危险辨识、风险评价及重大风险管理程序模版

第页共页危险辨识、风险评价及重大风险管理程序模版1.背景在任何组织或企业的运营过程中，总存在各种各样的危险和风险。为了保证组织的可持续发展和员工的安全健康，需要对危险进行辨识和评价，并制定相应的管理措施。本文档旨在提供一个危险辨识、风险评价及重大风险管理的程序模版，以便组织或企业能够有效地进行风险管理。2.目的本程序的目的是通过有效的危险辨识和风险评价，识别和管理组织内外的风险，以减少事故风险，保护员工的安全健康和财产安全。3.范围本程序适用于所有组织或企业的风险管理工作，包括但不限于生产制造、建筑工程、服务行业等。4.定义4.1危险辨识：通过识别可能导致事故或损害的潜在源头，以及可能导致损害的因素或条件。4.2风险评价：通过评估危险的严重程度和可能性，确定风险的级别，并确定适当的管理措施。4.3重大风险：指可能对员工的生命安全、身体健康或财产安全造成严重影响的风险。5.程序5.1危险辨识5.1.1组织成立危险辨识小组，由相关部门或单位的专业人员组成，负责危险辨识工作。5.1.2危险辨识小组采用多种方法和工具，如设施巡视、安全检查、风险评估等，识别可能的危险来源。5.1.3危险辨识小组将识别到的危险来源进行分类和记录，并制定相应的危险清单。5.2风险评价5.2.1根据危险清单，危险辨识小组进行风险评价。评估每一项危险的严重程度和可能性，并确定其风险级别。5.2.2风险评价可采用定性和定量的方法。定性方法包括概率矩阵和风险矩阵等；定量方法则是通过数值计算确定风险级别。5.2.3风险评价的结果应记录在风险评价报告中，并提交给相关部门或单位，供其参考和制定管理措施。5.3重大风险管理5.3.1根据风险评价的结果，重点关注风险级别为高和极高的危险来源，即重大风险。5.3.2危险辨识小组与相关部门或单位共同制定管理措施，以减轻或消除重大风险的可能影响。5.3.3管理措施应包括但不限于：工程控制措施、行政控制措施、人员培训和教育等。5.3.4管理措施的有效性应进行监测和评估，并及时调整和改进。6.文件管理6.1危险辨识和风险评价报告应存档，并根据需要进行备份。6.2相关人员应能够方便地访问和参考危险辨识和风险评价报告。6.3危险辨识和风险评价报告的修订和更新应及时进行，并通知相关人员。7.培训计划7.1新员工应接受风险管理培训，了解危险辨识、风险评价及重大风险管理的程序和要求。7.2现有员工应定期接受风险管理培训，并及时了解危险辨识和风险评价的最新情况。7.3培训记录应保存，并备查。8.监督和改进8.1组织应建立有效的监督和检查机制，确保危险辨识、风险评价及重大风险管理的程序得以执行。8.2监督和改进可以采用内部审查、外部审核和持续改进等方法。8.3发现问题或存在的风险后，应及时采取纠正和预防措施，并进行相关记录和汇报。9.应急准备9.1组织应制定应急预案，以应对突发事件和事故。9.2应急预案应包括但不限于：报警程序、疏散措施、急救措施等。9.3应急预案应与危险辨识、风险评价及重大风险管理程序相结合，形成一体化的管理体系。10.法律法规遵从10.1组织应遵守国家和地方的法律法规，确保危险辨识、风险评价及重大风险管理工作符合要求。10.2组织应及时更新相应的法律法规，以确保管理措施和预防措施的有效性。10.3违反法律法规的行为应及时报告相关部门，并采取必要的纠正和预防措施。11.文件控制和审查11.1本程序应定期进行审查，以确保其符合组织的实际状况和管理要求。11.2对本程序进行的修改和更新应记录，并及时通知相关人员。11.3对本程序的审查结果和改进措施应进行记录，并备查。12.程序授权本程序由组织的高层管理人员授权，并由负