普金发票打印管理系统广东省统一发票打印系统操作手册样本

目录一、安装普金发票打印管理系统 21、操作环境 22、安装系统 2二、普金发票打印管理注册 6三、普金发票打印管理系统使用 91、公司档案管理 102、客户档案管理 103、商品代码管理 114、出口发票管理设立 11（1）设立贸易方式 11（2）设立收汇方式 12（3）设立运送方式 12（4）设立发运港、转运港、目港 135、发票领用 136、出口商品统一发票录入、预览、打印。 157、商品销售统一发票录入、预览、打印。 198、出口商品统一发票查询及导出。 229、商品销售统一发票查询及导出。 2610、发票数据录入 29（1）发票数据发票领用 30（2）发票数据一次录入 30（3）发票数据二次录入 31（4）发票数据两次对碰 32（5）发票数据导出 3311、数据库初始化、恢复及备份 33普金发票打印管理系统操作手册一、安装普金发票打印管理系统1、操作环境操作系统规定：Windows或以上操作系统内存：128打印机：针式打印机。2、安装系统第一步：双击安装文献，进入安装界面（图1）第二步：点击“下一步”进行系统安装（图2）第三步：选取系统安装途径（图3）第四步：选取快捷方式途径（图4）第五步：选取快捷方式与否放在桌面和迅速运营栏（图5）第六步：点击“安装”，正式安装发票打印系统（图6）（图7）第七步：点击“完毕”结束安装（图8）二、普金发票打印管理注册运营普金发票打印管理系统，当浮现注册提示对话框时，如图：（图9）请先注册打印系统，否则不能进行操作。点击“拟定”，浮现系统登录界面，如图：（图10）当前系统还没有注册，单击“取消”跳过登录界面，进入系统主界面，如图：（图11）由于还没有注册，主界面只有“协助菜单”点击“协助菜单”，在下拉菜单中选取“注册”这一栏，弹出如下窗口：（图12）请输入您所在公司纳税人辨认号和纳税人编码，并输入注册号（请致电我司或上网申请注册号），单击拟定，浮现如下窗体：（图13）点击“拟定”，然后重新进入系统或点击“系统登录”按钮，进入系统（图14）用初始顾客名admin，初始密码admin，登录系统，为了数据安全，请登录系统后及时修改此密码。点击“系统管理”，选取“顾客修改密码”，弹出如下窗口（图15）点击“修改姓名”可以修改当前开票顾客“姓名”在原密码栏中输入原密码，在新密码栏中输入新密码，再确认新密码，点击“修改”弹出如下窗口（图16）点击“拟定”就可以修改成功了三、普金发票打印管理系统使用运营普金发票打印管理系统注册成功后，运营普金发票打印管理系统，弹出系统主界面如下：（图17）1、公司档案管理设立公司档案、客户档案，单击公司档案管理按钮，浮现如下窗体：（图18）输入您公司有关信息后，单击添加。注意：公司信息只能有一家公司，不能同步存在多家公司信息。若要修改公司信息，请单击有关记录，在下面文本框中如数您要修改数据，单击修改即可，删除公司信息，请先选取待删除记录，再单击删除选种记录按钮。2、客户档案管理设立客户有关信息，单击客户档案管理按钮，浮现如下窗体：（图19）输入客户有关信息后，点击“添加”。客户信息可以有各种客户。若要修改客户信息，请点击有关记录，在下面文本框中如数您要修改数据，点击“修改”即可，删除客户信息，请选取待删除记录，然后点击“删除”删除选种记录。3、商品代码管理设立商品代码，点击“商品代码管理设立”栏目，弹出如下窗口（图20）设立商品代码：当公司拥有大量商品时，重复录入商品名时，会对使用者感到枯燥，如设立好一种商品代码时，可大大减少使用者重复工作，提高工作效率。输入商品有关信息如：“商品代码”、“商品名称”、“计量单位同步”、“单价”，点击“增长”。商品信息可以有各种商品。若要修改商品信息，请点击有关记录，在下面文本框中如数您要修改数据，点击“修改”即可，删除商品信息，请先选取待删除记录，再点击“删除”选种记录按钮。4、出口发票管理设立（1）设立贸易方式（图21）（2）设立收汇方式（图22）（3）设立运送方式（图23）（4）设立发运港、转运港、目港（图24）5、发票领用设立完以上几步，必要先进行发票领用，点击“发票领用”，浮现如下窗体：注意：如果此时您已打开了出口商品统一发票等发票发票录入界面请先关闭。由于在出口商品统一发票等发票录入界面打开时才会去初始化发票代码及发票号码。（图25）点击“增长发票”，如图：（图26）选取您要录入发票类型，并输入您公司所在发票代码及发票号码起始号、终结号。单击领用发票按钮。此时您可以进行有关发票录入操作了。这里可以对各种发票进行录入、预览、打印、查询及导出等操作。且由于这些发票有关操作类似，下面就以出口商品统一发票来简介它们详细操作。注：如下是发票录入过程，本操作阐明以出口商品统一发票录入例子6、出口商品统一发票录入、预览、打印。点击“发票录入”在栏目中点击“出口商品统一发票”，进入如下界面：增长明细开具发票销售单位栏目购货单位栏目贸易方式、收汇方式、发云港、转运港、运送工具、目港增长明细开具发票销售单位栏目购货单位栏目贸易方式、收汇方式、发云港、转运港、运送工具、目港（图27）点击“增长”，增长相应发票号码进行录入在“购货单位”点击下拉列表选取相应选项，客户信息会自动填入相应栏目中，避免了输入数据错误。（如购货单位是新增公司时，系统会自动辨认与否增长新公司到系统中，以便公司对客户管理）在“销货单位”点击下拉列表，其她公司信息也会依照您所设立公司信息自动填入。在“贸易方式”、“收汇方式”、“发运港”、“转运港”、“运送工具”及“目港”等栏目上选取相应选项。待以上数据输入完毕后，点击“增行”，如图：删除明细增长明细品名规格保存、打印查询未保存发票删除明细增长明细品名规格保存、打印查询未保存发票（图28）在新增栏目中输入有关信息。在“品名规格”选取相应商品代码，“品名规格”、“单位”、“计量单价”会自动相应填上，“计量单价”可自行修改，若要添加新记录，重复上述环节即可。如果对当前记录有录入错误时，可点击“删行”删除当前记录。点击“保存”，弹出如下提示框：（图29）若此时不打印，退出此窗体，在下次录入时如果只但愿变化发票记录时，则只需重新输入发票记录，再点击保存即可，如图：（图30）点击“否”只变化发票内容而不变化发票信息，点击“是”变化发票内容又变化发票信息。点击“首页”、“上页”，“下页”，“尾页”时，可查询还没打印发票，并可以修改未打印发票。如果发票已经打印则不能查询。（图31）上图中顾客是指您登录系统顾客名，若要添加或修改，请在系统管理中设立。打印：待以上所有环节完毕，点击“打印”按钮，浮现预览窗体：（图32）确认数据无误后，单击最上方关闭按钮，关闭预览窗体，接着弹出打印提示对话框，若要当前打印，点击拟定，若要再录入发票数据稍后打印请点击否。如下图：（图33）7、商品销售统一发票录入、预览、打印。点击“发票录入”在栏目中点击“商品销售统一发票”，进入如下界面：销售单位栏目购货单位栏目增长明细开具发票销售单位栏目购货单位栏目增长明细开具发票（图34）点击“增长”，增长相应发票号码进行录入在“购货单位”点击下拉列表选取相应选项，客户信息会自动填入相应栏目中，避免了输入数据错误。（如购货单位是新增公司时，系统会自动辨认与否增长新公司到系统中，以便公司对客户管理）在“销货单位”点击下拉列表，其她公司信息也会依照您所设立公司信息自动填入。待以上数据输入完毕后，点击“增行”，如图：增行明细品名规格删除明细保存、打印查询未保存发票增行明细品名规格删除明细保存、打印查询未保存发票（图35）在新增栏目中输入有关信息。在“品名规格”选取相应商品代码，“品名规格”、“单位”、“计量单价”会自动相应填上，“计量单价”可自行修改，若要添加新记录，重复上述环节即可。如果对当前记录有录入错误时，可点击“删行”删除当前记录。点击“保存”，弹出如下提示框：（图36）若此时不打印，退出此窗体，在下次录入时如果只但愿变化发票记录时，则只需重新输入发票记录，再点击保存即可，如图：（图37）点击“否”只变化发票内容而不变化发票信息，点击“是”变化发票内容又变化发票信息。点击“首页”、“上页”，“下页”，“尾页”时，可查询还没打印发票，并可以修改未打印发票。如果发票已经打印则不能查询。（图38）上图中顾客是指您登录系统顾客名，若要添加或修改，请在系统管理中设立。打印：待以上所有环节完毕，点击“打印”按钮，浮现预览窗体：（图39）确认数据无误后，单击最上方关闭按钮，关闭预览窗体，接着弹出打印提示对话框，若要当前打印，点击拟定，若要再录入发票数据稍后打印请点击否。如下图：（图40）8、出口商品统一发票查询及导出。点击发票查询中出口商品统一发票，如图：（图41）筛选所需要明细后，点击“导出清单”，如下图（图42）点击“查询”，如下图（图43）可依照自定义条件，增长筛选过程，如：购货单位为空，开票日期两个条件都为空，则查询所有发票记录购货单位为空，开票日期第一种条件不为空，而第二个条件为空，则查询所有开票日期从第一种开票日期条件开始发票记录等，筛选条件。点击“打印选中记录发票”，打印在发票录入中已保存且尚未打印发票，如图：（图44）点击“作废选中记录发票”，作废已打印错误发票，如图：（图45）双击“某一记录”，显示某一发票有关详细信息。如果发票尚未打印，可在发票查询时修改发票信息，如果已打印则只能查询发票信息如果数据为当月发票，则不能“红字冲减”只能通过作废，作废当月发票（作废同上）。增长明细、删增长明细、删除明细、红字冲减（图46）如果数据为不是当月发票,则可以用“红字冲减”功能。增长明细、删除明细、红字冲减增长明细、删除明细、红字冲减（图47）注意：红字冲减时，必要拟定该本发票与否已用完，如发票已用完，必要先领用新发票才可再红字冲减，冲减时必要在空白发票中开具。点击“生成报盘数据”，弹出如下图：（图48）点击“导出”，然后选取导出数据途径，如下图：（图49）9、商品销售统一发票查询及导出。点击发票查询中出口商品统一发票，如图：（图50）筛选所需要明细后，点击“导出清单”，如下图（图35）点击“查询”，如下图（图51）可依照自定义条件，增长筛选过程，如：购货单位为空，开票日期两个条件都为空，则查询所有发票记录购货单位为空，开票日期第一种条件不为空，而第二个条件为空，则查询所有开票日期从第一种开票日期条件开始发票记录等，筛选条件。点击“打印选中记录发票”，打印在发票录入中已保存且尚未打印发票，如图：（图52）点击“作废选中记录发票”，作废已打印错误发票，如图：（图53）双击“某一记录”，显示某一发票有关详细信息。如果发票尚未打印，可在发票查询时修改发票信息，如果已打印则只能查询发票信息如果数据为当月发票，则不能“红字冲减”只能通过作废，作废当月发票（作废同上）。增长明细、删除明细、红字冲减增长明细、删除明细、红字冲减（图54）如果数据为不是当月发票,则可以用“红字冲减”功能。增长明细、删除明细、红字冲减增长明细、删除明细、红字冲减（图55）注意：红字冲减时，必要拟定该本发票与否已用完，如发票已用完，必要先领用新发票才可再红字冲减，冲减时必要在空白发票中开具。点击“生成报盘数据”，弹出如下图：（图56）点击“导出”，然后选取导出数据途径，如下图：（图57）10、发票数据录入发票数据录入是为手写版发票设立，在开具手写发票后没有电子数据，申报不能及时核对发票，提高不了工作效率，对发票进行录入，有效提高税务人员审核速度，加快发票核销效率。（1）发票数据发票领用点击“发票数据发票领用”，如下图（图58）在相应栏目中填入发票信息。（2）发票数据一次录入领用发票后，点击“发票数据一次录入”如下图（图59）输入发票代码，发票号码起止号，点击“拟定”（图60）在数据空白处生成相应发票号码，在发票金额和开票日期中填入发票有关信息（3）发票数据二次录入录入“发票数据一次录入”后，点击“发票数据二次录入”如下图（图61）操作环节与“发票数据一次录入”相似（图62）（4）发票数据两次对碰当完毕一次录入和二次录入后，点击“发票数据两次对碰”，两次对碰是为了数据精确