待费标准调整，间接导致公务接待费增加。五、预算绩效信息1、2022年度卫生监督执法专项经费绩效目标表绩效目标1.目标内容1打击违法违规行为，保护广大市民生命健康安全。净化卫生服务市场，维护社会和谐稳定一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完结率双随机抽查完结率100%上级文件和年度工作计划质量指标投诉举报受理办结率投诉举报受理办结率100%上级文件和年度工作计划时效指标整改率违法违规行为整改率≥90%上级文件和年度工作计划成本指标辖区卫生健康监督检查辖区卫生健康监督检查总费用11.5万元上级文件和年度工作计划成本指标监督检查差旅费监督检查差旅费≤5万元上级文件和年度工作计划成本指标监督检查交通费（含车、油、路桥）监督检查交通费（含车、油、路桥）≤6.5万元上级文件和年度工作计划成本指标全市卫生监督培训全市卫生监督培训总费用5万元上级文件和年度工作计划数量指标卫生监督培训次数卫生监督培训次数≥2次上级文件和年度工作计划成本指标人员培训成本反映参加培训人员平均成本≤450元/人上级文件和年度工作计划成本指标抽样检测费抽样检测费总费用8万元上级文件和年度工作计划成本指标样品检验成本反映样品检验平均成本≤1600元上级文件和年度工作计划数量指标采样数量预计采样数量≥50份上级文件和年度工作计划效益指标社会效益指标社会稳定水平案件处置率100%上级文件和年度工作计划满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度≥80%上级文件和年度工作计划PAGE"pagenumber"11PAGE"pagenumber"12六、政府采购预算情况2022年，沧州市卫生健康综合监督中心安排政府采购预算48.32万元。具体内容见下表。单位政府采购预算361010沧州市卫生健康综合监督中心单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2022年预留中小微企业份额项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计48.3248.3245.97沧州市卫生健康综合监督中心小计48.3248.3245.97公用经费2022计算133.49台式计算机A02010104台140.496.866.866.86公用经费2022计算133.49通用应用软件A0201080301套14.604.604.604.60公用经费2022计算133.49多功能一体机A020204台10.190.190.190.19公用经费2022计算133.49碎纸机A02021101台90.090.810.810.81公用经费2022计算133.49木制床类A060104张40.160.640.640.64公用经费2022计算133.49木制台、桌类A060205台30.120.360.360.36公用经费2022计算133.49木制台、桌类A060205台300.041.201.201.20公用经费2022计算133.49木制台、桌类A060205张150.223.303.303.30公用经费2022计算133.49木制台、桌类A060205张30.200.600.600.60公用经费2022计算133.49木骨架为主的椅凳类A060302把660.031.981.981.98公用经费2022计算133.49木骨架为主的椅凳类A060302把150.030.450.450.45公用经费2022计算133.49金属质柜类A060503个150.101.501.501.50公用经费2022计算133.49金属质柜类A060503个360.124.324.324.32公用经费2022计算133.49金属质柜类A060503个10.140.140.140.14公用经费2022计算133.49复印纸A090101箱150.020.300.300.30公用经费2022计算133.49物业管理服务C1204年113.8013.8013.8013.80公用经费2022计算133.49机动车保险服务C15040201年12.352.352.352022年度卫生监督执法专项经费24.50制服A07030101套410.124.924.924.92注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。七、国有资产信息沧州市卫生健康综合监督中心上年末固定资产金额为308.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为26.95万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表361010沧州市卫生健康综合监督中心截止时间：2021-12-31项目数量价值（