MM02.10.01-采购合同变更流程-业务蓝图-流程说明-终稿-V3.0-20110805

中国电力技术装备有限公司ERP建设试点项目作者：王华日期：2011年08月05日MM02.10.01_采购合同变更流程_业务蓝图_流程说明_终稿_V3.0_20110805.doc业务蓝图流程说明中国电力技术装备有限公司版本3.02011/08/05PagePAGE3ofNUMPAGES12中国电力技术装备有限公司2011作者作者联系方式姓名:王华地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011/06/241.0初稿王华2011/07/252.5修订稿王华2011/08/053.0终稿王华

目录1 序言 42 文档保存及审核 42.1 文档保存 42.2 源文件路径和文件名称 43 流程图中的符号说明 54 业务蓝图流程说明 64.1MM02.10.01_采购合同变更流程综述 64.1.1综述 64.1.2名词及概念说明 74.1.3流程图 84.1.4流程说明 84.1.5系统功能 114.1.6本流程中使用的相关表单 114.1.7本流程中使用的相关报表 114.1.8本流程中使用的二次开发定制的功能点 124.1.9本流程中与其他系统的接口 124.1.10本流程中与其他流程的接口 124.1.11本流程中使用的SAP数据转换点 12序言此文件用于补充描述业务蓝图流程图文档保存及审核文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于服务器上。源文件路径和文件名称文件路径文档名称MM02.10.01_采购合同变更流程_业务蓝图_流程说明_终稿_V3.0_20110805.doc流程图中的符号说明颜色节点名称使用要求开始每个流程只能有一开始节点前提很多操作前都有确定的前提节点。通过前提节点的设置，可在省略冗余步骤的前提下，保证流程的顺畅判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘系统外产生的重要单据系统外的重要单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现非SAP的其他系统的重要工作在非SAP的其他系统内进行的操作。只有重要的才会描绘。非SAP系统打印出的重要单据由非SAP的其他系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现引用其他流程其他系统的引用标志连接跨图的流程图通过此连接点进行连接结束每个流程可能有一个或多个结束点连接线连接节点的唯一符号业务蓝图流程说明4.1MM02.10.01_采购合同变更流程综述4.1.1综述流程说明：该流程适用于因内部原因（如设计变更或工艺改进等）或供应商原因导致的合同变更的业务情形，合同变更的内容包括数量或交货期等，变更的前提是系统内还未收货。流程目的：规范合同变更管理流程。角色分配：采购执行部门采购员、采购主管。关键角色职责：采购人员与供应商磋商合同变更。流程输入：无。流程输出：无。控制点描述：如果是内部原因造成的变更，相关部门应及时通知采购执行部门，如果是供应商原因引起的合同变更，采购执行部门应及时通知相关部门。权限控制说明：无。单据流转说明：无。业务流程优化：无。功能实现与需求差异：无。4.1.2名词及概念说明采购订单：是发给供应商的一个正式且经批准的采购文件。供应商按照采购订单的要求组织备货和送货。采购订单是整个采购管理中的核心凭证，是采购管理和库存管理集成的关键。4.1.3流程图4.1.4流程说明节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据备注10内部原因引起的合同变更申请由于设计变更等本单位内部原因造成的合同变更相关部门申请人相关部门包括设计部门或生产部门15供应商提出合同变更申请供应商向采购员提出合同变更申请供应商销售员20内部判断是否变更合同变更的原因包括内部的原因如设计变更等，和外部原因如供应商申请的合同变更等采购执行部门采购主管无平高集团物资管理部材料采购科长、外购科长、外协采购科长、设备管理科长，许继电气结构公司物料部采购工程师、山东设备公司物资管理部供采购员、计划员，青岛钢构供应部主任30与供应商协商合同变更对合同变更内容进行磋商采购执行部门采购员无无平高集团物资管理部材料采购专员、外购专员、外协采购专员，许继电气结构公司物料部采购员、山东设备公司物资管理部供采购员、青岛钢构供应部采购员40判断是否变更根据与供应商磋商的情况判断是否进行合同变更，如变更，需按合同签订流程重新处理。如不变更，按原合同执行。采购执行部门采购主管无无平高集团物资管理部材料采购科长、外购科长、外协采购科长、设备管理科长，许继电气结构公司物料部采购工程师、山东设备公司物资管理部供采购员、计划员，青岛钢构供应部主任50通知相关人员在经法系统中撤销合同通知相关人员在经法系统中撤销合同，原合同作废。采购执行部门采购主管无无平高集团物资管理部材料采购科长、外购科长、外协采购科长、设备管理科长，许继电气结构公司物料部采购工程师、山东设备公司物资管理部供采购员、计划员，青岛钢构供应部主任60删除或关闭原采购订单删除或关闭原采购订单，可以删除行项目ME22N采购执行部门采购员无无平高集团物资管理部材料采购专员、外购专员、外协采购专员，许继电气结构公司物料部采购员、山东设备公司物资管理部供采购员、青岛钢构供应部采购员4.1.5系统功能无4.1.6本流程中使用的相关表单单据模块单据编号单据名称单据描述单据提供者是否使用SAP打印4.1.7本流程中使用的相关报表报表模块报表编号报表名称报表描述单据提供者是否使用SAP打印无无无无无无4.1.8本流程中使用的二次开发定制的功能点技术编号节点编号节点描述功能点方式功能点描述无无无无无4.1.9本流程中与其他系统的接口技术编号接口节点编号接口节