15 产品交货管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

PD-QP-15202X/A0第页受控编号：PD-QP-15有限公司质量管理文件产品交货管理程序编制：审核：批准：生效日期：202X年07月18日202X年07月18日发布202X年07月18日实施版本变更记录版本页次变更内容简单描述生效日期A05新版初次制订202X-07-18表单编号：QR-DCC-007A0目的确保按顾客的要求准时地将产品交付给顾客。适用范围适用于向顾客交货的管理。职责3.1营销中心跟单员负责做好出货计划、下达出货通知、办理产品出库、安排产品运输、跟踪货款回收；3.2仓库负责产品的包装、搬运；3.3品质部负责提供出货产品的检验报告。过程流程图出货计划的编制出货计划的编制下达出货通知出货准备产品出库产品运输顾客收货收回货款作业程序与控制要求程序工作内容输出文件责任部门/人5.1出货计划的编制5.1.1营销中心跟单员每月28号根据顾客订单地、“合同/订单评审表”“合同/订单跟进控制表”等资料编制下月度“月出货计划表”，经销售部经理批准后分发给物控、生产、仓库月出货计划表营销中心跟单员5.1.2营销中心跟单员每周周五根据“月出货计划表”“生产进度控制表”编制“周出货计划表”，经销售部经理批准后分发给物控、生产仓库周出货计划表营销中心跟单员5.2下达出货通知5.2.1营销中心跟单员根据“周出货计划表”，在出货前2天，检查出货产品的库存状况营销中心跟单员5.2.2在库存时，营销中心跟单员应于出货前4个小时开具“出货通知单”并将其分发至品质部、仓库出货通知单营销中心跟单员5.2.3无库存时，营销中心跟单员应通知生产部计划员，以便调整生产确保在顾客要求的时间将产品发出出货通知单营销中心跟单员5.3出货准备5.3.1品质部将出货产品的“产品检验报告”传递给仓库5.3.2仓库按照“出货通知单”的要求做好出货产品的包装，包装时应将“产品检验报告”放入包装箱内。应在包装箱外面贴上出货标识，并在放有“产品检验报告”的包装箱外面贴上“箱内有产品检验报告”字样的标签仓库5.4产品出库5.4.1营销中心跟单员开具“销售出库单”送财务部审核、销售部经理批准。“销售出库单”上要注明订单号、顾客名称、产品名称/规格、数量等销售出库单营销中心跟单员5.4.2必要时，在生产前一天，工艺工程师向操作人员进行必要的讲解，使操作者明白产品特性、质量要求、自检方法和工艺参数的设定营销中心跟单员5.4.3“销售出库单”第1联（白色）由营销中心跟单员保存。第2联（红色）交财务部保存，第3联（黄色）由仓库保存营销中心跟单员5.5产品运输5.5.1营销中心跟单员安排物流公司将产品运送给顾客，应注意与物流公司办好货物的交接手续营销中心跟单员5.5.2营销中心跟单员以邮件的方式及时向顾客传递“送货单”。送货单上要注明订单号、产品名称/规格、数量、物流公司、物流单号单送货单营销中心跟单员5.5.3营销中心跟单员对物流信息进行跟踪，保证准时将产品交给顾客。如发现物流信息异常，应及时报告给销售部经理，同时与顾客进行协调沟通营销中心跟单员5.6顾客收货5.6.1营销中心跟单员在确认货物送达顾客后，应要求顾客及时确认并在“送货单”上签字，然后将签字的“送货单”传送回本公司营销中心跟单员5.6.2营销中心跟单员将交货情况记录在“合同/订单跟进控制表”中合同/订单跟进控制表营销中心跟单员5.7收回货款5.7.1营销中心跟单员根据交货情况、供货协议中规定的账期与顾客确认应收货款，并监督顾客按时付款营销中心跟单员5.7.2在收到顾客付款后，财务部开具发票，由营销中心跟单员寄给顾客财务部过程绩效的监视绩效指标计算公式（计算方法）指标值监视频率监视单位/人6.1交货准时率交货准时率=准时交货次数/交货总次数X100%次≥98%月销售部6.2交货不合格率交货不合格率=被顾客退回的不合格产品数量/发给顾客的产品总数量X1000000（PPM)≤500PPM月品质部6.3造成顾客生产中断次数每月统计一次0次月销售部6.4产品质量不合格而导致本组织向顾客提出让步接收产品的次数每月统计一次≤1次月销售部6.5本组织向顾客提出延期交付产品的次数每月统计一次≤1次月销售部过程中的风险和机遇的控制（风险应对计划）风险应对措施其他事项执行时间负责人监视方法7.1货物不能按时出厂当货物不能按时出厂影响向顾客准时交货时，可变更运输方式，如将汽车、火车运输方式改为空运，普能物流改