库房管理制度样本

沈阳市东北制药装备制造安装有限公司材料组管理规章制度及流程(样本）

目录第一章总则 3第二章寻常管理制度 4第三章库存管理制度 6第四章入库管理制度 8第五章出库管理制度 10第六章退库管理制度 11

第一章总则一、目：为使我司库房管理规范化，保证财产物资完好无损，依照公司管理规定，结合我司详细状况，特制定本规定。二、合用范畴：本制度合用于我司外购材料、成品、半成品入库、出库、库存、退库管理。三、职责：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，收发迅速，控制库存，减少费用，加速资金周转。组长：负责材料组寻常管理，仓库整体规划，库房有关数据汇总、上报。库管员：负责材料库收、管、发、物料摆放、物料标记、帐物登记等工作。

第二章寻常管理制度材料组人员工作应爱岗敬业，有热心、耐心，坚持原则，对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决；仓库内一律禁止烟火，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯；保证库房清洁、通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防尘等工作；未经允许，无关人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员陪伴下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留；禁止随意动用仓库消防器材；寻常工作做到“日事日毕、日清日高”，提高工作效率；做好材料保管工作，保证材料质量完好；做好仓库各种原始单证传递、保管、归档工作；异地材料组之间一定要勤沟通、勤协调；仓管人员如有变动，必要办理交接手续。移送事项及关于凭证，要列出清单，写明状况，双方签字，领导见证。

第三章库存管理制度询料对于《工程材料明细表》上查询材料，材料组应仔细、认真核对库存，在一种工作日内完毕材料查询工作，及时反馈给生产调度，对于有疑问、与否可以代替材料要阐明。对于为《工程材料明细表》工程所准备材料，不得给其她部门使用，并将材料存储到相应使用单位“暂时存储区”，防止混料，便于发料。备料对于惯用低值物资，如：螺栓、密封垫、弯头等材料，如库存低于最低库存线，材料组应告知有关部门备料，避免影响生产。整顿材料依照库存材料性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。仓库区域划分明确、合理，进出道畅通，物料标记清晰。库存材料摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、整洁美观，存取以便。做好各类材料寻常核查工作，保证库存数据精确，做到账账相符、帐物相符。板材、管材、型材提高材料运用率，尽量运用边角余料。随时追踪工程材料耗用状况，做好有关记录，合理摆放有关材料，做到专料专用，避免混乱。在保证材料供应、合理储备前提下，力求减少库存量，并对货品运用、积压产品解决提出建议。外借材料禁止用白条从仓库借用物品。确需借用，需有关领导或其授权人员批准、签字并写清归还日期。归还时，材料组要检查归还材料外观、质量，保证无损坏。盘点材料材料组每月底进行内部盘点，发现盈余、短少或残损，必要查明因素，提出解决意见，及时写出书面报告。材料组积极配合财务部门组织不定期盘点。

第四章入库管理制度一、材料验收管理制度材料送达后，进入“待检区”待检。只有《工程材料明细表》所备材料方可验收。禁止无《工程材料明细表》收货，因生产紧急、人员外出等特殊状况需请示上级并获得授权、批准可变通办理，但调度必要在一种工作日内补下订单；应认真核对接受材料与《工程材料明细表》上所备材料名称、规格型号、材质、数量、长度、重量、外观质量、《合格证》、《材质单》等项目。如与《工程材料明细表》不符，材料组可回绝验收入库。对于贵重、不惯用、非标等材料，应告知采购部、技术质量部、使用部门，现场确认材料与否对的。材料核对无误后方可签字验收，供货方只留一份验收单。外观检查合格后1小时内，报技术质量部进行检查，并将《合格证》、《材料材质单》签字后取走，告知使用部门领取材料。材料验收由“待检区”进入到相应使用部门“暂时存储区”。材料验收后在《工程材料明细表》标记验收状况。成品入库应有《成品入库单》，符合成品入库手续。二、入库走账管理制度采购员办理入库，材料组应第一时间进行走账工作，做到日清月结，不得迟延。材料组应仔细认真核对入库单、送货单、和耗料单，做到账本清晰无误。每月25号前汇总账本交到财务科，同步递交电子账本，电子账本应和纸质账本内容完全一致，做到账账相符。

第五章出库管理制度发料时按“推陈出新，先进先出，按单发料，节约用料”原则发料。严格按照《工程材料明细表》发放材料，所发放材料不得超过《工程材料明细表》范畴与数量。领料人应持《工程材料明细表》按先后顺序依次领料，无材料组人员容许，不得擅自进入仓库，更不得自行取料。仓管员应先填写耗料单后再发料。耗料单应填写完整、清晰。包工包料工程应使用专用耗料单，各项内容、签字应填写完整方可发料。仓管员应在《工程材料明细表》记录发料信息，核对数量。成品出库需有《成品出库单》，符合成品出口规章制度。

第六章退库管理制度退库管理制度普通状况，材料一经领出不容许退库。因工程变更、规格或材质变更等因素须退库材料，按如下环节办理：施工单位提出申请，列出材料明细；生产部审核批准；材料库验收，办理退库手续。退库单位负责将材料放回原处摆放整洁。退库材料要保证完好无损。边角料、废料不得退库，非公司领取材料不得退库，已经变化材料本来形状不得退库，因施工单位责任导致备料过多而剩余材料不予退库。退货管理制度对于贵重、非标、不惯用材料，材料组一旦确认使用单位不再使用，应告知有关部门组织退货，避