建材化工有限公司质量手册样本

建材化工有限公司质量手册质量手册【符合ISO9001：质量管理体系原则】文献编号：HD－001版本状态：A发放编号：受控状态：200X年12月01日批准200X年12月20日实行本文献为公司智慧财产，未经书面容许，不得以任何形式对外复制及发行。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.1批准页版本01页码1/1为了贯彻公司“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”质量方针，健全和完善公司质量管理体系，增进公司产品生产及质量管理活动系统化、规范化，与国际原则接轨，根据GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系：规定》，参照GB/T19004：idtISO9004：《质量管理体系：业绩改进指南》，并结合我司实际状况编制了本手册。质量手册是公司质量管理体系大纲性文献，是公司各项质量管理工作基本准则和指南，用以统一、协调公司各项活动。对外则阐明公司质量管理体系和提供第三方认证使用。规定全体员工认真学习，在各项质量管理工作中，必要严格按照质量手册中所阐述规定和规定执行，并不断增进顾客满意。本手册将持续完善。总经理：日期：XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.2管理者代表任命书版本01页码1/1为了贯彻执行ISO9001：《质量管理体系：规定》，加强对质量管理体系运作领导，特任命XXXX同志为公司管理者代表。管理者代表职责涉及：负责公司质量管理体系建立、实行、保持和改进;负责向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求;通过贯彻实行质量管理体系，增强公司员工质量意识;负责组织实行内部体系审核，协助总经理做好管理评审;协调解决与质量管理体系正常运营关于问题，使之持续有效运营并不断完善;就质量管理体系关于事宜同外部关于方面联系。总经理：日期：200X-12-01XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.3目录版本01页码1/1标题ISO9001：原则条款对照0.1批准页4.2.30.2管理者代表任命书5.5.20.3目录4.2.30.4质量手册修改记录4.2.31.1前言1.2质量手册阐明4.2.21.3质量方针5.32.1质量管理体系构造图5.5.12.2质量管理体系过程职责分派表5.5.13.0范畴、引用原则和术语1、2、34质量管理体系4.1、4.25管理职责5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66资源管理6.1、6.2、6.3、6.47产品实现77.1产品实现策划7.17.2与顾客关于过程7.27.3设计和开发7.3（剪裁）7.4采购7.47.5生产和服务提供7.5（7.5.2剪裁）7.6测量和监控装置控制7.68.0测量、分析和改进8.8.1总则8.18.2监视和测量8.218.2.1顾客满意限度测量8.2.18.12.2内部审核8.2.28.12.3过程和产品测量和监控8.2.3、8.2.4产品测量和监控8.2.48.23不合格控制8.38.34数据分析8.48.45改进8.5附录：有关文献清单质量目的产品实现过程图XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.4质量手册修改记录版本01页码1/1序号章节号页码告知单编号更改人更改日期备注XXXXXXXX建材化工有限公司章节号1.1前言版本01页码1/1XXXXXXXX建材化工有限公司（原XXXXXXXX混凝土外加剂厂，如下简称公司）成立于5月18日，座落在XXXX市旭日工业园。公司占地面积10000余M2，集生产、销售及服务为一体混凝土外加剂厂家，年生产生产能力10000吨。我司南邻XXXX高速公路，北接X20国道，交通十分便利，地理位置得天独厚。公司借助高校及科研院所研发优势，不断进行技术创新，已推向市场产品涉及：“恒大”牌NF高效减水剂、NF高效早强减水剂、NF高效缓凝减水剂、NF高效缓凝早强减水剂、NF早强减水剂、NF缓凝减水剂、NF早强剂、NF缓凝剂、NF高效泵送减水剂、NF高效防水剂、NF－HEA抗裂防水剂、FD－防冻减水剂等十多类不同产品，并在XX、安徽、福建等地得到广泛使用，例如：安徽芜湖长江大桥、XXXX高速公路温家圳特大桥、XXXX高速公路湖口特大桥、XXXX二级公路路面砼工程、XXXX人民医院综合大楼、福建武夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹水电站等，深受顾客好评，获得了较好社会效益及经济效益。公司本着“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”方针，不断深化内部改革，强化公司管理，建立了适应市场经济管理机制。公司按照ISO9001：原则，拟定了二部一室组织机构，规定各部门严格按管理体系规定，不断提高公司管理水平及经营业绩。地址：XXXXXXX工业园邮编：334100电话/传真：00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工有限公司章节号1.2质量手册阐明版本01页码1/11.2.1手册内容本手册系根据GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系：规定》和公司实际状况相结合编制而成，涉及：（1）公司质量管理体系范畴，它涉及了ISO9001：原则规定，并对公司剪裁作出了阐明；（2）质量管理体系原则描述和质量管理体系规定所有程序文献；（3）对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述.本手册描述了公司质量方针、质量目的、组织构造以及ISO9001原则规定。本手册对外用以证明公司有能力稳定地提供满足顾客规定产品及服务，对内作为公司质量管理体系最高文献，通过质量管理体系有效应用，涉及持续改进过程实行和保证符合顾客与合用法规规定，增进顾客满意。1.2.2质量手册在格式上采用与ISO9001原则条款对照格式，经公司办公室组织起草编制后，由公司各部门讨论、修改，由总经理批准发布。1.2.3受控质量手册持有人责任遵守质量手册管理规定，严格遵守受控文献领取和更换手续，如调离工作岗位应作为重要文献移送。妥善保管好质量手册，不得丢失，禁止外借或复印。负责提出对质量手册修改建议，收集本部门对质量手册实行意见，及时反馈给办公室。1.2.4质量手册修订与换版为了保证质量手册合用性和有效性，办公室负责收集各方面反馈建议和意见，并提出更改内容，填写文献更改“申请表”报总经理批准后，实行更改修订。质量手册更改后，由办公室下发“更改告知单”，并根据更改告知单修改内容对手册进行修改。1.2.5遇下列状况之一可进行换版：a.质量手册中规定体系规定或质量活动有较大变动时。b.公司经营环境、产品构造发生重大变化时。c.质量手册所根据关于原则、法规有较大修改时。d.公司组织机构与质量职能有较大变动时。e.质量手册修改过多次，质量管理体系审核与评审存在较大差距时。换版时，办公室组织新版手册编写工作，在新版封面上注明相应版本状态，在新版手册下发同步，由办公室按《文献和记录控制程序》关于规定进行控制。质量手册由管理者代表负责组织实行，办公室负责详细管理和解释工作。1.3与其她管理体系相容性由于在建立质量管理体系之前，公司已建立了计算机管理系统，因而在建立质量管理体系时，应尽量考虑与计算机系统结合，某些工作完毕方式、信息传递方式、记录形成方式等将以计算机媒介形式体现。在后来运营中这种融合限度将逐渐加大。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号1.3质量方针修改状态0页码1/1我司以增进顾客满意为目的，调查、辨认顾客需求和盼望，并予以拟定，转化为我司产品和服务规定，特制定质量方针：以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展。为在公司内部全面贯彻质量方针，拟定了如下质量政策和办法：全面贯彻IS09001质量管理体系，狠抓质量管理；认真抓好全员培训，提高员工素质；加大设备改造力度，使工艺流程和设备适应产品质量提高需要；产品质量与各生产部各岗位经济利益挂钩，奖优惩劣；加强质量监督，质检人员对公司原材料及产品质量有独立否决权；对未严格执行公司质量目的部门，要实行严肃经济惩罚；对在质量管理中有重大贡献员工和部门，予以经济和精神奖励；加大科技投入，不断开拓创新，使产品性能始终处在国内同行业领先地位；强化客户服务意识，以市场为导向，为客户提供全面技术支持及解决方案。公司质量方针达到如下方面规定：与公司宗旨相适应、协调，是公司经营方针重要构成某些，体现了满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺；质量方针为制定和评审质量目的提供了框架，我司与质量关于各部门应在此基本上制定相应质量目的；总经理规定各级领导将质量方针传达到各部门及各级人员，使全体员工对的理解并坚决执行；公司在每年管理评审时，对质量方针适当性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境变化；对质量方针发布、修改都应实行控制，执行《文献和记录控制程序》。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.1质量管理体系构造图修改状态0页码1/1总经理总经理质检管理者代表办公室生产部生产采购销售部XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.2质量管理体系过程职责分派表修改状态0页码1/2条款职能部门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检4.质量管理体系4.1总规定▲●○○○○○4.2文献规定4.2.2质量手册○▲○○○●○4.2.3文献控制○▲○○○●○4.2.4记录控制○▲○○○●○5.管理职责5.1管理承诺▲●○○○○○○5.2以顾客为中心▲○○○○○●5.3质量方针▲○○○○○○5.4策划5.4.1质量目的▲●○○○○○5.4.2质量管理体系策划▲●○○○○○5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限▲○○○○○○5.5.2管理者代表▲●5.5.3内部沟通○▲○○○●○5.6管理评审▲○○○○●○6.资源管理6.1资源提供▲●○○○○○○6.2人力资源▲○○○○○●6.3基本设施○▲●○○○○6.4工作环境○●●○○○○7.产品实现7.1产品实现策划○▲●○○○○注：▲表达负有领导职责部门/人员；●表达执行部门/人员；○表达配合部门/人员。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.22质量管理体系过程职责分派表修改状态0页码2/2条款职能部门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检7.2与顾客关于过程▲○○○○○●7.3设计和开发剪裁7.4采购▲○○●○○○7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制○○●○▲○○7.5.2生产和服务提供过程确认剪裁7.5.3标记和可追溯性○●○▲○○7.5.4顾客财产○○○●○○▲7.5.5产品防护○●○▲○7.6监视和测量装置控制▲○○●○8.测量、分析和改进8.1总则▲●○○○○○8.2监视和测量8.2.1顾客满意○▲○○○○●8.2.2内部审核○▲○○○●○8.2.3过程监视和测量○▲○○●○○8.2.4产品监视和测量○▲○○●○○8.3不合格品控制○▲○○●○○8.4数据分析○▲○○●○○8.5改进8.5.1持续改进▲●○○○○○8.5.2纠正办法○▲○○●○○8.5.3防止办法○▲○○●○○注：▲表达负有领导职责部门/人员；●表达执行部门/人员；○表达配合部门/人员。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号3范畴、引用原则和术语修改状态0页码1/11范畴1.1总则本手册合用于对公司质量管理体系所需过程内部管理，也合用于证明公司具备稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品能力，通过质量管理体系有效运营和持续改进，增强顾客满意。本手册合用产品覆盖范畴：混凝土外加剂生产及服务。1.2应用公司提供混凝土外加剂均根据国标，运用公司人员、知识、技能、经验和信息，以及必要监控办法，进行生产及服务，不涉及开发设计、也没有特殊过程，故声明剪裁ISO9001：原则7.3：设计开发条款及7.5.2：生产和服务提供过程确认条款。2引用原则2.1GB/TI9001-idtISO9001：《质量管理体系：规定》；2.1GB8076《混凝土外加剂》我司将引用上述原则最新版本中术语及条文。3术语和缩略语3.1本手册采用GB/TI9000-idtISO9000：中所规定术语；3.2HD：“XXXXXXXX建材化工有限公司”拼音缩写。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4质量管理体系修改状态0页码1/24.1总规定公司按照GB/TI9001：idtISO9001-原则规定，结合八项质量管理原则精神及公司实际状况，认真分析混凝土外加剂行业特点，总结公司以往经验，建立了一套实用有效质量管理体系。公司将按质量管理体系文献规定实行和保持，对质量管理体系所有过程进行控制，并持续改进其有效性。通过满足顾客规定和合用法规规定而达到增强顾客满意目。a)分析生产及服务过程，辨认各环节影响质量因素，根据原则规定和重要限度编制了程序文献、管理制度及有关记录，明确了各过程在公司质量管理体系作用；b)使用组织构造图、职能分派表、产品实现过程图和对质量管理体系各过程描述拟定混凝土外加剂生产及服务过程顺序和互相作用；c)为保证过程有效运作并进行控制，公司编制了质量手册、程序文献、管理制度及有关记录，同步采用合用外来国标、法规和文献等，作为保证这些过程有效运营和控制准则和办法；d)为保证过程有效运作和对过程进行监控，公司提供了必要资源和信息（含监控装置），并保证与顾客及有关单位可以充分、精确、及时沟通；e)制定对各过程进行检查、监督、控制、解决职责、程序和办法；f)严格实行各项规定规定，分析实行效果，发现局限性并进行持续改进。通过文献化质量管理体系建立、实行、保持和持续改进，逐渐提高公司管理水平，不断满足顾客规定，通过对质量管理体系全过程严格控制实现公司逐渐发展。我司无成品检查设施，将成品检查外委通过顾客承认、具备法律资质第三方检测机构进行检查。4.2文献规定4.2.1总则公司质量管理体系文献由管理者代表组织各部门编制，所有文献都必要符合公司实际，文献内容要明确、详细，具备可操作性。并特别注意明确各部门间接口。文献是动态，随着公司发展及市场变化进行修改，保证文献持续合用性。公司质量管理体系文献按ISO9001原则规定，结合公司特色，设计分为四个层次，从上到下依次为：质量手册（涉及质量方针和质量目的），满足质量管理体系规定；ISO9001：原则规定6个方面控制程序文献及为保证过程有效制定程序；为保证质量管理体系有效策划和运营，公司制定了关于管理制度及规范类文献；证明质量管理体系有效运营及产品符合规定所需记录；文献数量、详细限度及媒体规定：原则规定有文献之处，均需编制文献；因缺少文献规定导致职责不清、效率低下或质量问题，都应编制文献；公司文献可采用电子版及纸张为媒体。4.2.2质量手册公司编制《质量手册》拟定了公司质量方针和质量目的，描述了公司质量管理体系，是公司大纲性和法规性文献。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4质量管理体系修改状态0页码2/2a)本手册第3章中描述了质量管理体系范畴。b)本手册引用了为控制质量管理体系过程编制程序文献。c)本手册对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用进行了表述。4.2.3文献控制公司办公室负责编制《文献和记录控制程序》，质量管理体系所规定文献按《文献和记录控制程序》进行控制。公司编制所有文献在发布前必要得到关于负责人批准.，以保证文献适当性和充分性；管理者代表应依照实际状况，组织对文献适当性和充分性进行评审，需要时应及时更新，经修订文献应再次得到批准后才干生效；对文献更改和修订状态应加以标记；保证对质量管理体系有效运营起重要作用各个部门或场合或关于人员都能得到相应文献有效版本；所有文献必要保持清晰、易于辨认和检索；辨认所需外来原则及行业管理条例、规范，并对其分发和使用进行控制；防止作废文献误用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献加以标记。4.2.4记录控制公司办公室负责编制《文献和记录控制程序》，质量管理体系运营过程中产生记录均应按《文献和记录控制程序》进行管理。所有用以提供符合规定和质量管理体系有效运营证据记录均应保持清晰、易于辨认和检索，应按《文献和记录控制程序》规定对记录进行标记、贮存、保护、检索、规定保存期限和处置规定。4.3引出文献4.3.1《文献和记录控制程序》4.3.2《产品实现过程图》XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4文献和记录控制程序修改状态0页码1/31目对与公司质量管理体系关于文献和工作记录进行控制，保证各有关场合使用文献为有效版本并为证明公司质量管理体系有效运营提供证据。2范畴合用于公司对质量管理体系关于文献和工作记录控制。3职责3.1公司总经理负责批准发布质量手册；3.2管理者代表负责审定质量手册、批准其她管理文献并拟定公司各项记录保存期限；3.3各部门负责有关文献和记录编制、使用和保管；3.4办公室归口管理公司质量体系文献和负责公司质量管理体系文献发放和质量手册更改和管理；3.5各部门负责本部门与质量管理体系关于文献和记录收集、整顿和归档等.4程序4.1文献分类及保管4.1.1公司文献涉及体系文献及恰当外来文献，质量管理体系文献和记录重要以纸张为媒体，电子版为辅。4.1.2公司质量管理体系文献涉及：质量手册：描述公司质量管理体系文献；程序文献：规定某项工作途径以及各部门接口与沟通办法文献；其他质量文献：可以是针对特定产品、项目或合同编制质量筹划或其他原则、规范等，文献构成应适合于其特有活动方式；由各相应部门保存、使用；记录文献：为活动和过程成果提供证据文献。4.1.3外来文献涉及：产品原则、产品质量法、公司法、合同法、国家有关法律、法规等国家或行业法规性文献；4.1.4办公室负责公司质量管理体系文献正本及记录样式保管，编制“受控文献清单”及“记录清单”，列出各类文献现行状态。4.2文献编号4.2.1质量管理体系文献及记录编号a）质量手册、程序文献类质量管理体系文献用公司名称“恒大”缩写“HD”加文献代号形成完整文献编号，文献代号用流水号，从001号往后递增。质量手册中各章以章节号区别。例如：HD－001表达公司第一份文献，是HD《质量手册》；b）记录文献：记录文献编号涉及两某些。该表格表码，即表白其身份唯一编号，由表格设计部门印制在表格上，编号用“HD”，加顺序号和版本号构成。例：HD001－01表达：HD在用01版第001份表格。该表格填制后记录编号，由表格填写人员在填写表格时一并填写在表格“№”栏，其编号由顺序号、填写月份和年代构成。例：001-02/04表达2月填写第一份XXX表格。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4文献和记录控制程序修改状态0页码2/34.2.2外来文献引用其原有编号，版本号以其发行年代号为记；法规类文献编号引用国家发布号码。4.3文献编写、审核、批准、发放文献发布前应得到批准，以保证文献是适当。质量手册由办公室组织编写，由管理者代表审定，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；文献签核应以手签为主。各部门质量文献由各部门组织编写、汇总，管理者代表批准，报办公室统一登记、发放；保证文献使用场合都能得到有关文献合用版本，发放纸文献及其回收要填写《文献分刊登》，由管理者代表批准发放范畴；质量管理体系文献纸媒体手签正本及电子版文献由办公室保管。4.4文献受控状况文献分为“受控”、“非受控”和“供参照”三大类。凡与质量管理体系运营紧密有关文献均需受到控制，电子版由办公室控制，纸媒体分发文献时加盖红色“受控文献”印章标记，不容许对盖有红色受控印章文献进行复印。对外来文献办公室需先进行辨认，如需受控文献则将其列入公司“受控文献清单”，如果仅需引用其中部份条款，则应在文献中注明。如作为知识性资料外来文献则加盖“供参照”印章标记；发给顾客或其他有关方非受控版文献应加盖“非受控文献”印章进行标记。4.5文献更改质量管理体系文献更改在电子版及正版上进行，由更改人填写《文献更改告知单》，并经有关授权人员批准，办公室负责更改。发放纸媒体文献由办公室按分刊登进行更改，更改后在新版文献上注明新版本号，版次依顺序为“A、B、C……”；4.6公司“供参照”版及“非受控”版文献领用需通过管理者代表批准后由办公室按4.3条文统一登记、分发。非受控版本文献在使用前应参照该文献有效版本。4.7文献保存、作废与销毁、借阅4.7.1文献保存受控文献由责任部门保管并分类存储在干燥、安全地方；办公室及外来文献使用部门与外来文献来源处保持联系，当外来文献有更新时按本程序规定进行更新；任何人不得在受控文献上乱涂乱改，不准擅自外借，保证文献清晰、易于辨认和检索；电子版文献由办公室保存在电脑中，并每三个月使用磁盘备份一次。4.7.2文献作废与销毁所有作废文献由有关部门及时从所有发放或使用场合撤出，予以销毁，防止作废文献非预期使用；电子版文献则及时予以删除。为某种因素需保存任何已作废文献，都应加盖“作废存底”印章标记。4.7.3借阅与公司质量管理体系关于文献，应在文献保管人处作好借阅记录，经部门负责人批准后方可借阅。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号4文献和记录控制程序修改状态0页码3/34.8每年在内部审核时对既有质量管理体系文献，涉及外来文献进行评审，各部门结合实际状况及公司发展需要进行评审，必要时予以更改、更新及补充，执行本程序有关条文规定。4.9记录控制4.9.1办公室收集各部门记录样式，编制《记录清单》，明确公司需保存所有记录，管理者代表拟定各类记录保存期限；办公室负责对各部门记录填写状况进行监督检查，对不符合规定规定进行整治，保证记录精确性及真实性。4.9.2各部门填写记录要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，不得随意涂改；如果因某种因素不能填写项目，应将该项用单杠划去，不容许空白；4.9.3如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用单杠划去原资料，在其旁写上更改后资料，如是数据类则应加盖或签上更改人印章或姓名及日期；4.9.4各部门必要把所有记录分类，按顺序整顿好，存储于安全、干燥地方，所有记录保持清洁，笔迹清晰；各部门按规定期限保存记录，对于保存了一年以上记录交办公室存档。4.9.5记录如超过保存期或其他特殊状况需销毁时，由办公室授权人执行销毁。4.9.6各部门登记表格格式，由各部门负责组织制定，部门负责人审批，交办公室备案。各有关部门可依照工作需要提出记录格式更改，更改后应将新格式交办公室备案。5有关文献无6记录6.1《文献分刊登》6.2《文献更改告知单》6.3《受控文献清单》6.4《记录清单》XXXXXXXX建材化工有限公司章节号5管理职责修改状态0页码1/45.1管理承诺总经理应通过如下活动，为其履行建立、实行和持续改进质量管理体系有效性承诺提供证据。5.1.1向全公司员工传达满足顾客和法律、法规规定重要性。总经理应采用培训、会议、内部信息告示等方式，使公司全体员工都能树立质量意识，都能结识到需满足顾客规定和法律法规规定，从自我做起，遵守公司规定，注重个人工作质量，通过参加每周例会、巡视检查、质量培训，持续地加强员工质量意识，使她们积极参加与提高质量关于活动。5.1.2颁布公司质量方针和质量目的（见本手册5.3、5.4.1条），并保证在公司内部得到切实贯彻执行。5.1.3主持公司管理评审（见本手册5.6条），对质量管理体系适当性、充分性、有效性进行正式评价，保证达到持续改进目。5.1.4为质量管理体系建立、实行、保持和持续改进提供所需资源（见本手册6.1条）。5.2以顾客为关注焦点总经理应以增进顾客满意为目，通过如下办法实现目的。5.2.1调查、辨认并理解顾客需求与盼望，并在公司内通过收集有关法律法规、规范、市场调研、客观预测、类似项目资料、与顾客接触等，拟定顾客需求与盼望（见本手册7.2.1条款）。5.2.2保证公司目的与顾客需求和盼望相结合，并在公司进行内部沟通。通过制定质量方针和质量目的（见本手册5.3和5.4.1条款）及对顾客规定评审（见本手册7.2.2条款），将顾客需求与盼望转化为公司规定，并予以满足。5.2.3测量顾客满意限度并依照成果采用相应改进办法（见本手册8.2.1条款）。5.2.4系统地管理好与顾客关系通过对顾客沟通（手册7.2.3条）、爱护顾客财产（手册7.5.4）、向顾客提供合格服务（手册7.5.1条），并对收集顾客反馈（手册7.2.3和8.2.1条）进行分析（手册8.4条）等活动，管理好与顾客关系。5.3质量方针我司按照ISO9001：原则规定及公司发展方向，制定了公司质量方针（见本手册第1.3章）。公司在管理评审时对质量方针持续适当性进行评审.5.4策划策划是公司最高管理层人员对公司宗旨、管理理念、经营目的与方略总体规划行为，涉及制定并贯彻质量目的和对公司质量管理体系总体策划，涉及质量管理体系所需所有过程.5.4.1质量目的我司根据质量方针及公司发展规划，规定制定质量目的。质量目的应是短期可以达到目的，应尽量细化、量化，并规定各部门依照公司目的分解到本部门各个职能层次，涉及各工序。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号5管理职责修改状态0页码2/4各部门质量目的规定是可测量，并在《质量目的》中包括各部门目的及测量、考核办法。5.4.2质量管理体系策划公司在总经理领导下根据GB/TI9001-idtISO9001：原则规定对公司质量管理体系进行了策划，对质量管理体系所需过程进行有效控制，以实现公司质量目的；如因任何因素而导致质量管理体系更改，如法律法规变更、机构重组、公司转型等状况，在策划和实行更改时，应保持质量管理体系完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1为贯彻实行公司质量管理体系，依照公司实际状况及ISO9001原则规定，拟定了公司组织构造图（见2.1）及各部门在质量管理体系过程中所承担职能（见2.2），并拟定了各级人员职责（详见各级人员《职务阐明》）。5.5.2公司为加强对质量管理体系运作领导，满足ISO9001原则规定，在公司管理层中指定了一名管理者代表（见管理者代表任命书）。5.5.3内部沟通公司各层次和职能之间进行定期或不定期沟通，办公室负责组织协调，必要时保持记录，使关于信息得到及时、精确地传递和运用，以提高质量管理体系过程有效性。公司实行内部沟通重要方式涉及：专项培训教诲及宣传活动；交谈、电话、座谈会议；简报、专项报告、宣传资料；每月例会、专项质量分析会；内部审核及管理评审等。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1总经理在每年农历年前组织一次管理评审会议，对公司一年来业绩进行总结，管理者代表及总经理承认关于人员参加，特殊状况下可以暂时增长管理评审，两次管理评审时间不适当超过12个月。通过管理评审，拟定公司质量管理体系持续适当性、充分性和有效性，与否能实现公司质量方针和目的等。5.6.1.2办公室协助管理者代表作好管理评审准备，于每年正式评审前一种月编制《管理评审筹划》，经管理者代表审核后，提交总经理批准.5.6.1.3年度管理评审筹划内容应涉及：评审目、人员评审时间、地点评审重要内容评审准备工作规定5.6.1.4暂时管理评审筹划在下列状况下，由总经理提出暂时制定筹划，进行相应管理评审活动。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号5管理职责修改状态0页码3/4当公司组织构造、产品构造、资源发生重大变化与调节时；当公司发生重大质量事故或有关方持续投诉时；当法律、法规、原则及其他规定发生变化时；当总经理以为有必要时，如认证前管理评审。办公室编制暂时管理评审筹划，提交总经理批准，评审筹划内容参照年度管理评审筹划，但评审内容普通针对某一详细事项.办公室将总经理批准后评审筹划至少提前两周分发至各个部门，由各部门负责人准备本部门工作关于评审所需资料.办公室于正式评审前一周将各部门准备资料分别进行收集、整顿，并依照收集资料制定评审详细内容，经管理者代表批准后，将评审会议时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审告知单》形式发给参加评审人员。5.6.2评审输入各关于部门或人员根据管理评审筹划规定，准备如下方面资料：内、外部质量管理体系审核报告；顾客对产品及服务反馈信息解决状况、沟通成果及对顾客满意度测量成果；质量管理体系过程运营状况及其测量与监控成果信息；产品质量状况信息；质量方针和质量目的适当性以及质量目的实现状况；针对质量管理体系运营中浮现或潜在不合格采用防止和纠正办法状况；上次管理评审所拟定办法实行状况及有效性跟踪状况；也许影响质量管理体系正常运营内、外环境、规定变化及关于质量管理体系改进建议信息；其她所需信息。办公室将各关于部门或人员提交以上方面资料进行汇总整顿后提交管理评审。5.6.3评审5.6.3.1评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和关于人员参加，办公室负责做好会议记录；参加评审会议人员对《管理评审告知单》评审内容进行逐项评审.5.6.3.2评审结论总经理对所涉及评审内容作出结论(涉及进一步调查、验证等)，对评审后改进活动提出明确规定(涉及体系、资源、方针、目的与否需要调节；与否需要进行产品、过程审核等规定)。5.6.4评审输出总经理组织参加管理评审会议人员结合以上方面信息，对质量管理体系进行全面而系统评审。通过评审，得出质量管理体系适当性、充分性和有效性方面结论，并依照评审状况作出改进质量管理体系有效性和不断满足顾客规定所需决定或办法，涉及资源方面需求（见5.6.6条文）。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号5管理职责修改状态0页码4/45.6.5管理评审报告5.6.5.1办公室对管理评审内容进行总结，编写《管理评审报告》，提交总经理批准，并分发至相应部门.5.6.5.2评审报告内容涉及评审目；评审日期参加评审人员；评审内容及结论采用纠正、防止和改进办法.5.6.6纠正、防止和改进办法实行和验证办公室依照会议评审成果，参照《改进办法控制程序》制定相应纠正、防止或改进办法并组织验证及其有效性，归档保存管理评审所有资料，涉及会议记录。5.7引出文献5.7.1国家法律法规、规范5.7.2《质量目的》5.7.3《管理者代表任命书》5.7.4《职务阐明》5.7.5《改进办法控制程序》5.8记录5.8.1管理评审筹划5.8.2管理评审告知单5.8.3管理评审报告5.8.4会议记录XXXXXXXX建材化工有限公司章节号6资源管理修改状态0页码1/36.1资源提供为了质量管理体系过程实行和持续改进，满足顾客规定，增强顾客满意，实现质量方针和质量目的，公司拟定并提供所需资源，涉及人力资源、设备设施、软件、硬件、信息、工作环境及资金资源等。6.2人力资源6.2.1总则所有承担质量管理体系规定职责人员必要胜任其工作，对能力判断可以从教诲、培训、技能和经验等方面考虑。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1人力资源配备各部门负责人需编制本部门内部《职务阐明》，交管理者代表审批，其中“入职规定”一栏，需明确该岗位工作人员所需学历、技能、培训及工作经历详细规定。办公室需编制各部门负责人《职务阐明》，交总经理审批。各部门负责人必要至少满足如下条件之一：具备与工作内容有关技术职称、或大专以上学历、或受过有关职业培训、或具备五年以上有关工作经历。经审批后《职务阐明》，交办公室作为人员选取、安排和考核重要根据。对不能满足规定员工，公司通过培训教诲或直接外聘合格人员承担其工作。6.2.2.2基本培训需求新员工培训内容涉及：a.上岗基本教诲：涉及公司概况、规章纪律、质量方针（目的）、安全、质量意识、有关法律、法规规定、有关业务常识等内容；b.岗前技能培训：涉及所在岗位有关作业文献、注意事项、有关过程、现场实际作业及浮现紧急状况时应变办法等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；c.通过教诲和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是咱们最后目的；意识到每一种岗位工作对于实现质量目的重要性；意识到应积极谋求工作质量改进，为公司持续改进和发展做出贡献。内审员培训内容涉及：ISO9000原则知识、审核知识培训；由外部培训机构或认证征询机构进行培训，发相应内审员证书。特殊工作人员培训内容涉及：驾驶员、电工等国家有规定规定人员，应通过国家关于部门组织考核并注册后，持证上岗。管理人员培训公司管理基本知识培训，入职一种月内由办公室组织进行。转岗人员培训：同新员工需求b项；在岗人员培训：每年需进行一次岗位技能加深及强化培训，纳入年度培训筹划。6.2.2.3培训筹划及培训实行办公室在每年12月份，依照本年度各部门《培训需求表》及反馈意见、基本XXXXXXXX建材化工有限公司章节号6资源管理修改状态0页码2/3培训需求及公司发展方向，制定公司全员下年度培训筹划（涉及培训对象、时间、重要内容等），经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按筹划执行，其中公司内部培训教师资格规定同6.2.2.1条文；每次培训需填写《培训登记表》，涉及时间、地点、教师、内容等。培训后有关部门将签到表、登记表及相应试卷（考核记录）等送交办公室，员工如能提供充分书面证据，并经培训教师承认，可免除相应培训项目，办公室负责将相应书面材料放入员工档案。6.2.2.4办公室将每个员工培训存档连同窗历证明、资格或职称证书、工作简历等有关资料放入员工档案，保存至员工离职。6.2.2.5筹划外培训可由有关部门以《培训需求表》形式提出，经总经理批准后，由有关部门组织实行。6.2.2.6培训有效性评估每次培训结束，培训教师应进行考核，评价本次培训有效性；每年年终办公室应对全年培训状况进行总结，评估培训有效性，并征求各部门改进培训工作意见和建议，以便更好地制定下年度培训筹划，开展培训工作。培训有效性评估重要涉及如下四个因子：培训课程自身评估，涉及教材、场地准备、教学水平、办法、时间等；学员考核成绩评估，涉及笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等评分或评级；学员实际操作能力评估，涉及知识掌握和运用能力、创新能力等；工作绩效评估，涉及培训先后差错率、筹划完毕率、工作效率等差别；办公室在培训结束后应根据不同培训项目采用不同办法进行评估，年终应向总经理提交评估报告，依照评估成果采用编制教材、更换教师、重新培训、强化或减少培训等相应办法，并纳入下年度培训筹划。6.2.2.7办公室保存培训有关记录。6.3基本设施公司为保证所提供服务符合顾客规定，配有所需基本设施并不断完善。涉及：工作场合、办公室、所需设备设施（计算机硬件及软件）、通讯设备及其她支持性服务（如供水、供电）等。生产部负责制定相应《设备管理制度》，对公司设施，涉及车间设备，进行管理和维护。6.4工作环境办公室、生产部需保持办公场合及工作现场工作环境，涉及：贯彻国家有关法律法规规定；工作现场提供所需安全保护用品，保证员工安全健康；在全公司形成文明、祥和、团结进取工作氛围。6.5引出文献6.5.1《职务阐明》6.5.2《设备管理制度》XXXXXXXX建材化工有限公司章节号6资源管理修改状态0页码3/36.6记录6.6.1培训需求表6.6.2年度培训筹划6.6.3培训登记表6.6.4培训考核记录XXXXXXXX建材化工有限公司章节号7产品实现修改状态0页码1/47.1产品实现策划生产部经理组织人员对产品实现所需过程进行策划，产品实现策划应与质量管理体系其她过程规定相一致。在对产品实现进行策划时，应拟定如下几方面内容：依照顾客和合用法律、法规规定，拟定项目质量目的和应达到规定；拟定产品实现所需过程和设备，拟定产品实现过程，配备必要硬件和有关资源；拟定各级人员职责和权限，以保证产品实现过程持续性和有效性得到控制；拟定产品实现所需文献、原则和相应验收准则，拟定需实行检查、验证、确认及监视和测量活动；拟定所需保持记录。策划成果须形成文献，制定“产品实现过程图”及有关程序、管理制度。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定销售部负责收集顾客对产品规定，涉及标书及合同规定。对于有特殊规定顾客，由销售部组织关于人员拟定与产品关于规定，涉及：顾客对产品明示规定，涉及接受和后续服务规定；与产品关于法律、法规规定；顾客没有规定，但根据公司掌握知识和经验应当予以保证规定；公司拟定承诺和顾客规定履行义务。顾客对公司既有产品规定，由销售部拟定，需要时，会同其她部门共同拟定。7.2.2与产品关于规定评审7.2.2.1销售部负责对顾客提出规定及公司附加规定组织评审，保证与产品关于规定得以满足，涉及：公司生产常规产品合同或合同，由销售部按《合同法》，并遵守有关地方性法规规定及公司产品型号、生产能力对合同合法性、有效性以及交付期等规定进行评审；当顾客对公司产品在交货期、质量规定、包装等方面有特殊规定期，除执行a)项还须组织生产部共同对顾客规定进行评审，并将评审意见及时填写《合同评审表》；评审可以以会议或会签形式进行；7.2.2.2评审在向顾客承诺之迈进行，通过评审以保证：各项规定在合同或其她文献记录中均有明确规定；此前表述不一致规定都已解决并已形成决策；公司具备满足合同规定能力；在以口头方式接到合同，公司保证合同规定在其被接受之前得到确认。第一次与公司进行交易顾客必要订立合同，合同订立后可由顾客电话告知发货，销售部必要做好电话记录并由经理确认。销售部负责将订立后合同纳入“合同登记表”进行管理，并保存与产品关于评审及其引起任何办法记录。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号7产品实现修改状态0页码2/4如合同中关于产品规定需要修订时，应对修订内容进行评审，就修订内容订立补充合同，作为合同附件，并保证有关文献（如合同、生产筹划等）得到修改，将修订信息传递到有关人员。如遇特殊状况则另签合同，按同样程序进行评审。7.2.3顾客沟通销售部是实行与顾客沟通重要职能部门，生产部配合服务及时、有效实行。7.2.3.1传递产品信息（售前）公司通过网站、广告、展销会、派发宣传资料等方式积极向顾客简介公司（新）产品，提供宣传资料及有关（新）产品信息；营销人员籍此进行市场调研，理解顾客需求及盼望，每次市场调查完毕后向公司总经理提交调查报告.7.2.3.2询问和征询（售中）销售部或生产部对顾客来信、电话、传真等方式询问和征询（涉及合同执行和修改状况），设专人解答，必要时需保持电话记录，对顾客实行其她服务，如产品退换货，应保持服务记录。7.2.3.3顾客信息反馈和投诉（售后）各部门接获顾客反馈关于信息或投诉，应及时反馈到销售部告知责任部门进行解决，产品问题应按合同规定或服务承诺时间为顾客解决，以获得顾客持续满意。每年销售部组织生产部对公司顾客进行满意信息调查回访，回访中顾客反馈问题应及时进行解决，并保持记录，回访完毕后向公司总经理提交总结报告。销售部制定营销人员职务阐明，对公司客户实行定制管理。客户询问及征询实行首问责任制，第一种接待客户人员必要为顾客解决所有问题，涉及其她部门应代为引导、联系，让顾客有问而来，满意而归，并保持记录，将有关客户资料归档管理。如发生客户投诉则根据《客户抱怨解决制度》执行。7.3设计和开发剪裁。7.47.4采购7.4．7.4.11采购过程生产部是采购过程重要职能部门，负责对采购过程进行控制，以保证采购产品符合规定规定。对供方及采购产品控制限度取决于对其后产品实现过程及产品影响。生产部对原材料供方提供符合规定产品能力进行评价和选取，并保存评价成果及评价所引起任何必要办法记录。对供方评价根据《供方评估制度》进行。7.4.2采购信息生产部负责拟定表述采购产品关于信息文献（如采购筹划、采购合同或合同等），其内容可涉及：产品、程序、过程、设备批准规定；人员资格鉴定规定；质量管理体系规定等。采购文献在使用前均应需由部门负责人批准，以保证其适当性和充分性。详细按《采购管理制度》实行。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号7产品实现修改状态0页码3/47.4.3采购产品验证生产部应对采购产品进行验证，材料到场后由采购告知质检进行检查。采购产品验证根据其对公司影响而不同，重要材料应验证其性能，包装材料及辅助材料重要验证数量及外观。如果公司或顾客拟到供方现场验证产品，应在与供方订立采购文献中写明验证安排及产品放行办法。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制生产部是实行服务提供控制职能部门，生产部经理负责监控过程质量，服务提供过程应在受控条件下进行，制定了《生产和服务过程控制程序》，涉及：a.技术部收集并拟定表述产品特性信息，如产品原则；b.;保证在生产及生产服务过程中使用适当设备设施，并对其进行控制以保证过程能力；c.配备并使用适当有效测量和监控装置，并在生产及生产服务过程中实行监控和测量；d.根据质检产品原则规定，保持产品检测及及监控记录。详见《生产和服务过程控制程序》。7.5.2生产和服务提供过程确认剪裁7.5.3标记和可追溯性生产部负责制定车间及仓库用作标记标牌、标签等标记物，当产品容易发生混淆时，应以恰当方式进行产品标记。在生产过程中，可在产品标记物中标记其检测状态，防止不合格误用。通过生产批号及生产记录，可追溯产品实现全过程。生产部要做好监督管理工作。各车间及仓库应认真做好标记。7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客财产，公司重要指顾客信息。如有其她产品，应进行控制；销售部需与顾客在合同中明确顾客提供财产规定，如果顾客没有特殊规定，按采购产品进行验收及保管；如果顾客有特殊规定，则按顾客规定进行控制。7.5.4.2对于顾客财产保管，应依照其特点及顾客规定进行控制，在每次变更地点前检查其状况，防止损坏或丢失。7.5.4.3在贮存、维护过程中发现顾客财产损坏、变质或损失时，应及时作好标记和记录，并告知顾客协商解决。7.5.4.4对于顾客信息，涉及技术、商业机密及知识产权，需进行保密控制，未经顾客容许不得向任何第三方泄露（法律强制规定除外）。7.5.5产品防护为减少损失，减少成本，保证顾客满意，办公室应对生产和服务提供全过程采用恰当防护办法、涉及仓库管理，防护办法涉及：以恰当方式作好产品防护标记；拟定并使用适当搬运方式和工具；依照产品保护性特点、顾客规定选取包装材料并对包装过程进行控制；XXXXXXXX建材化工有限公司章节号7产品实现修改状态0页码4/4按产品贮存条件和规定进行贮存；在产品制造全过程中对各类产品采用适当保护办法；生产部制定《仓库管理制度》，明确产品进出仓库管理规定、库存规定、防护规定及出货管制规定等。7.6监视和测量装置控制生产部是对公司监视和测量装置实行控制重要责任部门，根据拟定监控活动规定配备所需监视和测量装置（涉及工艺参数监控用仪器仪表），并实行必要监视和测量活动。7.6.1生产部负责建立《设备台帐》，管理公司各项监控装置，并对各检测设备建立设备管理卡，对所使用测量和监控装置进行管理、校准和维护，将设备技术参数、维护、校准状况进行记录，保证测量和监控装置精确性和有效性。7.6.2对其中测量装置送有关单位进行校准，对校准状态做明确标记，并保存好校准记录。7.6.3所有测量和监控装置经校准合格后才干使用，在使用时应保证其在校准有效期内，并保持测量不拟定度已知且与规定测量能力相一致。7.6.4使用监测装置时，应防止因调节不当而使其校准失效。7.6.5保证测量和监控装置在适当环境下使用或校准，以保证监测或校准成果有效性。7.6.6做好测量和监控装置寻常维护，保证在搬运、防护和贮存期间，其精确度和实用性保持完好。7.6.7发现测量和监控装置偏离校准状态时，应由研发部评估已检查和实验成果有效性，拟定需要重新监测范畴并进行重新进行监测，或采用其她适当办法并跟踪记录其执行成果。7.7引出文献7.7.1《产品实现过程图》7.7.2《生产和服务过程控制程序》7.7.3《客户抱怨解决制度》7.7.4《供方评估制度》7.7.5《采购管理制度》7.7.6《仓库管理制度》7.8记录7.8.1合同评审表7.8.2合同登记表7.8.3电话记录7.8.4设备台帐7.8.5设备管理卡7.8.6设备校准记录XXXXXXXX建材化工有限公司章节号7生产和服务过程控制程序修改状态0页码1/41目对产品生产及服务过程中直接影响产品质量各项因素进行控制，保证产品满足规定规定。2合用范畴合用于对公司生产过程及对顾客提供服务过程进行控制，涉及各工序工艺参数、人员、设备、材料、操作办法、环境等控制。3职责3.1生产部对生产提供过程进行策划，负责制定生产筹划告知单，调配恰当资源组织生产；组织对生产设备进行维护对生产过程及成品进行监控；；销售部负责产品销售及服务；3.2采购负责为生产提供合格原材料，保证生产顺利进行；3.3车间员工负责按规定进行生产，严格遵守操作规程规定进行生产；3.4其他部门负责配合生产和服务过程提供。4程序4.1生产控制4.1.1生产准备：生产部依照相应产品原则、顾客规定评审成果等获得必要生产服务信息；准备生产所需工艺流程及操作规程等。4.1.2生产筹划生产部依照销售部所提供合同及库存规定，规划每月产销数量；每月召开一次生产调度会，生产部依照生产调度会内容、规定，制定“生产筹划告知书”，由生产部经理批准后告知车间安排生产。车间依照筹划准备所需生产人员、设备、场合；质检准备有关质量原则料，并在适当时进行监控；车间依照筹划，准备有关工艺、技术资料，对新规定制定所需作业文献；采购依照筹划和库存，采购所需原材料、辅料；4.1.3车间按生产告知单进行生产。4.1.4生产过程中，各岗位操作员根据实际生产状况填写“生产记录”；4.1.5生产部根据生产记录作为生产进度控制。4.1.6每日生产记录员记录岗位运营状况，编制“生产记录”交予生产部经理，以掌握生产进度。4.1.7生产部遇下列情形应调节生产筹划：设备故障导致停产；工艺调节不当及其他变动因素致质量变动时； 原物料供应无法配合时；其他不可预知事项，致使筹划须变动时。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号7生产和服务过程控制程序修改状态0页码2/4生产筹划变动时，生产部应发出修订后生产筹划告知单，将变动内容与原筹划差别详载后，告知各有关单位，作为变更生产之根据。4.1.8生产过程中浮现不合格品按《不合格品控制程序》执行。4.2核心过程4.2.1工艺规程采购依照产品规定及特点，以及产品原则，制定工艺流程图，并明确需进行重点控制工序，重要指配比。4.2.2对此过程应进行有效控制，涉及：对人员资格进行鉴定，经培训合格才干上岗；制定操作规程，并严格按其操作；在“生产记录”中记录工艺参数；当该过程浮现异常状况或各因素有变动时，需再一次进行确认。4.3使用适当设备，并安排适当工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设备管理制度》关于规定。4.4质检严格按《产品原则》对生产过程实行监控，配备合用测量与监控装置，监督车间认真做好自检及互检，并按规定进行检查和实验，保存检查记录。4.5标记和可追溯性控制4.5.1如果不标记不会引起产品混淆时，也可以不对产品进行标记；依照需要，车间及仓库应对不同产品及不同状态进行标记；采购产品标记采用采购产品自身标记(如原标记不清，仓库保管员应挂上标记卡)，生产过程使用过程记录进行标记，成品需标记其唯一产品批号，并记录每一产品及其相应编码；质检对其有效性进行监控，当产品浮现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2各有关部门负责所属区域内产品标记，负责将不同状态产品分区摆放，负责对所有标记维护；4.5.3当合同、法律法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉风险等)对可追溯性有规定期，车间在生产过程中对每批产品生产状况要保持好生产记录，依照产品生产批号，通过生产记录实现产品追溯性。4.5.4产品状态标记：检查状态：合格、不合格、待判；由质检员填在相应检查记录及产品标记物上进行标记；XXXXXXXX建材化工有限公司章节号7生产和服务过程控制程序修改状态0页码3/44.6顾客财产控制顾客提供财产，重要是指顾客提供材料及顾客信息，涉及商业机密，管理技术等，顾客提供样品由采购辨认、接受并负责保管，如果发生损坏或变质，应及时告知客户协商解决并保存记录，对顾客信息需进行保密控制，不得向第三方泄露。4.7产品防护4.7.1对于产品从原材料接受、保管、生产、成品交付直到预期目地所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客规定及产品符合性规定对其提供防护，涉及标记(涉及运送标记)、搬运、包装、贮存和保护(涉及隔离)等。4.7.3产品搬运控制搬运过程中注意保护好产品，防止损坏。公司产品搬运重要用推车、人工搬运：人工搬运时，需考虑员工承受能力，避免超负荷搬运，防止跌落、磕碰；推车搬运时，物品应放置平稳，不得损坏外观；搬运时,应按照标记规定进行搬运；保持搬运通道畅通；4.7.4包装控制包装重要目是为了保护产品，应依照产品特点、顾客规定，选取适当包装材料，对包装过程进行控制。由生产车间依照国家企事业原则进行包装。4.7.5贮存控制生产部编制《仓库管理制度》，规范仓库管理、按规定码放，对有贮存期限规定物品，要明确标记有效期，保证先入先出；仓库应配备恰当设备(抽风机、消防设备等)，以保持安全、适当贮存环境；所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期进行盘点，做好帐务清理，保持帐物一致；保管员应经常查看库存物品，发现异常及时告知质检员确认、解决。4.7.6交付控制发货控制：成品仓库必要严格按产品出库单规定发货。顾客自提：由顾客来公司提货，在销售部开票，到成品仓库提货。送货上门：当顾客有规定期，按合同规定，由销售部开票后，将产品送到顾客指定地点，并与顾客办理好交付手续，把顾客确认凭证返回销售部。产品在交付到顾客指定地点之前需作好防护办法，保证顾客满意。XXXXXXXX建材化工有限公司章节号7生产和服务过程控制程序修改状态0页码4/44.8产品交付后服务活动销售部重要负责产品售后服务，质检配合：a)组织、协调产品培训宣传工作；b)与顾客联系，妥善解决顾客投诉，保存与顾客沟通电话记录；c)对顾客满意限度进行测量，拟定顾客规定和潜在盼望，执行《顾客沟通及服务制度》；建立顾客档案，记录其名称、地址、电话、联系人及产品型号类型等；整顿理解顾客订货倾向，及时做好准备；运用与顾客交往，积极向顾客简介公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问；每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向；对顾客面谈、信函、电话、传真等方式征询，接待人员要予以解答，暂时未能解答，应详细记录并会同有关部门研究后予以答复；每季度记录顾客征询及反馈状况，并进行分析、采用相应办法。5有关文献5.1《质量手册》5.2《仓库管理制度》5.3《设备管理制度》5.4《不合格品控制程序》5.5《顾客沟通及服务制度》5.6《产品原则》6记录6.1《生产筹划告知单》6.2《生产记录》6.3仓库账本6.4电话记录XXXXXXXX建材化工有限公司章节号8测量、分析和改进修改状态0页码1/38.1总则依照公司质量管理体系运营特点和产品质量规定，总经理组织对如下方面所需监视、测量、分析和改进过程进行策划，管理者代表负责统筹，对体系运营过程进行检查及监控，以保证：满足顾客规定；符合产品规定及关于法律法规规定；符合ISO9001原则规定；持续改进质量管理体系有效性。在检查及监控过程中涉及对记录技术恰当运用。8.2监视和测量8.2.1顾客满意销售部销售部是对顾客满意监控责任部门。销售部采用如下方式获取顾客满意方面信息：对顾客进行回访，通过营销人员走访来收集顾客对公司产品质量反馈意见；通过电话、传真、信函等方式接受顾客反馈，在解决顾客意见和和实行售后服务工作中收集顾客对公司意见和建议；第三方发布信息；回访、专项调查等。销售部制定《顾客沟通及服务制度》，对公司顾客进行调查，并分析调查成果，整顿出调查报告；运用所获得信息更好地辨认市场和顾客需求，需要时，将关于信息传递到其她关于部门及人员，以不断改进和提高公司服务及形象，增进顾客满意。8.2.2内部审核公司普通每年进行一次全面内部审核，以拟定质量管理体系与否符合策划安排和质量管理体系原则规定，与否得到有效实行与保持。办公室负责制定《内部审核控制程序》，管理者代表负责领导公司内部审核工作，办公室协助实行。审核组依照拟审核过程和区域状况和重要性以及以往审核成果，制定公司年度审核方案审核筹划，用以规定审核准则、范畴、频次和办法。从事内部审核审核员应是通过培训和资格承认人员，审核员不能审自己工作。应保证审核过程客观性和公正性。对审核中发现不合格项，受审部门负责人应针对不合格因素采用纠正办法。审核人员应对纠正办法实行及其有效性进行跟踪验证并出具验证成果报告。办公室负责归档保存内部审核关于记录。8.2.3过程监视和测量为证明质量管理体系过程实现所策划成果能力，由生产部经理协调，通过如下活动，对质量管理体系各过程进行监控：顾客满意限度调查、分析及改进（见8.2.1）；内部审核（见8.2.2）及管理评审（见5.6）；工艺过程监控、寻常质量及安全检查；国家或行业主管部门不定期抽查；XXXXXXXX建材化工有限公司章节号88测量、分析和改进修改状态0页码2/3当过程成果未能满足规定规定期，应采用相应纠正、防止或改进办法。执行《不合格品控制程序》及《改进办法控制程序》。8.2.4产品监视和测量在生产部经理指引下，生产部质检在产品实现过程中根据产品原则对产品进行监视和测量，以保证产品符合规定。公司产品是在一致配方下进行生产，在顾客无特殊规定期，公司每半年将各类产品送具备资格第三方检测机构进行全面质量分析；当顾客指定需进行第三方测试时，应先满足顾客规定，但下一次测试可在本次测试后半年内进行。生产部应保存所有验证产品记录，记录应有授权检查人员及检测机构及确认。普通状况下，只有验证合格产品才干放行或交付，特殊状况下，在得到关于授权人员批准、在合用时得到顾客批准，可以在对产品验证未完全完毕之前放行或交付。8.3不合格服务控制生产部是对不合格品实行控制重要职能部门，在生产部经理指引下制定《不合格品控制程序》，以确认不符合规定产品得到辨认和控制。生产部负责确认不合格品，评审不合格品性质，需要时，由生产部经理协调关于人员共同评审，并决定如何对不合格品进行处置：经关于授权人员批准，合用时经顾客批准，让步接受或放行不合格品；采用办法，消除不合格品及其因素。生产部应对处置后不合格品进行再次验证。品生产部保存不合格品评审、处置及任何办法记录，涉及批准让步记录。当产品在交付或开始使用后发现不合格时，生产部应会同关于部门采用适当办法予以控制。生产部当产品在交付或开始使用后发现不合格时,生产部应会同关于科室采用适当办法予以控制。8.4数据分析为证明质量管理体系适当性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系有效性，生产部经理应组织各部门对涉及来自监视和测量及其他方面恰当数据和信息进行拟定、收集和分析。8.4.1生产部选取合用数据分析办法，涉及：因果图：表达和分析因果关系图；排列图：将质量改进项目从最重要至最次要顺序排列而采用图示技术；8.4.2各部门应依照需要，选用恰当分析办法对如下数据进行记录分析：销售部负责对顾客满意及反馈关于信息进行分析，以拟定顾客满意限度；生产部负责对生产过程检查数据进行分析；对生产能力进行分析；关于来自市场、供方及其她信息，由各部门根据需要进行分析。8.4.3数据分析成果应得到应用，涉及采用适当改进、防止和纠正办法需求，应按如下环节进行：记录调查和数据整顿：按照质量管理体系规定，在寻常工作中收集现场质量记录并进行整顿、筛选，运用记录图表，描述数据所代表客观实体记录性质；记录分析：对整顿归纳数据进行分析（涉及召开质量分析会），使用头脑风暴法等办法，研究其变化规律，查找不合格信息因素和影响因素；XXXXXXXX建材化工有限公司章节号88测量、分析和改进修改状态0页码3/3判断改进：依照分析成果，对产品质量和质量管理体系总体现状或发展趋势作出有科学判断，定出质量改进办法，并跟踪其改进效果，按《改进办法控制程序执行》。8.5改进8.5.1持续改进公司总经理运用如下方面信息或活动/过程来实现质量管理体系持续改进，管理者代表负责统筹：通过质量方针建立与实行，营造一种勉励改进氛围与环境；确立适当质量目的，以明确改进方向；充分运用审核成果、纠正和防止办法、数据分析中反馈信息，并做出恰当改进活动安排；在管理评审中评价改进效果，并拟定新改进目的。持续改进策划成果，涉及经辨认需实行改进方面、相应安排、实行记录等。8.5.2纠正办法为消除不合格因素，防止不合格再次发生，生产部负责制定并监督实行《改进办法控制程序》。《改进办法控制程序》中应规定评审、分析并拟定不合格因素，制定并实行所需纠正办法，记录所采用办法成果并评审纠正办法有效性。所采用纠正办法应与不合格限度相适应，必要权衡风险、收益与成本。8.5.3防止办法为消除潜在不合格因素，防止不合格发生，生产部负责办法并监督实行《改进办法控制程序》。《改进办法控制程序》中应规定分析并拟定潜在不合格因素，制度并实行所需防止办法，记录所采用办法成果对评审防止办法有效性。所采用防止办法应与潜在不合格也许导致影响限度相适应，应权衡风险、利益与成本。8.6引出文献8.6.1《顾客沟通及服务制度》8.6.2《内部审核控制程序》8.6.3《不合格品控制程序》8.6.4《改进办法控制程序》XXXXXXXX建材化工有限公司章节号8内部审核控制程序修改状态0页码1/21目验证质量管理体系与否符合原则规定，与否得到有效实行和改进。2合用范畴合用于对公司质量管理体系所覆盖所有部门和人员内部审核。3职责3.1管理者代表负责内审筹划批准及组织内审；3.2内审组负责编制内审筹划、检查表和审核报告；3.3各职能部门配合审核组，提供所需资源并对不符合项制定并实行纠正办法。4程序4.1内部审核策划4.1.1依照拟审核活动和区域状况和重要限度，及以往审核成果，由内审组负责策划并制定各部门全年审核方案，拟定审核范畴、频次和规定，经管理者代表审核，公司总经理批准；普通每年年终管理评审迈进行一次内审，由管理者代表组织，内审组制定内审筹划；此外浮现如下状况时由管理者代表及时组织进行内部审核：组织机构、管理体系发生重大变化；浮现重大质量事故，或客户对某一环节持续投诉；法律、法规及其他规定变更；在接受第二、第三方审核之前；在质量认证证书到期换证前。4.1.2依照需要，可审核质量管理体系覆盖所有规定和部门，也可专门针对某几项规定或部门进行重点审核；但年度内审必要覆盖质量管理体系所有规定。4.2审核前准备4.2.1管理代表任命内审组长和成员，内审由与受审部门无直接责任关系内审员负责。4.2.2由内审组策划每一次审核并制定本次《内审筹划》，交管理者代表批准；筹划编制要具备严肃性和灵活性，其内容重要涉及：审核目、范畴、根据；审核工作安排；审核构成员；审核时间、地点；受审部门及审核要点；预定期间，持续时间；开会时间。4.2.3在理解受审部门详细状况后，内审组长组织内审员编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、根据、办法、抽样规定，保证无规定漏掉，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于正式内审前一周将内审筹划分发到受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前一天告知内审组长。4.2.5内部质量管理体系审核员应经质量管理体系认证、征询机构或其他具备能力机构培训，考核合格后方能担任。4.3内审实行XXXXXXXX建材化工有限公司章节号8内部审核控制程序修改状态0页码2/24.3.1初次会议参加会议人员：公司总经理、内审构成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议；会议内容：由组长简介内审目、范畴、根据、办法、成员和内审员日程安排及其他关于事项。4.3.2现场审核初次会议结束后，内审组依照内审筹划及《内审检查表》对受审部门体系执行状况进行现场审核，将体系运营成果据实详细记录在检查记录中，涉及合格事实及不符合事实，该部门内审结束后由部门负责人对审核事实予以确认，在检查表中签名；在内审过程中，组长需要每日召开内审小组会议，全面理解该日内审状况，对各小组审核事实进行核对，对不合格事实填写《不符合项报告》；内审时审核员要公正、客观地对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析审核事实，根据选定原则、体系文献及关于法律、法规规定，必要时还要根据与顾客订立合同及顾客其他规定，确认《不符合项报告》。4.3.3.2审核组会议期间，审核组长完毕《内审报告》，交管理代表批准；内审报告涉及：审核目、范畴和根据；审核构成员名单；审核筹划实行状况总结；不符合项分布状况分析、不合格数量及严重限度；存在重要问题分析；对公司质量管理体系符合性结论及此后应改进方面评价.4.3.4末次会议参加人员：公司总经理、内审构成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议；会议内容：内审组长重申审核目、范畴和办法，宣读不符合报告；宣读《内审报告》；提出完毕纠正办法规定及日期；由领导发言；4.4末次会议结束后，由办公室发放《不符合项报告》和《内审报告》到各有关部门，由责任部门对不合格事实分析因素，制定纠正办法并实行，审核员负责对实行成果跟踪验证，并报告验证成果；内审成果要提交管理评审。5有关文献无6记录6.1《内审筹划》6.2《会议签到表》6.3《内审检查表》6.4《不符合项报告》6.5《内审报告》XXXXXXXX建材化工有限公司章节号8不合格品控制程序修改状态0页码1/2目为了防止不合格品非预期使用，对不合格品解决制定并执行本程序。范畴合用于公司对整个生产过程中浮现不合格品控制。职责3.1质检负责不合格品评审和再次验证；3.2生产部负责生产过程中不合格品处置；3.3采购负责不合格原材料处置；4.程序4.1不合格品标记、隔离4.1.1在原材料、最后检查发现不合格品，由检查员告知采购隔离并标记；4.1.2过程检查及成品检查发现不合格品，视其状况按4.3条款标记、管理；4.2不合格品管理4.2.1对于原材料、成品浮现不合格，由质检拟定定不合格品级别，并记录于“不合格品报告”，告知关于部门，并督促整治。4.2.2对于生产过程浮现不合格，由质检依照实际状况指引车间进行