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文档简介

一、整体筹划1.产销筹划一月二月三月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合计合计合计四月五月六月产品名称金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合计合计合计2.费用预算月份产销金额预测利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率一月二月三月四月五月六月共计3.经营发展目的4.管理方针5.投资及改造筹划三、部门目的纲要1.业务部销售筹划‚客户开发筹划ƒ新产品推广„广告筹划…费用预算†其他2.生产部人力筹划‚设备购买改进保养筹划ƒ效率改进减少成本筹划„品质改进筹划…物料管理目的†其他管理办法‡费用预算3.采购部采购目的‚厂商开发筹划ƒ减少成本筹划„费用预算…其她4.财务部各项费用预算‚财务改进筹划与目的ƒ其她5.人事总务部人事筹划与预算‚福利筹划ƒ总务设施筹划„人事总务管理方针…费用筹划

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