天凌企业移门工厂质量手册版样本

天凌公司移门工厂 TLQM-01质量手册(基于GB/T19001-ISO9001:原则)版本：A0持有者：部门主管以上人员及已授权内审员受控状态：A0-1-1发布-1-1实行天凌公司移门工厂发布天凌公司移门工厂质量手册第0章目录A0版第1页共1页章号内容页数第0章 目录 1第1章手册颁布令4附件一公司概况附件二管理者代表任命书附件三组织构造图第2章 术语及解释 1第3章 质量手册及管理4附件一 质量职能分布表第4章质量管理体系3第5章管理职责7第6章资源管理3第7章产品实现9第8章测量、分析和改进5第9章程序文献目录1天凌公司移门工厂质量手册第1章颁布令A0版第1页共1页颁布令我司根据GB/T19001-ISO9001：《质量管理体系规定》，并结合公司组织机构特色编制了本质量手册，是我司质量管理体系大纲性文献，是指引建立和实行质量管理体系运营准则。通过审核，现予以发布，即日实行。公司质量手册亦可作为对外提供质量保证和第三者审核使用。质量手册内容涉及：质量方针和质量目的，组织构造，质量管理体系各过程控制规定及互有关系，程序文献引用。规定我司全体员工各自按质量手册所规定职责范畴内工作认真贯彻执行并持续改进，保证质量管理体系规定和目的实现，使顾客满意。总经理：年月日附件一公司简介上海天凌公司创立于，是国内专业从事移门家居研发、生产、销售、技术传播当代移门家居先进服务供应公司。上海天凌依托上海总部、佛山分厂、成都分厂、长沙分厂四大生产基地，五家外埠分公司，秉承“健康舒服、潮流创新”专业设计理念，先后和史丹利、好莱客、索菲亚、顶固、欧派、瑞丽宜家、KD等多家国内外知名品牌合伙，为上万家终端客户提供高品质移门产品。上海天凌近年来以“创造健康舒服移门产品，创造更加美好家居生活”为愿景，潜心为客户提供一流移门家居解决方案，致力生产更健康、更舒服、更潮流移门家居产品服务天凌。通讯地址：上海市嘉定区南翔镇金昌西路2888号29栋邮编：电话：传真：法人代表：李小能联系人：附件二管理者代表任命书各部门：兹任命为管理者代表。她除履行规定职责和权限外，另授权她按GB/T19001idtISO9001：《质量管理体系规定》原则建立、实行和保持质量体系，并向我报告质量体系运营状况，以便评审和改进质量体系，提高全体员工满足顾客需求意识，她作为公司代表与外部机构联系和办理关于质量体系事宜。质量方针：持续改进、规范管理，顾客满意，共同发展。质量目的：(1)成品一次交检合格率达到95%，此后三年内每年递增1%(2)半成品检查合格率达95%，此后三年内每年递增1%(3)及时交货率达98%，此后三年内每年递增0.5%(4)产品出厂合格率达到100%总经理：年月日附件三组织构造图总经理总经理管理者代表管理者代表技术部生产总经理人事行政部财务部技术部生产总经理人事行政部财务部销售总经理工艺科跟单客服部销售部采购部仓储部工艺科跟单客服部销售部采购部仓储部品管部生产厂长 生产部筹划部生产部筹划部部门代号：财务部生产部品管部技术部销售部采购部行政后勤部仓储部跟单客服部筹划部工艺科0102030405060708091011总经理：年月日天凌公司移门工厂质量手册第2章术语及解释A0版第1页共1页2.1本手册采用GB/T19000-ISO9000：《质量管理体系基本和术语》术语和定义。2.2为获得共识和沟通，本手册其她术语和专用语作如下定义：公司：天凌公司移门工厂。生产性物资：用于产品生产原材料。非生产性物资：用于产品生产原材料以外其他物资。归口负责：负责组织有关部门执行某一过程。产品监视和测量：IQC、QC、OQC对原材料、半成品、成品进行必要监测，以保证产品质量满足规定规定。过程监视和测量：通过内审、寻常稽查、数据分析等手段，对产品实现必须过程进行监视和测量，以保证明现质量目的，满足顾客规定；寻常稽查由品管部组织人员进行。顾客满意度：顾客对其规定已被满足感受限度。天凌公司移门工厂质量手册第3章质量手册及管理A0版第1页共2页3.1目环绕公司质量方针和质量目的，实行有效质量管理体系，并通过实行质量管理体系文献以及第三层次文献，实现公司质量方针、质量目的，使顾客满意。3.2合用范畴本手册合用于公司质量手册中“质量职能分派表”所列各职能部门和公司系列产品，以保证体系持续有效地运营和向顾客提供她们所盼望产品；也合用于外部质量审核，以向顾客或独立认证机构证明我司具备产品设计、开发、生产、安装和服务能力。3.3引用文献GB/T19000-ISO9000：《质量管理体系基本和术语》GB/T19001-ISO9001：《质量管理体系规定》3.4职责3.4.1品管部在管理者代表领导下，组织有关部门关于人员进行质量手册编写、修订、换版。3.4.2管理者代表负责对质量手册审核、解释、监督和实行。3.4.3总经理负责对质量手册批准、组织宣贯。3.4.4品管部负责质量手册归档、发放、更换、收回和销毁。3.4.5编写与发布3.4.5.1品管部在管理者代表领导下组织关于人员进行质量手册编写。3.4.5.2编写好质量手册草稿由管理者代表审核，以保证其清晰、精确、合用和构造合理。3.4.6质量手册中“质量手册颁布令”，“质量方针”由总经理签字作为批准辨认标记，批准之日为发布日期。3.4.7质量手册发布之后，由公司总经理组织宣贯，以保证全体员工都理解、熟悉我司质量方针，各类人员熟悉质量手册与本职工作关于内容，并按其贯彻执行。3.5版本、标记和受控状态3.5.1质量手册版本以“A0”表达。3.5.2同一版本质量手册，分受控与非受控两种版本。受控版本在质量手册封面受控状态栏中盖上“受控”印章,用于质量审核时借阅；非受控版本（不盖章）用于第二方或第三方审核进行交流。天凌公司移门工厂质量手册第3章质量手册及管理A0版第2页共2页3.5.4质量手册标记：在质量手册封面上，编上管理原则编号TLQM-01为标记。3.6发放3.6.1发放范畴受控版本质量手册发放到已授权内审员及部门主管以上人员。3.6.2发放手续品管部依照发放范畴中名单造册，经管理者代表批准后，并按《文献控制程序》发放受控版本质量手册。3.7修订、换版、回收、销毁3.7.1每次管理评审后来，都应考虑与否要修订质量手册。3.7.2更改或修订都以换页进行，但要经管理者代表批准后，品管部按照《文献控制程序》进行修订。以保证质量手册有效控制。3.7.3换版须总经理批准，新版发布时，在“质量手册颁布令”中声明废除旧版本。3.7.4废除旧版本要做好作废标记并隔离，必要时销毁；对归档旧版本正本，在封面加盖“作废”或“保存”印章永久保存。3.8管理3.8.1质量手册正本由品管部保管。3.8.2每年品管部对持有者质量手册进行一次检查，并作好记录。3.8.3质量手册借阅者要妥善保管质量手册，不得外借，如有遗失要及时向品管部登记。3.8.4顾客或来访人员索取我司质量手册，需经公司管理者代表批准，品管部凭批条发给非控本质量手册，但要进行登记、作好签罢手续。3.9有关文献QP01《文献控制程序》QP02《记录控制程序》附件一质量职能分布表质量职能部门GB/T19001:规定总经理管理者代表销售部技术部行政后勤部品管部生产部采购部仓储部跟单客服部筹划部财务部4.1总规定★▲△△△△△△△△△△4.2.1总则★▲△△△△△△△△△△4.2.2质量手册★▲△△△△△△△△△△4.2.3文献控制△△△▲★△△△△△△4.2.4记录控制△△△△★△△△△△△5.1管理承诺★△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★▲△△△△△△△△△△5.3质量方针★△△△△△△△△△△△5.4策划★▲△△△△△△△△△△5.5职责、权限与沟通★▲△△△△△△△△△△5.6管理评审★▲△△△△△△△△△△6.1资源提供★△△△△△△△△△△△6.2人力资源△△★△6.3基本设施△★△▲△△6.4工作环境△★△▲△7.1产品实现策划△▲△△★△△7.2与顾客关于过程★△▲▲△△▲7.3设计和开发△▲★△△▲7.4采购△△△△△★▲7.5.1、生产提供控制及过程确认△△△▲★△△7.5.2服务提供控制及过程确认▲△△△△△★7.5.3标记和可追溯性★▲△△7.5.4顾客财产★▲▲7.5.5产品防护△△△★▲7.6监视和测量装置控制△★▲△8.1总则△△★△8.2.1顾客满意★△▲△△▲8.2.2内部审核★△△△▲△△△8.2.3过程监视和测量△△★▲8.2.4产品监视和测量△△△★▲△△8.3不合格品控制△△△★▲△8.4数据分析△△★△△△8.5改进△★△△△▲△△△注:打"★"为重要职能部门，打"▲"为协助职能部门，打"△"为有关部门天凌公司移门工厂质量手册第4章质量管理体系A0版第1页共3页I目按GB/T19001-ISO9001：原则规定，结合公司实际建立质量管理体系，形成文献加以实行、保持并进行持续地改进。II合用范畴合用于质量管理体系及文献控制。III职责1、总经理领导公司建立、实行和保持质量管理体系，并进行监控和持续改进。2、管理者代表负责建立、实行和保持质量管理体系,并向总经理报告质量管理体系运营状况，并贯彻监控和改进规定。3、品管部、生产部、销售部、采购部、技术部等质量职能部门在管理者代表领导下，负责寻常质量管理工作。4.1质量管理体系总规定4.1.1策划辨认公司质量管理体系所需过程。4.1.2质量管理体系遵循PDCA循环，P－策划：涉及管理职责和资源管理，D－实行：产品实现，C－检查：测量和分析，A－处置：采用办法，以持续改进过程业绩，由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四大过程构成，分别相应GB/T19001-ISO9001：原则5、6、7、8章。4.1.3通过程序文献或第三层次文献编制来保证这些过程规范、有效实行。4.1.4通过文献学习、宣传、会议沟通、审核、检查、监视和测量、顾客满意度评价等信息反馈，来获得必要信息和资源，以支持这些过程运营。4.1.5通过监视、测量和分析，并采用改进办法，以达到策划成果及持续改进。4.2文献规定4.2.1总则我司质量管理体系文献涉及：a、质量管理体系文献，涉及：质量手册（含形成文献质量方针、质量目的）、程序文献、作业指引书、规程、各种报告、表格等质量文献；b、技术性文献涉及：设计图样、技术规范、工艺卡等；c、外部文献，涉及法律、法规、国家和行业原则、顾客提供资料等；d、其他管理性文献，如各项管理制度。4.2.2质量手册天凌公司移门车间质量手册第4章质量管理体系A0版第2页共3页依照公司运作状况，公司质量管理体系全面采用GB/T19001idtISO9001：原则各项规定，质量手册内容涉及：质量方针和质量目的，组织构造，人力资源，不合格品控制，评审，职责，质量管理体系各过程控制规定及互有关系，程序文献引用等4.2.3文献控制a、文献控制范畴及我司质量管理体系文献（详见4.2.1）。b、我司规定了与质量体系关于所有文献批准、发布、修订、发放、回收等活动和恰当外来文献控制办法，使之处在受控状态，以保证文献规定应与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、目的变化，应及时修改文献，保证文献有效性、充分性（各项输入因素完整性）和适当性。c、对质量管理体系文献控制，以保证：文献保持清晰、易于辨认，涉及文献现行修订状态得到辨认；使用处能得到文献有效版本；文献持续适当性和充分性；防止作废文献非预期使用；辨认外来文献适当性并控制其分发。d、职责分派：一、品管部负责质量体系文献控制，以及文献归档、发放、回收、销毁。二、总经理负责质量手册批准、发布，并组织宣贯。三、管理者代表负责质量程序文献批准、发布。四、品管部在管理者代表领导下负责组织关于部门编写质量手册、程序文献。五、各关于部门负责有关质量文献编写、批准、发布和恰当外来文献收集和管理。e、本过程按《文献控制程序》执行。4.2.4记录控制a、公司策划并对记录编制、编号、填写、收集、归档、贮存、保存期、查阅和解决整个过程进行有效控制，以保证为质量体系有效运营和产品质量符合规定提供证据；b、我司对记录进行分级管理，品管部负责记录控制寻常运作管理和记天凌公司移门工厂质量手册第4章质量管理体系A0版第3页共3页录编号总体控制；c、职责分派：一、品管部负责本程序寻常运作管理和记录编号总体控制。二、各职能部门负责本部门记录编制、填写、收集、定期归档、贮存、查阅，每年定期由品管部按规定统一管理。d、本过程执行《记录控制程序》。4.3有关文献QP01《文献控制程序》QP02《记录控制程序》GB/T19001-ISO9001：《质量管理体系规定》天凌公司移门工厂质量手册第5章管理职责A0版第1页共8页I目规定总经理应承诺和实行活动，拟定质量方针和质量目的，对实现质量目的进行策划，明确职责、权限和沟通方式，按筹划时间对质量管理体系进行管理评审，以保证质量方针和质量目的实现，增强顾客满意度。II合用范畴合用于公司质量管理体系中“管理职责”建立和实行。III职责1、总经理负责拟定质量方针和质量目的，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实行和改进质量管理体系作出承诺。2、管理者代表协助总经理负责质量管理体系建立、实行和保持。3、品管部是寻常质量管理归口管理部门，负责详细组织开展与质量管理体系关于活动。5.1管理承诺总经理通过如下活动对其建立、实行和改进质量管理体系承诺提供根据。5.1.1通过学习、培训、会议、宣传等形式，使公司全体员工树立质量意识，结识到满足顾客规定和执行关于法律、法规重要性，清晰地理解让顾客满意是最基本规定，关系到公司生存和发展。5.1.2总经理制定、批准质量方针、质量目的，并提供必要资源。5.1.3总经理按筹划进行管理评审，以保证适当资源和有效体系，实现质量方针和质量目的，并持续地满足顾客规定。5.2以顾客满意为关注焦点5.2.1增强顾客满意度是公司质量管理出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全员树立顾客第一服务意识。拟定顾客需求和盼望，执行《与顾客关于过程控制程序》。b、公司应将顾客规定和盼望，涉及对产品规定、过程规定转化为质量管理规定、过程和产品关于信息。通过建立、实行和持续改进质量管理体系，以保证持续满足顾客规定，增强顾客满意。5.3质量方针5.3.1公司宗旨：顾客满意，共同发展。5.3.2我司质量方针：持续改进、规范管理；顾客满意，共同发展。天凌公司移门工厂质量手册第5章管理职责A0版第2页共8页我司质量方针详细解释：继承以往符合原则而又较好管理经验，不断吸取国内外先进产品设计生产技术、不断地改进管理方式，使公司原则化、规范化，不断提高顾客对咱们产品满意度，在与客户及供应商良好协作关系下，树立公司与全体职工共同成长、发展理念意识。5.4策划5.4.1我司质量目的(1)成品一次交检合格率达到95%，此后三年内每年递增1%(2)半成品检查合格率达95%，此后三年内每年递增1%(3)及时交货率达98%，此后三年内每年递增0.5%(4)产品出厂合格率达到100%我司质量目的解释：成品在入库检查时合格率达到95%，半成品在制程抽检时合格率达到95%，此后三年每年合格率递增1%，通过不断地进行品质方面宣导，提高员工自检素质与技能、质检员责任感，从而不断提高产品品质，满足出厂合格率达到100%规定总经理：年月日天凌公司移门工厂质量手册第5章管理职责A0版第3页共8页5.4.2质量管理体系策划管理职责逻辑构造图：管理职责国家行业法律法规 国家行业法律法规资源配备测量、分析和改进资源配备测量、分析和改进顾客满意顾客规定顾客满意顾客规定产品实现产品实现输出输入售后发货生产验收输出输入售后发货生产验收采购设计采购设计总经理保证对实现质量目的所需资源得以策划和提供。b、需达到质量目的及相应质量管理过程，拟定过程输入、输出及活动，并作相应文献规定(参见上图)，保证质量体系实行、改进时完整性；c、策划成果应形成文献，由品管部归口贯彻，以保证质量体系正常运营，执行《文献控制程序》。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理一、负责公司整体运作二、制定公司质量方针、目的，明确各部门职责、权限和互有关系；三、为质量体系有效运营提供充分资源；四、任命管理者代表和亲自主持管理评审工作；五、负责组织公司质量体系建立和完善；负责批准管理评审筹划；负责新产品立项、编制产品设计任务；天凌公司移门工厂质量手册第5章管理职责A0版第4页共8页管理者代表公司总经理指定并授权管理者代表，她除履行规定职责和权限外，其职责为：一、负责按GB/T19001-ISO9001：原则规定建立、实行和保持质量管理体系；二、向总经理报告质量管理体系运营状况，以便评审和改进质量体系；三、作为公司代表与外部机构联系和办理质量体系认证事宜；四、有权代表总经理解决授权范畴内质量管理工作；五、负责程序文献批准、发布，有权按照质量管理体系文献检查、督促、协调关于部门各类人员工作、贯彻质量职能，保证全员提高满足顾客规定意识；六、组织内部质量体系审核和监督跟踪验证活动实行，并负责“年度内部质量体系审核筹划”、“培训筹划”审批，以及监督培训筹划实行；七、向公司内部传递客户规定，以保证顾客需求得到辨认；审批公司重大品质异常；筹划部依照生产任务单编制生产筹划；依照公司交货周期编制交货筹划并监督交货工作贯彻；每天跟进生产进度，及时向生产厂长反馈信息，保证订单准时交货；依照生产物料需求编制物料领用筹划交仓储部门按筹划准备物料；依照物料需求和库存状况编制物料采购筹划并交采购部门贯彻采购工作；定期组织各有关职能部门进行沟通、协调，及时反馈信息给跟单客服部门，以满足客人需求；定期总结向上级报告；生产部依照生产任务单和生产筹划贯彻生产过程；负责对半成品进行标记及记录；三、负责生产、某些监视和测量设备管理、使用、保养和维护；四、负责解决或联系解决生产质量问题，稳定并提高产品制造质量；五、负责本部门安全及寻常生产工作管理；六、负责提高生产效率、减少产品生产成本；七、负责生产中各工序作业指引书编制；八、参加质量策划,并按质量体系文献所规定职责组织实行；天凌公司移门工厂质量手册第5章管理职责A0版第5页共8页九、积极协调与其他部门关系，支持有关部门工作；十、参加对不合格品控制和对重大不合格品（批）评审；十一、定期进行工作总结，向上级报告。采购部依照筹划部门提供采购筹划实行采购行动；负责对供应商进行评价与选取；参加合同评审工作；负责提供新产品设计开发中所需器件和设备及有关资料,并参加相应评审；负责参加所采购物料、设备质量反馈与改进工作；与品管部、技术部，生产部共同研讨减少生产成本工作；定期进行工作总结，向上级报告；品管部一、编写质量策划，并按质量体系文献所规定职责范畴内工作和权限组织实行；二、负责制定检查规程等文献，并督导检查员对产品进行监视和测量；三、负责来料、生产、出货检查和测量，并做好检查记录；四、负责对不合格品控制，并组织对重大不合格品评审；五、在管理者代表领导下负责组织关于人员编写质量手册、质量程序文献；六、负责记录技术策划、监督、管理及应用，参加有特殊规定合同评审；七、负责质量记录控制；八、负责检查和实验状态标记策划、控制和管理；九、参加对供应商评价与选取；十、配合业务部做好产品质量客诉工作；十一、负责产品测试，小批量试产评审；对原材料、在制品、最后产品进行验证；十二、负责体系文献控制；十三、负责纠正防止办法跟进和监督；技术部一、负责对产品设计、开发全过程进行控制；二、负责新产品开发实验办法制定，新产品设计；天凌公司移门工厂质量手册第5章管理职责A0版第6页共8页三、负责新产品导入；四、参加有特殊规定合同评审；五、参加对供应商评价与选取；六、参加生产过程中重大品质异常评审；七、定期总结向上级报告；销售部负责新客户开发；负责老客户维护；负责对客户资料管理；负责对客户进行有关销售辅导和产品技术资料辅导；负责整顿客户潜在需求整顿、收集，为公司可以针对性开发出符合市场需求产品提供支持；负责对行业进行分析，提供有关信息为公司发展战略提供决策根据；分析竞争对手和潜在竞争对手状况，做出相应销售方略应对；定期总结向上级报告；跟单客服部一、负责客户信息辨认并传达，编制《生产任务单》；定期查询系统跟进产品交货状况；负责顾客提供软件保管；负责产品交付给顾客后来服务和解决顾客投诉工作，对顾客服务工作进行总体协调，负责顾客满意度测量和分析；物流供应选取和管理；定期总结向上级报告；本过程执行《与顾客关于过程控制程序》行政后勤部一、依照各部门申请和需求提供和配备必要基本设施和工作环境；二、制定人力资源规划：根据公司总体发展目的，制定人力资源总体规划；三、人员招聘与录取：制定招聘筹划，完善人员招聘、选拔、晋升、调节、录取程序；四、培训：分析公司人力资源现状，制定年度培训筹划并组织实行。拟定新职天凌公司移门工厂质量手册第5章管理职责A0版第7页共8页工上岗前基本理论教诲培训及技能培训内容和方式；组织在职工工知识、技能培训及考核，提高公司员工整体素质；五、制定公司员工转正及定期绩效考核方案，协助完善各部门绩效考核体系，定期组织全公司考核工作；劳动合同与人事档案：依照劳动法关于规定，规范公司用工制度；建立人事档案管理制度；定期总结向上级报告；本过程执行《人力资源管理控制程序》仓储部依照物料需求筹划，及时配好物料发放到车间；管理和控制公司各种物料，涉及原材料、生产性辅料以及某些低值易耗材料；每月清理盘点库存，及时对库存状况进行跟进报告给财务部门做后续解决；及时向筹划部门提供物料采购信息，保证物料正常供应；按出货筹划规定贯彻出货工作；对采购回厂物料及时完毕入库；定期总结向上级报告；本过程执行《物料管理控制程序》5.5.2内部沟通公司采用文献和信息传送、厂部例会、部门例会、顾客信息反馈及汇总、培训教诲、计算机联网等方式进行内部业务沟通，保证质量体系有效性；5.6管理评审5.6.1管理评审是质量管理体系重要决策活动，公司按管理评审筹划定期进行评审，以保证质量管理体系持续适当性、充分性和有效性，评审应涉及评价质量管理体系改进机会和变更需要，涉及质量方针和质量目的，评审记录按《记录控制程序》进行管理。5.6.2评审输入涉及：内外体系审核成果、顾客信息反馈、过程业绩和产品符合性、防止和纠正办法监控成果、上一次管理评审跟踪办法有效性状况、质量管理体系运营状况、其她也许影响质量管理体系各种变化、改进建议等。5.6.3评审输出涉及：体系及过程改进、体系文献适当性及体系符合性、体系完善和改进办法及改进办法和完毕期限等。天凌公司移门工厂质量手册第5章管理职责A0版第8页共8页职责分派：a、总经理负责定期组织并主持管理评审，审批管理评审筹划和管理评审报告。b、管理者代表负责管理评审筹划和管理评审报告审核，并协助总经理实行管理评审c、品管部负责管理评审筹划和管理评审报告编制，协助做好关于评审各项工作，收集并准备评审所需资料。d、各职能部门负责准备并提供评审所需资料，并进行评审报告中与本部门有关改进办法组织和实行。e、品管部负责对评审后改进办法进行跟踪验证。本过程执行《管理评审程序》。5.7有关文献QP01《文献控制程序》QP02《记录控制程序》QP03《管理评审控制程序》QP09《人力资源管理控制程序》QP15《与顾客关于过程控制程序》QP16《物料管理控制程序》天凌公司移门工厂质量手册第6章资源管理A0版第1页共3页I目公司拟定并提供所需资源，以保证质量管理体系有效实行及持续改进，达到顾客满意。II合用范畴合用于在公司质量管理体系中人力资源、基本设施、工作环境等资源配备和保持。III职责1、总经理负责公司资源配备。2、行政后勤部负责人力资源配备和教诲培训工作，并保证员工生产工作符合劳动法规规定。3、行政后勤部依照各部门申请和需求提供和配备必要其他基本设施和工作环境。管理评审输出管理承诺逻辑构造图：管理评审输出管理承诺资源提供资源提供工作环境基本设施与设备财务支持人力资源工作环境基本设施与设备财务支持人力资源产品实现过程产品实现过程6.1资源提供为实行质量方针和实现质量目的，我司配备了必须人力资源、生产设备、工艺装备(夹具等)、监视和测量设备和计算机软件、厂房、场地及流动资金等等资源。依照需要对这些资源配备进行评审、补充、调节，以保证资源符合规定。6.2人力资源6.2.1总则公司针对各岗位职责和权限，从教诲、培训、技能和经验等方面去拟定从事影响产品质量工作人员能力规定。并通过考核、培训、招聘等办法，保证各岗天凌公司移门工厂质量手册第6章资源管理A0版第2页共3页位人员能力规定，胜任其能从事工作。6.2.2能力、意识和培训为保证每个岗位员工都能得到恰当教诲、培训，并具备所需技能、经验，足以胜任保证每项工作或产品质量，行政后勤部从招聘、培训、考核等方面进行管理，以保证员工胜任本职工作。培训筹划应涉及知识、技能、意识教诲培训，以保证员工结识到所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现目的作出贡献。职责分派：a、行政后勤部负责人力资源开发与管理，制定人力资源规划。一、人员招聘与录取：通过外部招聘和内部调节，合理配备人力资源。二、人力资源开发：制定培训筹划并组织实行，提高员工技能；三、绩效考核：制定考核方案，协助各部门完善绩效考核体系，定期组织考核。b、各部门负责申报人员招聘和培训需求，协助人力资源部做好有关工作。部门主管审核本部门员工技能原则、人员增补筹划及培训需求。c、总经理批准年度人员招聘筹划，管理者代表审批年度培训筹划。本过程执行《人力资源控制程序》。6.3基本设施6.3.1为实行质量方针和实现质量目的，我司配备了必须生产设备、工艺装备(夹具等)、监视和测量设备和计算机软件、厂房、场地及流动资金等等资源。依照需要对这些资源配备进行评审、补充、调节，以保证资源符合规定。6.3.2基本设施和工作环境提供各部门依照需求提出基本设施申请规定；采购部负责对监测设备采购；品管部负责所需监测设备需求辨认；行政后勤部依照各部门申请和需求提供和配备必要其他基本设施和工作环境。6.3.3设备设施使用、维护和保养行政后勤部负责水电管理及装修，搞好环境卫生和安全防范工作；为了保持过程能力，技术部、品管部、负责编制生产设备检修筹划、设备维护、保养筹划，对设备进行检修、保养，并指定专人对设备进行检查和维护，使设备处在完好状态；天凌公司移门工厂质量手册第6章资源管理A0版第3页共3页c、过程中使用监测设备，其管理按《设备管理控制程序》《监视和测量装置控制程序》执行。6.4工作环境为保证正常工作，满足产品符合性规定，公司需配备良好工作环境，涉及：公司内各部门配备必要消防器材、温、湿度控制设施，保持适当温湿度及卫生、安全环境，以保证员工工作场合符合劳动法规规定。详见行政后勤部、采购部等部门管理文献。6.5有关文献QP07《设备管理控制程序》QP10 《监视和测量装置控制程序》QP09《人力资源控制程序》天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第1页共9页I目通过产品实现过程控制，保证产品质量满足规定规定，达到顾客满意。II合用范畴质量筹划、与顾客关于过程控制、设计和开发、采购、生产过程控制、产品防护、监视和测量装置控制等过程控制。III职责1品管部归口负责各过程中文献、记录管理。2品管部、技术部归口负责新产品质量策划。3业务部归口负责与顾客关于过程控制。4技术部归口负责产品设计与开发。5采购部归口负责采购过程。6生产部归口负责产品提供。7品管部、生产部、归口负责产品标记和可追溯性。8采购部、生产部、仓库归口负责物料控制及产品防护。9销售部归口负责产品销售和推广。质量方针、质量目的10跟单客服部归口负责产品销售后服务跟踪。质量方针、质量目的逻辑构造图：质量管理体系策划质量管理体系策划产品实现策划测量、分析和改进策划资源管理策划管理职责策划产品实现策划测量、分析和改进策划资源管理策划管理职责策划产品交付及交付后活动生产和服务提供设计/开发策划与顾客关于过程产品交付及交付后活动生产和服务提供设计/开发策划与顾客关于过程必要时必要时采购过程拟定与产品关于规定采购过程拟定与产品关于规定标记和可追溯性生产提供产品关于规定评审、确认标记和可追溯性生产提供产品关于规定评审、确认顾客感受产品防护服务提供顾客感受产品防护服务提供监测装置控制辅助过程监测装置控制辅助过程天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第2页共9页7.1产品实现策划7.1.1产品实现策划是公司质量管理体系策划构成某些，应与质量管理体系其她规定相一致。质量管理体系策划时应辨认产品实现过程、互有关系及接口，拟定过程控制准则和办法，贯彻职责和资源配备，拟定监视和测量安排，形成必要文献。7.1.2公司对特定产品、项目、合同进行策划，编制质量筹划，以保证满足规定规定，如下状况须进行特定策划：试制新产品或技术改进；合同中顾客对产品有特殊规定，且该规定须进行技术改进方能达到。质量筹划（针对特定产品）质量筹划内容按策划内容和成果来拟定；b、编制质量筹划，作为对质量手册和程序文献补充，质量筹划重要内容是：___应达到质量目的及各方面规定；___对该产品所采用办法关于人员职责及资源配备；___所采用特定质量控制过程中必要检查和实验、验证活动及产品接受准则并形成文献。文献须按《文献控制程序》中所规定授权人批准；___拟定和准备质量记录。c、职责分派：一、品管部归口负责质量筹划编制和实行管理，管理者代表负责质量筹划审批二、各职能部门依照质量筹划编制职责任务书。7.2与顾客关于过程该过程对于我司重要针对如下三方面：7.2.1与产品关于规定拟定a、满足顾客各项规定（涉及产品名称、规格、型号、数量、价格、质量、包装、交货期、交货方式及特殊规定、风险）；b、顾客未明示，但从上述规定可导出各种规定，涉及为满足规定和/或预期用途必须规定，以及有关法律法规、国家、行业及公司原则规定。c、为增强顾客满意、提高市场竞争能力，公司应规定附加规定。7.2.2对产品关于规定评审天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第3页共9页对上述规定进行评审，以保证产品规定得到规定，与此前表述不一致合同或订单已予解决，且公司有能力满足规定规定，并订立销售合同（涉及合同修订）。合同评审记录和销售合同等由技术部、业务部按《记录控制程序》进行管理。职责分派：a、销售部主持合同评审、合同修订、合同管理及跟踪合同执行状况。b、技术部、采购部、品管部、生产部等有关部门参加合同评审，并负责有关本部门职责。c、管理者代表负责合同评审协调及合同评审成果审批。上述过程（7.2.1、7.2.2）执行《与顾客关于过程控制程序》。7.2.3顾客沟通除上述对顾客规定拟定、评审之外，顾客沟通还涉及发布产品信息，售后反馈，如顾客投诉、顾客征询解决等。职责分派：a、跟单客服部负责产品交付至顾客后来服务和解决顾客征询、投诉工作。b、品管部配合业务部作好以上工作。7.3设计和开发为保证产品设计和开发满足规定规定、避免资源挥霍，公司从设计策划、输入、输出、评审、验证到设计确认全过程进行控制。7.3.1设计和开发策划a、结合我司生产实际状况来策划产品开发、立项，编制出产品设计任务书，b、依照产品设计任务书，编制出产品设计和开发筹划，“筹划”规定了质量规定和约束条件，各项活动安排及进度，拟定验证和评审详细时间以及开展各项活动各职能部门所承担任务及职责。c、为了保证产品设计和开发筹划实行，设计和开发活动应指派给具备一定资格人去完毕，并对其配备必须资源，拟定参加设计过程不同部门之间、技术部门内部之间在组织上和技术上接口。7.3.2设计和开发输入a、设计输入是产品设计和开发活动基本，为此，应编制产品设计任务书，在其批准生效前，由设计经理编制，总经理批准。当在合同状况下，也可由顾客审定，以保证满足产品设计任务书规定。天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第4页共9页b、产品设计任务书必要明确满足产品关于设计输入规定，如产品技术指标、功能、环境等规定，还涉及合用法令和法规规定。在合同状况下，设计输入也涉及顾客对产品规定，普通以合同评审成果来考虑。7.3.3设计和开发输出文献在发布迈进行评审，做好评审记录，并予以保存，以保证设计输出文献完整性、合理性、对的性和可操作性。7.3.4设计和开发评审a、设计评审在设计恰当阶段，按设计开发筹划安排进行正式评审，评价设计输出满足设计输入规定，辨认提出问题和必要办法，并编写评审记录和报告。每次设计评审参加者为与被评审设计阶段关于职能部门代表。设计评审记录、评审报告按《记录控制程序》进行管理。7.3.5设计和开发验证在设计恰当阶段，按设计开发筹划安排进行设计验证，为设计输出满足设计输入规定提供根据，当设计输出未能满足设计输入时，应拟定相应办法，设计验证记录按《记录控制程序》进行管理。7.3.6设计和开发确认a、按设计开发筹划安排对最后产品进行确认，以保证产品符合规定规定和顾客需求。设计确认安排应在产品正式生产迈进行，以保证产品满足规定和/或特定顾客规定，确认成果及必要办法应予以记录，该记录按《记录控制程序》进行管理。7.3.7设计和开发更改控制a、所有设计更改和修改在实行之前都由授权人员加以拟定审批，并形成文献及时传递给每一种关于人员，对重大设计更改再次提交评审或验证。b、所有设计文献（设计图样除外）编号、审批、发布、标记等都按《文献控制程序》执行。7.3.8职责：a、技术部负责编制开发筹划，负责产品设计、开发全过程跟踪控制，负责产品过程开发。b、技术部负责产品设计、开发阶段协调、支持工作。c、技术部主持样品定型之前设计评审；天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第5页共9页本过程执行《设计和开发控制程序》。7.4采购7.4.1采购过程a、为保证采购物资符合规定采购规定，公司依照采购物资类别以及采购物资对最后产品质量影响限度（恰当时，还取决于已证明供应商能力和业绩质量审核证书）来拟定对供应商实行控制方式和限度，并制定对供应商评价准则，评价准则应明确规定各类物资对供应商规定，涉及质量管理体系规定、供应商资格（如安全认证、允许证）、产品质量规定等；b、依照对供应商评价记录，从中选用合格供应商进行筛选，建立名录和档案，对这些合格供应商名录由采购部负责人审批。对这些合格供应商均按《记录控制程序》进行建立并保存记录。c、重要采购物资分类如下：——A类：系指构成最后产品一某些，直接影响最后产品质量原材料；——B类：系指虽构成最后产品一某些，但不影响最后产品内在质量辅料，包装材料；——C类：系指不构成最后产品，只作为辅助材料。7.4.2采购信息采购文献涉及采购筹划、购销合同、验收原则、合用质量体系原则等技术文献。形成采购文献时,清晰地阐明采购产品资料,可涉及：a、采购物资：产品名称、类别、型号规格、级别、数量或其她精确办法表达；b、质量规定：产品原则、验收规范、图样等名称及版本或其她精确办法表达；c、若要评价供应商质量体系，写明质量体系原则名称、编号和版本。采购文献发布前，由采购部采购部负责人审批，以保证采购筹划精确、有效。职责分派：a、采购部负责编制采购筹划。b、采购部负责订立购销合同、采购定单以及组织实行物资采购。c、采购部负责提供新开发产品所需物资。技术部、品管部、生产部参加采购筹划协调工作。d、采购部负责新供应商确认和对合格供应商控制，并组织对供应商进行评审和选取，以及负责对合格供应商名录存档。天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第6页共9页采购负责大型生产设备、工具、生产易耗品等采购。行政后勤部负责办公用品《采购筹划》编制及实行采购上述过程（7.4.1、7.4.2）执行《采购控制程序》。7.4.3采购产品验证应验证采购物资，以保证进料满足规定采购规定。公司采用验证办法有：新器件/替代件确认、批量实验、常规检查，工艺检查等。执行《过程和产品监视和测量程序》。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制为了保证产品质量稳定，公司经策划建立了过程质量控制程序，对直接影响产品质量核心过程、特殊过程都设立了质控点，使产品质量处在受控范畴内。为此，在生产过程中应从如下几种方面进行控制：a、编写生产筹划,获得生产任务确切信息；b、在生产提供过程中，经策划并制定相应工艺文献、规程、规范、原则等，以保证过程质量。c、对用于生产过程中生产设备、工艺装备、生产场合以及环境条件，我司依照产品特点提供了充分资源，并使设备在适当环境下运营，以满足生产需要。对所用监测设备按《监视和测量装置控制程序》进行管理，以保证过程控制。d、生产过程中管理、执行、验证和评审人员，保证其获得相应工作所需关于原则、法规、质量筹划、书面程序等有效文献，并严格按文献执行。e、在生产过程中，对恰当过程参数和产品特性进行监视和控制。过程参数按《作业指引书》进行监视；产品特性按《生产任务书》进行控制，使过程产品质量稳定在容许公差范畴内。f、发现过程产品质量不符合规定规定期，及时采用办法，并按《不合格品控制程序》进行管理。g、一旦浮现产品质量有重大波动或经常浮现不合格时，我司及时对生产过程能力或设备进行分析，找出因素，采用纠正办法，并验证承认。职责分派：技术部负责产品策划，编制生产工艺文献及图纸，b、生产部负责实行生产和过程控制，设备保养维护，编制《生产筹划》、《作天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第7页共9页业指引书》c、品管部负责制定检查规范等文献，并组织检查员对产品进行检查。d、采购部负责生产设备、工艺装备采购。本过程执行《生产过程控制程序》。7.5.2生产和服务提供过程确认为了保持过程能力，公司编制生产设备检修筹划、生产设备维护、保养筹划，对设备进行检修，并指定专人对设备进行检查和维护，使设备处在完好状态。为了顾客利益，策划并实行产品售前、售中、售后服务工作，当有合同规定期，公司满足合同规定，做好服务实行和验证，以保证服务质量。职责分派：a、业务部对客户服务网络工作进行总体协调、指引和监督。b、业务部配合、支持、检查、监督客户服务工作，负责产品交付至顾客后来服务和解决顾客征询、投诉工作。c、品管部做好产品质量检查工作。7.5.3标记和可追溯性7.5.3.1产品标记涉及唯一性标记和状态标记两类；公司对产品形成过程中接受、生产和交付各个阶段以恰当方式标记产品，以防止产品混淆、误用而导致最后产品质量失控；应对每个或每批产品有唯一性标记，并记录。7.5.3.2职责分派：a、生产部、品管部负责对生产过程中半成品标记和可追溯性控制。b、仓库、品管部负责对原材料及库存品标记。d、品管部负责成品检查和实验状态标记策划、控制和管理。本条款按《标记和可追溯性控制程序》执行。7.5.4顾客财产：a、应妥善管理受其控制或使用顾客财产（涉及原辅材料，零部件，原则件，模具以及软件等）,做到专管专用并作出标记。b、对顾客财产（除进料）应定期进行检查，如发现顾客财产丢失、损坏或其她不合用等异常状况时，应予以记录并及时报告业务，由业务向顾客报告，以免影响合同履行c、软件类由业务部负责保管，硬件类由仓库负责保管，并做到不泄密。天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第8页共9页7.5.5产品防护7.5.5.1按照公司关于规定，对来料、半成品和成品进行防护：采用恰当搬运办法，防止产品在搬运过程中受到损坏或减少产品质量特性；提供适当贮存场合和贮存条件，保证贮存物品在贮存过程中质量；c、对交付前产品进行保护和管理，防止产品在交付前发生错用、损坏、丢失等质量问题；d、对产品包装进行恰当控制，防止产品质量在交付前和交付中受到影响；e、规定了对交付前产品采用有效保护办法，保证顾客接受到标记良好、符合规定规定合格产品。7.5.5.2职责分派：a、仓库负责原材料收取，配合生产部实现材料搬运控制，并做好进货原材料交付、最后产品出库和交付搬运管理；负责对成品贮存和防护进行控制和实行；负责成品外包装质量检查。b、生产部负责半成品搬运；负责产品内包装过程控制。c、品管部负责成品包装质量检查。7.6监视和测量装置控制7.6.1对用来监视产品实现过程和证明产品符合规定规定监视和测量装置(涉及实验软件和比较原则)进行控制，保证按质量筹划对过程进行监视和对产品进行测量是可行。控制办法涉及：保证监视和测量规定并配备适当监视和测量装置；b、在使用前和按规定期间间隔进行校准和检定，并保证量值得到可溯源性，对自校设备应编制和实行自校办法；c、对校准状态进行标记，并保存检定、校准记录；d、对的使用监视和测量装置，防止其偏离校准状态，为保证监视和测量可行性，应进行调节和必要再调节；e、当发现检测装置偏离校准状态时，应对以往测量成果有效性进行评价；f、在搬运、维护、贮存期间应采用办法，防止其损坏或失效，保证检测装置完好。7.6.2职责分派：a、采购部负责监视和测量设备采购。天凌公司移门工厂质量手册第7章产品实现A0版第9页共9页b、品管部、生产部负责监视和测量设备使用维护和保养工作。c、品管部负责产品所需监视和测量设备选型。7.5有关文献QP12《过程和产品测量控制程序》QP15《与顾客关于过程控制程序》QP13《设计和开发控制程序》 QP11《采购控制程序》QP08《标记和可追溯性控制程序》QP14《生产过程控制程序》QP06《不合格品控制程序》天凌公司移门工厂质量手册第8章测量、分析和改进A0版第1页共5页I目对顾客满意度、质量管理体系、质量管理体系过程和产品进行监视和测量，保证其满足规定规定，并对监视和测量成果进行分析，保证改进规定，实行持续改进。II合用范畴合用于我司对顾客满意度、质量管理体系、过程和产品进行监视和测量，进行数据分析和持续改进。III职责1业务部归口负责顾客满意度测量和分析。2管理者代表策划、组织内部质量体系审核，品管部协助管理者代表，各质量职能部门配合。3品管部负责进料、最后产品监视和测量。4生产部负责生产过程中监视和测量。5品管部负责不合格品控制。6品管部负责记录技术应用策划和控制。7品管部负责过程监视和测量、纠正和防止办法控制。逻辑构造图产品监测QMS过程监测内审（QMS）监测顾客满意（业绩）监测产品监测QMS过程监测内审（QMS）监测顾客满意（业绩）监测数据分析，涉及应用适当记录技术数据分析，涉及应用适当记录技术不合格品控制不合格品控制针对产生不合格隐患，防止发生(防止办法)针对不合格，防止再发生（纠正办法）更高追求持续改进针对产生不合格隐患，防止发生(防止办法)针对不合格，防止再发生（纠正办法）更高追求持续改进8.1总则公司为保证质量体系和产品符合性，以及持续改进，对所需测量、分析和改进过程进行策划，拟定这些活动项目（如内审、过程和产品监视和测量、纠正和天凌公司移门工厂质量手册第8章测量、分析和改进A0版第2页共5页防止办法）、办法、频次和必要记录等，并予以实行。8.2监视和测量8.2.1顾客满意与顾客进行经常性沟通，销售部对顾客意见收集、分析和解决，并形成报告，以便精确地测量顾客对产品和服务满意限度，为公司产品质量持续改进提供根据，把顾客满意度作为公司质量体系业绩测量，提交管理评审。顾客满意度信息分析目是为如下改进提供指引根据：a、既有产品质量、款式改进，涉及设计改进和质量改进（涉及技术部、业务部、品管部等部门）；b、新产品开发，预测顾客对新品需求趋势；c、服务改进；顾客满意度测量信息来源重要是顾客来电、来信及顾客回访信息。8.2.2内部审核为了评价质量管理体系符合性、实行性和运营有效性，并对质量管理体系过程能力进行监视和测量。公司按照“年度质量体系审核筹划”，进行系统、独立检查，并制定相应纠正和防止办法，以不断改进、完善质量体系，保证质量体系运营符合有效。职责分派：a、管理者代表负责公司内部审核，任命审核组长，审核员，并审批“年度内部质量体系审核筹划”，对审核频次、范畴和办法等进行规定；审核员选取应保证审核客观性和公正性，审核员不应审核自