大庆石化120万吨年乙烯改扩建工程项目管理手册(印刷版)

大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目管理手册（第一版）（上册）大庆石化公司乙烯工程指挥部二○○九年十二月大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目管理手册（第一版）（中册）大庆石化公司乙烯工程指挥部二○○九年十二月大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目管理手册（第一版）（下册）大庆石化公司乙烯工程指挥部二○○九年十二月大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目管理手册编审委员会主 任：王金娥副主任：吴显智 朱连勋 魏宪堂 李龙江 卑 林 梁启国白克祥刘传明林 洋成员：雷雪峰刘跃明麻明智兰 剑郑建文李文奇张文国张尧先马成升吴 波宋庆刚孙彦彬刘瑞巍张 涌殷洪权杨春明主编：刘瑞巍编制：王彦庆左才崔永福程 莹刘艳革车宝华史群策秦峰郇雪琴李富英高 岩校 核：郑万军 于春滨 冯 俊序大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程，作为国内首次接受乙烯裂解工艺包国产化项目对于落实国家能源战略振兴东北老工业基地推动龙江地区经济发展保持大庆地区大庆石化的和谐稳定以及可持续发展具有重要意义为确保项目经得起全球经济一体化的考验，经得起市场竞争智能化的考验，经得起环保要求日益严格的考验，乙烯工程指挥部党政班子通过深化调研，集思广益，明确了将120万吨/年乙烯改扩建工程建设成为结构优化技术先进装备精良生态友好组织精干管理规范的优质工程、平安工程、绿色工程和阳光工程的目标。面对建设规模巨大系统结构庞杂相对工期短标准要求高的严峻考验要确保战略目标的顺当实现必需在项目管理上下功夫为此我们依据大庆石化公司的整体管理思路结合项目管理的普遍规律在充分酝酿多方借鉴反复论证集思广义的基础上编制完成《大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目管理手册本手册突出指导性对管理目的职责划分管理界面工作流程审批表单及制度指引等环节进行了具体描述；突出好用性，全面涵盖了进度支配管理、投资管理、质量管理、E管理选购 管理信息及沟通管理等方面内容对于规范参建各方行为提高管理效能，有效推动项目建设，确保战略目标的顺当实现，具有特别重要的意义。当前项目建设即将全面进入现场施工阶段面对多条战线交叉多重冲突交织的困难局面不容许出现任何闪失希望全体参建单位严格依据手册内容仔细履行职责，抓好实行将规范要求贯穿项目建设全过程为全面完成大乙烯项目各项目标做出应有的贡献！大庆石化公司乙烯工程指挥部指挥：二〇〇九年十二月前 言为了更好地贯彻国家和集团公司关于重点建设项目的管理要求全面落实大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目建设的管理思路，提升项目建设的管理水平，确保项目的平安质量投资进度四大目标处于受控状态保证工程建设有序规范科学的运作，大庆石化公司乙烯工程指挥部组织编制了《大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目管理手册（以下简称《手册，为参建各方供应一本工作指南，以便指导大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设各项管理工作。《手册编制是依据集团公司有关炼油化工建设项目管理文件和大庆石化公司的管理制度本着明确责任划清界面理顺程序规范运作的思路《手册的结构进行了策划内容上进行了优化做到简明扼要完整丰富操作性强充分体现了大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目管理特色。《手册》适用于大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程项目参建各方，适用于从工程实施阶段到竣工验收的全过程。《手册主要内容总则项目概况工程建设目标项目管理模式设计管理、物资选购 、施工管理、进度支配管理、质量管理、HSE管理、投资管理、招投标管理、合同管理、承包商管理、信息及沟通管理、工程验收、档案管理和竣工决算管理。《附件》主要内容：及大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设有关的管理规定汇编。《手册共计十八章除总则项目概况工程建设目标项目管理模式及管理职责外其他各章有4项内容分别是目的管理界面管理流程管理规定其中管理职责中明确了乙烯工程指挥部各管理部门项目组各相关方的职责管理界面明确了在每一个管理内容中各相关方的权限管理流程附加了流程步骤和全部表单管理规定列了书目指引，内容放在《附件》单独成册。《手册》第一章《总则、其次章《项目概况、第三章《工程建设目标、四章《项目管理模式第十四《承包商管理第十五《信息及沟通管理由综合管理部王彦庆编写第五《设计管理由设计管理部左才编写第六《物资选购 国内部分由选购 部崔永福编写，外事管理部分由外事管理部程莹编写；第七章《施工管理》由施工管理部刘艳革编写第八《质量管理由质量监督部车宝华编写第九《HSE管理由HSE部史群策编写第十《进度支配管理由支配部秦峰编写第十一《投资管理、第十二章《招投标管理、第十三章《合同管理》由投资限制部郇雪琴编写；第十六《工程验收第十七《档案管理由设计管理部李富英编写第十八《竣工决算管理》由财务管理部高岩编写，统稿工作由王彦庆完成。《手册编辑过程中虽经反复斟酌探讨修改仍难免有疏漏之处希望在《手册运用过程中《手册提出珍贵看法以便进一步修改完善不断提高大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设水平。目 录第一章 总则..........................................................................................................................11.1 编制目的....................................................................................................................11.2 编制依据....................................................................................................................11.3 适用范围....................................................................................................................1其次章 项目概况....................................................................................................................22.1 总体状况....................................................................................................................22.2 主要建设内容............................................................................................................3第三章 工程建设目标............................................................................................................63.1 建设目标....................................................................................................................63.2 工期目标....................................................................................................................63.3 质量目标....................................................................................................................63.4 投资目标....................................................................................................................63.5 HSE目标....................................................................................................................6第四章 项目管理模式............................................................................................................74.1 项目建设管理模式....................................................................................................74.2 项目管理机构工作职责..........................................................................................144.2.1 指挥部领导主要职责....................................................................................144.2.2 管理部门主要职责........................................................................................144.2.3 项目组主要职责............................................................................................204.2.4 各相关方主要职责........................................................................................24第五章 设计管理..................................................................................................................265.1 目的..........................................................................................................................265.2 设计管理界面..........................................................................................................265.3 设计管理流程..........................................................................................................275.3.1 基础设计审查流程........................................................................................275.3.2 施工图设计交底及会审流程........................................................................305.3.3 设计变更管理流程........................................................................................35·1·5.3.7 设计文件收发流程........................................................................................485.4 设计管理规定..........................................................................................................49第六章 物资选购 ..................................................................................................................506.1 物资选购 ..................................................................................................................506.1.1 目的................................................................................................................506.1.2 物资选购 管理体系........................................................................................506.1.3 物资选购 管理界面........................................................................................526.1.4 物资选购 管理流程........................................................................................536.1.4.1 甲采物资选购 流程..............................................................................536.1.4.2 框架物资确定流程..............................................................................606.1.4.3 短名单确定流程..................................................................................626.1.4.4 物资独家选购 选商审批流程..............................................................646.1.4.5 急用料选购 流程..................................................................................666.1.4.6 货款承付流程......................................................................................696.1.4.7 甲控乙供选购 物资需求支配备案流程..............................................726.1.4.8 到货物资开箱报检流程......................................................................786.1.4.9 设备监造支协作同流程......................................................................826.1.4.10 设备监造状况报告流程（乙采）....................................................856.1.4.1 代保管物资入库流程........................................................................866.1.4.12 代保管物资出库流程........................................................................886.1.4.13 材料代用流程....................................................................................906.1.4.14 物资退库流程....................................................................................926.1.4.15 EPC/PC承包商到货物资质量抽检流程...........................................946.1.5 管理规定......................................................................................................1006.2 外事管理................................................................................................................1006.2.1 目的..............................................................................................................1006.2.2 外事管理界面..............................................................................................1006.2.3 外事管理流程..............................................................................................1016.2.3.1 进口物资选购 流程............................................................................101·2·6.2.4 外事管理规定..............................................................................................12第七章 施工管理................................................................................................................137.1 目的........................................................................................................................137.2 施工管理界面........................................................................................................147.3 施工管理流程........................................................................................................157.3.1 单项（位）开工报告审批流程..................................................................157.3.2 外来人员办证（平安教化证和入厂证）流程..........................................167.3.3 外来车辆办证流程......................................................................................177.3.4 物资出厂审批流程......................................................................................187.3.5 施工临时设施审批流程..............................................................................197.3.6 施工用能审批流程......................................................................................1207.3.7 施工动土审批流程......................................................................................1217.3.8 施工占道审批流程......................................................................................1227.3.9 施工例会流程..............................................................................................1237.3.10 停工管理审批流程....................................................................................1247.3.1 复工管理审批流程....................................................................................1257.3.12 施工组织设计审批流程............................................................................1267.3.13 施工技术方案审批流程............................................................................1277.3.14 三查四定管理流程....................................................................................1287.3.15 工程中间交接审批流程............................................................................1297.3.16 工程交接审批流程....................................................................................1307.4 管理规定................................................................................................................131第八章 质量管理................................................................................................................1328.1 目的........................................................................................................................1338.2 质量管理界面........................................................................................................1348.3 质量管理流程........................................................................................................1358.3.1 工程质量监督注册申报流程......................................................................1358.3.2 工程检测单位准入管理流程......................................................................1418.3.3 承包单位、监理单位质量管理人员考试流程..........................................143·3·8.3.8 工程质量例会管理流程..............................................................................1618.3.9 第三方工程质量检验检测管理流程..........................................................1638.3.10 工程质量管理周（月）报管理流程........................................................1678.3.1 工程质量事故调查处理流程....................................................................1708.4 质量管理规定........................................................................................................174第九章 HSE管理................................................................................................................1759.1 目的........................................................................................................................1769.2 HSE管理界面........................................................................................................1779.3 HSE管理流程........................................................................................................1789.3.1工程（服务）平安环保合同拟订流程........................................................1789.3.2 HSE支配书审批流程..................................................................................1799.3.3 入场前三级平安教化流程..........................................................................1809.3.4 指挥部用火作业票审批流程......................................................................1819.3.5 石化公司用火作业票审批流程..................................................................1829.3.6 固定用火方案审批流程..............................................................................1839.3.7 指挥部临时用电作业票审批流程..............................................................1849.3.8 石化公司临时用电作业票审批流程..........................................................1859.3.9 指挥部有限空间作业票审批流程..............................................................1869.3.10 石化公司有限空间作业票审批流程........................................................1879.3.1 脚手架验收流程........................................................................................1889.3.12 高处作业票审批流程................................................................................1899.3.13 起重作业票审批流程................................................................................1909.3.14 吊篮作业审批流程....................................................................................1919.3.15 夜间作业审批流程....................................................................................1929.3.16 射线作业管理流程....................................................................................1939.3.17 大型工程机械/车辆入场检查流程...........................................................1959.3.18 消防、环境爱护、平安设施和职业病防护设施专项验收流程............1969.4 HSE管理规定........................................................................................................198·4·10.3.4 一级支配编制、审批、调整流程............................................................21710.3.5 二级支配编制、审批、调整流程............................................................22110.3.6 三级支配编制、审批、调整流程............................................................22510.3.7 四级支配审批、检测流程........................................................................23010.3.8 工作分解结构（BS）编码审批流程...................................................23510.3.9 工程年支配上报流程................................................................................23810.3.10 工程月支配上报流程..............................................................................25410.3.1 工程年统计报表上报流程......................................................................25510.3.12 工程月统计报表上报流程......................................................................26010.3.13 工程周报发布流程..................................................................................26510.3.14 承包商进度报告审批流程......................................................................26710.3.15 汇总用款支配上报流程..........................................................................29510.4 管理规定..............................................................................................................296第十一章 投资管理............................................................................................................2971.1 目的......................................................................................................................2971.2 投资管理界面......................................................................................................2981.3 投资管理流程......................................................................................................2991.3.1 投资限制管理流程....................................................................................2991.3.2 概算限制指标分解流程............................................................................3011.3.3 预付款支付流程........................................................................................3051.3.4 工程进度款付款流程................................................................................3061.3.5 工程建设其它费用付款流程....................................................................3071.3.6 工程结算审批流程....................................................................................3141.3.7 结算款支付流程........................................................................................3181.3.8 竣工资料保证金支付流程........................................................................319·5·12.3.1 招标管理流程............................................................................................32512.3.2 拟投标人举荐请示流程............................................................................32812.4 管理规定..............................................................................................................332第十三章 合同管理............................................................................................................33313.1 目的......................................................................................................................33313.2 合同管理界面......................................................................................................33413.3 合同管理流程......................................................................................................33613.3.1 合同审批签订流程....................................................................................33613.3.2 合同变更、解除流程................................................................................34213.3.3 合同归档、统计分析流程........................................................................34613.3.4 招标确定施工分包商审批流程................................................................34913.3.5 不招标确定分包商审批流程....................................................................35413.3.6 承包商（监理单位）项目管理机构主要人员变更审批流程................35813.4 管理规定..............................................................................................................361第十四章 承包商管理........................................................................................................36214.1 目的......................................................................................................................36214.2 管理职责..............................................................................................................36214.3 管理界面..............................................................................................................36414.4 管理程序..............................................................................................................36414.5 管理规定..............................................................................................................368第十五章 信息及沟通管理................................................................................................36915.1 信息及沟通管理目的..........................................................................................36915.2 信息及沟通管理内容..........................................................................................36915.2.1 信息管理内容............................................................................................369·6·15.4.6 工程（例会）会议召开流程....................................................................37715.5 信息及沟通管理规定..........................................................................................378附 乙烯工程指挥部各部门、项目组及相关单位间的沟通内容......................378第十六章 工程验收............................................................................................................41216.1 目的......................................................................................................................41216.2 工程验收分类及职责..........................................................................................41216.3 工程验收管理界面..............................................................................................41516.4 工程验收管理流程..............................................................................................41616.4.1 交工技术文件编制流程............................................................................41616.4.2 交工技术文件报审流程............................................................................42016.4.3 监理文件编制流程....................................................................................42416.4.4 监理文件报审流程....................................................................................42616.4.5 竣工验收支配编制流程............................................................................42916.4.6 专项验收流程............................................................................................43016.4.7 工程预验收流程........................................................................................43116.4.8 竣工验收流程............................................................................................43316.5 工程验收管理规定..............................................................................................434第十七章 档案管理............................................................................................................43517.1 目的......................................................................................................................43517.2 档案管理职责......................................................................................................43517.3 档案管理界面......................................................................................................43817.4 档案管理流程......................................................................................................43917.4.1 前期文件归档流程....................................................................................43917.4.2 竣工文件归档流程....................................................................................441·7·18.3 竣工决算管理界面..............................................................................................45518.4 竣工决算流程......................................................................................................45618.5 主要管理规定......................................................................................................466附 件设计管理规定.......................................................................................................................4671 中..4672 中国石油化工及销售分公司炼油化工建设项目施工图会审管理方法..............4743 设计管理规定..........................................................................................................4894 设计变更管理规定..................................................................................................5015 设备选购 技术协议管理规定..................................................................................5076 设计文件、设备随机资料管理规定......................................................................522物资选购 、外事管理规定...................................................................................................5331 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程物资管理规定.........................................5332 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程EPC/PC项目物资选购 管理实施细则...5493 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程物资退库管理规定.................................5574 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程库存代保管物资管理规定.....................5605 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建筑材料代储物资管理实施细则.........5646 大化0则....5687 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程物资代用管理规定.................................5718 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程EPC/PC项目选购 物资质量检验方法...5739 大庆石化公司物资选购 管理规定..........................................................................58310 外事管理规定........................................................................................................594施工管理规定.......................................................................................................................607·8·8 施工总平面管理规定..............................................................................................6439 土石方工程管理规定..............................................................................................64510 工程停工复工管理规定........................................................................................6481 施工技术管理规定................................................................................................65312 三查四定管理规定................................................................................................66813 中间交接管理规定................................................................................................67114 工程交接管理规定................................................................................................67615 非招标项目管理规定............................................................................................68216 文明施工管理规定................................................................................................68617 施工垃圾管理规定................................................................................................690质量管理规定.......................................................................................................................6931 施工阶段工程质量管理规定..................................................................................6932 监理质量责任管理规定..........................................................................................7063 工程总承包施工质量管理规定..............................................................................7104 施工阶段工程质量检测管理规定..........................................................................7155 工程用原材料、构配件和设备进场质量验收管理规定......................................7206 焊工入场测试管理规定..........................................................................................7237 关键工序施工质量限制管理规定..........................................................................7288 工程质量例会管理规定..........................................................................................7519 第三方工程质量检测管理规定..............................................................................75310 工程质量限制资料管理规定................................................................................7571 工业建筑物、构筑物工程质量管理规定............................................................75912 工艺管道工程质量管理规定................................................................................76713 机器设备安装工程质量管理规定........................................................................77114 静设备安装工程质量管理规定............................................................................775·9·2 现场平安管理达标通则..........................................................................................8133 工程承包商HSE资质审核管理规定......................................................................8174 《HSE作业支配书》管理规定..............................................................................8235 三级平安教化和专项平安培训管理规定..............................................................8356 作业许可管理规定..................................................................................................8397 用火作业平安管理规定..........................................................................................8418 临时用电平安管理规定..........................................................................................8529 有限空间作业票平安管理规定..............................................................................86210 脚手架作业平安管理规定....................................................................................8671 高处作业平安管理规定........................................................................................87212 起重作业平安管理规定............................................