风险分级管控及隐患排查治理双体系建设作业指导书 （含各类表格）

XXXx有限公司事故隐患整改通知单（附录C）整改部门整改责任人检查时间检查人员隐患内容：整改建议及措施□立即整改年月日完成整改□限期整改年月日完成整改在此之前采取有效措施，确保安全整改情况反馈：整改（部门）负责人签字：XXXx有限公司隐患分析和现状评估报告（附录D）隐患所在部门/部位隐患发现渠道和时间隐患现状和临时控制措施隐患分析和评估隐患发生的原因隐患严重性分析现状严重性临时措施有效性评估隐患治理措施建议技术措施管理措施分析评估人员签字备注

设备设施安全隐患排查表设备设施名称：投料口排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2投料篦子无损坏、符合规格、无腐蚀、无变形3爬梯、护栏、护罩完好、无破损设备设施安全隐患排查表设备设施名称：皮带秤排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2平台无损坏、无开焊、无腐蚀、无变形3减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用4爬梯、护栏、护罩完好、无破损5支承支座牢固、齐全、基础完整、无裂纹，无下沉，紧固螺栓完好6皮带秤选型正确、托辊转动、传感器信号传输良好、表面清洁、运行良好可靠7应急开关选型正确、完好可用、无损坏8电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：运输皮带排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2平台无损坏、无开焊、无腐蚀、无变形3减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用4爬梯、护栏、护罩完好、无破损5支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好6皮带无损坏、托辊转动、传感器信号传输良好、表面清洁、运行良好可靠7应急开关选型正确、完好可用、无损坏8电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：链式破碎机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3爬梯、护栏、护罩完好、无破损4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5应急开关选型正确、完好可用、无损坏6电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏7链条链条无损坏、无缺失、按时清理、定时检查设备设施安全隐患排查表设备设施名称：提升机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3爬梯、护栏、护罩完好、无破损4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5料斗料斗无损坏、定时保养维护、定期检修6应急开关选型正确、完好可用、无损坏7电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏8链条无松动、无损坏、选型正确设备设施安全隐患排查表设备设施名称：造粒机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3护栏、护罩完好、无破损4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5应急开关选型正确、完好可用、无损坏6电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏7内衬、挡圈完好、无损坏8气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏9手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏10附属管线完好、无泄漏、定期检验11压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏12接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏13氨管道保温管道采取相应的保温隔热措施能有效防止原料温度升高气化14蒸汽保温管道采取相应的保温隔热措施设备设施安全隐患排查表设备设施名称：稀硫酸储罐区排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3罐管线连接无损坏、焊缝无开裂、无渗漏4罐体罐体符合标准要求5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏6液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏8电机、泵选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：刮板给料机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3爬梯、护栏、护罩完好、无破损4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5刮板刮板无损坏、定时保养维护、定期检修6应急开关选型正确、完好可用、无损坏7电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏8链条无松动、无损坏、选型正确设备设施安全隐患排查表设备设施名称：烘干机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5温度仪选型正确、安装好、指示精准灵敏6击锤无损坏、不开焊7爬梯、护栏、护罩完好、无破损8扬板、挡圈无缺失、无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：烘干炉排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4炉体耐火完好，无破损无损坏、定期维护5电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏6冷却水正常不缺水不断流7温度仪选型正确、安装好、指示精准灵敏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：冷却机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5爬梯、护栏、护罩完好、无破损6扬板、挡圈无缺失、无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：筛分机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5爬梯、护栏、护罩完好、无破损6筛网无损坏、尺寸合适设备设施安全隐患排查表设备设施名称：包膜机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5爬梯、护栏、护罩完好、无破损6螺旋扑粉正常无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：融油缸排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏3罐体罐体无腐蚀4保温管道采取相应的保温隔热措施5焊缝无脱落、无裂缝6手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏7温度仪选型正确、安装好、指示精准灵敏8接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：包装机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2包装秤选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5爬梯、护栏、护罩完好、无破损6打钉机选型正确完好可用7缝包机选型正确完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：空气压缩机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个储罐设两处接地接地体接触可靠4罐体壁厚罐体符合标准要求5焊缝无脱落、无裂缝6压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏7接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏8系统操作压力小于系统高限操作压力9安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏10支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好11手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏12护罩完好、无破损13附属管线完好、无泄漏、定期检验14自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标设备设施安全隐患排查表设备设施名称：布袋除尘机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础基础不下沉不开裂2防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个设备设接地，接地体接触可靠4焊缝无脱落、无裂缝5压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏6接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏7系统操作压力小于系统高限操作压力8安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好10手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏11护罩完好、无破损12附属管线完好、无泄漏、定期检验13自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标设备设施安全隐患排查表设备设施名称：旋风除尘机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础基础不下沉不开裂2防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个设备设接地，接地体接触可靠4焊缝无脱落、无裂缝5压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏6接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏7系统操作压力小于系统高限操作压力8安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好10手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏11护罩完好、无破损12附属管线完好、无泄漏、定期检验13自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标设备设施安全隐患排查表设备设施名称：氨站排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3静电接地每个储罐设两处接地接地体接触可靠4保温管道采取相应的保温隔热措施能有效防止原料温度升高气化5罐管线连接采用焊接或法兰连接小于5个螺栓的采取静电跨接6罐体壁厚罐体符合标准要求9焊缝无脱落、无裂缝10压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏11接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏12系统操作压力小于系统高限操作压力13安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏14支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好15紧急切断阀选型正确、安装好，无泄漏，操作正常使用16液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏19手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏20安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用21避雷网完好无破损、按期校验22爬梯、护栏、护罩完好、无破损23附属管线完好、无泄漏、定期检验24视频监控选型正确、完好、在用25气防组及消防设施完好，可用状态，配置达标26气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏30接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏32静电接地卸车区设单独接地、接地体接触可靠33压缩机选型正确、连接可靠、散热性好、无损坏、无腐蚀、无泄漏、34鹤形管无损坏、无腐蚀、转动可用、选型正确、安装好、无泄漏35电机、泵选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：锅炉排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个储罐设两处接地接地体接触可靠4罐体壁厚罐体符合标准要求5焊缝无脱落、无裂缝6接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏9安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏10手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏11附属管线完好、无泄漏、定期检验12炉体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角13接地每个设备设接地，接地体接触可靠14炉体壁厚罐体符合标准要求15压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏16系统操作压力小于系统高限操作压力19支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好20护罩完好、无破损21自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标22液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏23气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏24避雷网完好无破损、按期校验25流量计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏26水处理选型正确、安装好，无损坏、可用30燃烧器选型正确、安装好，无损坏、可用32风机选型正确、安装好，无损坏、可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：配电室排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2绝缘板无损坏、铺设好、选型对3外壳无损坏、无腐蚀、接地良好、固定好、材料选型正确4接头连接好、无损坏、连接正确、无过热、无漏电5绕组选型正确、无过热、无损坏、无漏电6瓷瓶选型对、无损坏9支架接头固定好、连接好、无损坏、连接正确、无过热、无漏电10控制开关无损坏、选型正确、连接好11仪表无损坏、选型正确、连接好，显示正常12电源线无破损、绝缘好、连接好13手柄无损坏、绝缘好、定期维护14电机无损坏、绝缘好、定期维护15钻头无损坏、无裂纹、选型正确16电源线无破损、绝缘好、连接好19磨片无损坏、无裂纹、选型正确20移动车轮无损坏、无漏气、转动灵活、无异响21电瓶选型正确、安装好，无损坏、无漏液、无漏电22升降支架牢固、无损坏、无裂纹紧固螺栓完好23平台无损坏、有防滑及护栏24电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏25液压器牢固、无损坏、紧固螺栓完好26控制器选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标30控制保护开关无损坏、选型正确、连接好32变频器无损坏、选型正确、连接好、运行正常33工作头选型正确、接头长度符合标准、定期检验34绝缘杆无损坏、绝缘好、绝缘长度符合标准、定期检验35握柄无损坏、绝缘好、定期检验36接地线无破损、绝缘好、线径符合要求、定期检查37绝缘棒无损坏、无腐蚀、绝缘好、定期检验38高压绝缘手套无破损、符合绝缘要求39高压绝缘鞋无破损、符合绝缘要求40高压验电笔外壳无损坏、绝缘符合标准、选型正确、检验合格设备设施安全隐患排查表设备设施名称：维修排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础罐体基础不下沉不开裂2接地接地体接触可靠3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5护罩完好、无破损6刀具选型正确、安装牢固、无凸起9钻具选型正确、安装牢固、无凸起10输入线完好无损坏、线选型正确、连接好、安装漏电保护器、严禁超3米长11输出线完好无损坏、线选型正确、连接好、严禁超30米12搭地线完好无损坏、连接完好13焊钳选型正确、无损坏14减压流量计选型正确、无损坏15氩气瓶固定、瓶体进行年检、无腐蚀、无鼓包、瓶体标准色、16输送气线选型正确、无损坏、无泄漏19砂轮选型正确、安装牢固、无损坏20托架固定好、安装好21油缸无变形、无鼓包、无腐蚀、无渗漏22液压阀组选型正确、无损坏23油箱无变形、无鼓包、无腐蚀、无渗漏、无损坏24管接头选型正确、安装牢固、无损坏、无渗漏25液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏26压力表选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏30密封件安装好、无渗漏32罐体基础罐体基础不下沉不开裂33罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角34罐体壁厚罐体符合标准要求35焊缝无脱落、无裂缝36压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏37接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏38系统操作压力小于系统高限操作压力39安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏40手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏34附属管线完好、无泄漏、定期检验35自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标36瓶体无腐蚀、无鼓包、无损坏、定期检测37管线完好、无损坏、无缺失38割炬选型正确39柜体基础罐体基础不下沉不开裂40柜体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角41管道壁厚罐体符合标准要求42接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏43系统操作压力小于系统高限操作压力44手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏45自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标46气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：除尘设施排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2接地接地体接触可靠3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4紧急开关选型正确、完好可用5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用6护栏无破损、无变形、焊点完好9震打气锤选型正确、完好可用、配置达标10除尘布袋无破损、无泄漏11关风机选型正确、线路无破损、螺栓牢固、完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：对辊粉碎机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2接地接地体接触可靠3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4紧急开关选型正确、完好可用5护栏无破损、无变形、焊点完好6护罩完好、无破损9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好10皮带选型正确、完好可用、无拉滑11电机选型正确、线路无破损、完好可用12滚皮选型正确、表面无破损、无异物13投料口螺栓固定牢固、下料阀转动正常设备设施安全隐患排查表设备设施名称：原料区域基础平台排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2护栏无破损、无变形、焊点完好设备设施安全隐患排查表设备设施名称：搅拌机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3护罩完好、无破损4搅拌齿转动轴完好、连接牢固5急停开关装置完好可用、装置无破损6电机装置完好可用、线路无破损设备设施安全隐患排查表设备设施名称：反应釜排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2护栏无破损变形、焊点完好3减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用4搅拌齿转动轴完好、连接牢固5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用6急停开关装置完好可用、装置无破损9电机装置完好可用、线路无破损10罐体无破损、焊接牢固。11接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏12手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：成品罐排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2护栏无破损变形、焊点完好3罐体无破损、焊接牢固。4附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏6手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：化工离心泵排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础底座无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用3接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏4手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏5电机装置完好可用、线路无破损6护罩完好、无破损9离心泵体外壳完好、无破损、螺栓牢固10急停开关装置完好可用、装置无破损设备设施安全隐患排查表设备设施名称：Z型提升机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础底座无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2震动下料器无腐蚀、装置平衡、螺栓牢固、线路无破损3提升机链条无腐蚀、断裂、使用完好4电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠5急停开关装置完好可用、装置无破损6料斗装置完好可用、无破损9提升机外壳装置完好可用、无破损10控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标11接地接地体接触可靠设备设施安全隐患排查表设备设施名称：锥形料仓排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2护栏无破损变形、焊点完好3罐体无破损、焊接牢固。4控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标5接地接地体接触可靠6减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用9电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠设备设施安全隐患排查表设备设施名称：水平输料机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2输料螺旋无变形、连接牢靠3电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠4减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：星型卸料阀机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2星型卸料阀无变形、使用完好3电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠设备设施安全隐患排查表设备设施名称：5D-600灌装机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用6电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠9气阀开关开关灵活、无泄漏、完好可用10活塞缸无泄漏、无变形、密封完好11丝杠无变形，无断裂12减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用13球形阀门无变形、无泄漏14输送带无变形、无损坏、使用完好15灌装阀无变形、无损坏、密封良好设备设施安全隐患排查表设备设施名称：送盖机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5震动电机无变形、无损坏、使用完好、线路无破损6输送带无变形、无损坏、使用完好设备设施安全隐患排查表设备设施名称：自动旋盖机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5输送带无变形、无损坏、使用完好6电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠9减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用10附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用11凸轮无损伤、无腐蚀、完好可用12取盖器无变形、完好可用13旋盖器无变形、完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：自动贴标机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5输送带无变形、无损坏、使用完好6电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠9减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用10送料盘选型正确、规格适宜、正常使用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：8-1自动包装机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10凸轮无损伤、无腐蚀、完好可用11烫块无损伤、无腐蚀、完好可用12剪刀无损伤、无腐蚀、完好可用13虚切伦无损伤、无腐蚀、完好可用14夹带滑车无损伤、无腐蚀、完好可用15料斗无损伤、密封严密16搅拌电机线路无破损、安装正常、正常使用19计量螺旋无腐蚀、无损伤，安装正常设备设施安全隐患排查表设备设施名称：8-2自动包装机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10凸轮无损伤腐蚀、完好可用11烫块无损伤、无腐蚀、完好可用12托带盘无变形、完好可用13吸盘式上带器无变形、无漏气14料斗无损伤、密封严密15搅拌电机线路无破损、安装正常、正常使用16计量螺旋无腐蚀、无损伤，安装正常19旋转盘无腐蚀、使用正常20固袋夹无腐蚀、无损毁使用正常设备设施安全隐患排查表设备设施名称：8-3自动包装机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10凸轮无损伤腐蚀、完好可用11烫块无损伤、无腐蚀、完好可用12托带盘无变形、完好可用13吸盘式上带器无变形、无漏气14旋转盘无腐蚀、使用正常15固袋夹无腐蚀、无损毁使用正常设备设施安全隐患排查表设备设施名称：双头称排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9料斗无泄漏、无腐蚀、完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：螺杆式空压机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10散热片无损毁、无腐蚀11风扇无损毁、无腐蚀、使用完好设备设施安全隐患排查表设备设施名称：压缩空气储罐排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础地面无凹陷、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2罐体无腐蚀、无损伤3手动排水阀阀门灵活、无泄漏4手动排气阀门阀门灵活、无泄漏5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：冷干机排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10散热片无损毁、无腐蚀11风扇无损毁、无腐蚀、使用完好12油滤装置无损毁、无腐蚀、使用完好13手动阀门阀门灵活、无漏气设备设施安全隐患排查表设备设施名称：灭火器排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1瓶体无腐蚀、无鼓包、无损坏、定期检测2压力表指示灵敏、无损坏3喷嘴、喷管完好、无损坏、无缺失4干粉定期罐充、5手柄完好、无破损设备设施安全隐患排查表设备设施名称：消火栓排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无下沉、无开裂2栓体无损坏、无腐蚀3卡口完好、无损坏、无缺失4水龙带完好、无损坏、折叠好5枪头完好、无破损、无缺失设备设施安全隐患排查表设备设施名称：消防炮排查人员：年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无下沉、无开裂2栓体无损坏、无腐蚀3卡口完好、无损坏、无缺失4阀门完好、无损坏5枪头完好、无破损、无缺失作业活动安全排查表检查日期：检查人员：设备设施及作业检查项目不符合标准

情况及后果危险等级整改措施卸液氨及巡检是否有专人接车、是否是双人过磅、是否检查证件检查车辆是否超速、人员是否远离车辆检查人员是否穿戴好耐酸碱手套、防毒面罩及防静电分装确认车辆是否熄火，是否用楔木固定防止溜滑检查是否切换阀门卸车是否连接静电接地是否安装卸车鹤管卸车时是否巡检检查气相接收卸车完毕后是否及时正确的拆卸鹤管卸硫酸及巡检是否有专人接车、是否是双人过磅、是否检查证件检查车辆是否超速、人员是否远离车辆检查人员是否穿戴好耐酸碱手套、防毒面罩及防静电分装确认车辆是否熄火，是否用楔木固定防止溜滑是否正确连接卸车管线卸车是否连接静电接地卸车时是否巡检卸车完毕后是否及时正确的拆卸鹤管投料岗位人员是否正确穿戴劳保用品领取原料品种是否符合输送人员是否持有驾驶执照、车辆是否进行检查挂好钩后手扶吊钩、人员和车辆是否保持有效距离爬高时是否正确的采用工具进行登高物料码放是否超过2个高网兜小绳是否及时回收割口刀尖是否过长、刀具放置是否得当砸料大锤是否进行检查、锤头是否有脱落风险设备清理是否停机挂牌、是否办理票证设备是否按时进行巡检成品包装岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备检查装包人员是否遵守工作规范、是否进行质量检查、散落产品是否及时清理封口人员操作时是否距离封口机过近封包机工作是否正常、封口时人员是否保持合适距离是否按时进行巡检叉车驾驶岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否对车辆进行检查叉车驾驶时是否存在速度过快、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、违规载人、车辆带病作业情况物料码放时是否过高苫盖时是否执行篷布规范叠法、是否使用爬梯登高是否按时进行巡检开停车人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否对设备进行检查重设备是否进行盘车、盘车转数是否充足开机时是否鸣笛警示单机开车时现场是否确认、人员是否过多、单机试车时时间是否足够联动开车时是否采用倒序开车、开车时设备开启间隔时间是否足够、设备开启后是否进行设备检查停车前是否进行通知并鸣笛警示、是否按正顺序停车、停车时是否检查各岗位状态紧急停车人员是否正确穿戴劳保用品紧急停车时是否鸣笛警示停车时是否关闭阀门、检查阀门是否内漏、司炉岗位是否关闭热风炉、是否配置冷风降温、防结岗位是否停止加入油和粉造粒岗位人员是否正确穿戴劳保用品风机是否开启开车是否进行设备排查蒸汽管线是否疏水是否及时吹扫造粒氨管是否存在无蒸汽、液氨或者液氨、蒸汽过大现象给料是否存在无料或料少现象造粒岗位人员是否离岗，液氨、硫酸配比是否均匀清理时是否停机挂牌、进行置换、办理票证、安排监护人是否按时进行巡检洗涤岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备排查，检查洗涤水是否杂物手动盘车时是否断电挂牌检查洗涤水的水位是否正常压滤机压力是否正常、清理时是否断电挂牌、压滤时是否给水是否按时进行巡检硫脲配置岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备排查配置硫脲的顺序和比例是否正确短期、长期、紧急停车流程是否规范开启、关闭换热器的操作是否规范正确设备停止后是否间隔15分钟进行管道吹扫管线清理顺序是否正确是否按时进行巡检司炉岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备检查点炉时是否使用长杆点火器加煤是否适量升温时温度是否过高出渣时是否佩戴面罩、炉渣是否浇灭后分次进行、煤渣是否定点放置推煤是否过多是否按时进行巡检卫生防结岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备检查蒸汽开启是否过大温度是否超过85度块油加入时是否进行分割、加入量是否过大、是否存在断油现象、油型号是否正确加入防结粉时线头内衬是否进行清理、加入时手是否深入设备内部、粉型号是否正确、是否存在断粉现象卫生清理时是否断电停电挂牌、登高时是否办理登高票证人员是否正确穿戴劳保用品除尘人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备排查人员是否正确穿戴劳保用品吊装作业作业前是否准备、是否明确作业内容并告知相关单位和人员吊装前是否准备，是否检查吊装车辆，是否培训吊装作业人员、是否检查作业工具，是否配备劳动防护用品。是否办理吊装作业证是否有专业人员负责安全监护现场是否有专业人员指挥吊装结束是否后清理场地动火作业动火人员是否确定工作场所状况及动火内容动火作业人员是否经过培训、是否能够完成任务设备是否按规定摆放，是否采用安全、防爆电源，使用工具是否合适动火前确定工作区域是否安全动火作业中时候定期进行检查动火作业后工具是否及时整理、高热物是否及时冷却动土作业是否确定动土区域的情况选择进入的作业人员是否合适人员是否配备防护用品并装配通讯设备是否办理《动土作业许可证》;若在受限空间作业，还须办理进入作业许可证。

动土前必须测量EX/OX。人员可能跌落的地方，是否设立足够的保护栏杆和适当的标志。确认采用的安全防护措施是否有效。受限区域外是否有专人监护、是否强制通风、作业时是否不间断地测试气体。短路作业是否明确断路作业内容是否设置安全警示标志，夜间是否设置警示灯是否申请许可证，警示标志等安全措施设置是否合理，现场是否有专人指挥作业结束后是否及时清理道路并核销申请单高处作业是否确定作业位置及其情况操作人员、安全员是否安全培训并持证上岗且有较高高空作业经验,作业期间身体状态是否良好、情绪稳定。作业前现场是否分析作业风险及防护措施人员是否配备防护用品现场是否做好防护措施高处作业时操作是否规范、作业现场是否设立警戒标志及拉警戒线作业完成后是否及时拆除脚手脚、临时搭建及临时用电；清理现场时是否清点随带工具及物品。锅炉准备阶段时是否检查管道、阀门、手孔、火砖墙、炉烘、燃烧通风设备及安全附件点火时是否开启循环泵并打开排气扇、操作人员是否接触明火、是否存在升温过快及不遵守升温曲线现象锅炉运行时是否按时、按量投煤;司炉是否正确控制燃烧系统；操作人员是否接触煤渣；是否检查温度、压力、液位、循环量；是否检查阀门、管道及锅炉附属设备停炉时是否降低负荷；压力表将为0时，是否打开炉门、灰门、烟道挡板；是否用蒸汽冲洗清除焦垢和杂质等；是否及时关停循环油泵受限空间作业是否使用通风设备、作业人员是否佩戴防护用品、是否办理相关进入受限空间手续。是否明确本岗位操作人员，至少三人以上参加工作；是否明确作业负责人，交待安全注意事项准备进入时是否确认采用的安全防护措施有效受限区域外是否有专人监护；作业是否使用不间断可燃气及氧气探测器。作业后是否及时清理工作区域临时用电作业作业前是否明确作业位置及其情况；在存在易燃易爆气体的场所用电，用电前是否测试EX/OX临时用电是否由我公司的电气操作人员接送控制；电工是否持证上岗。电源插座是否防爆；电线是否带橡胶套且无破裂是否设定警示区域，竖立警示标志，严格控制车辆的进出路线。临时用电是否设监护人，监护人是否坚守岗位；在易燃易爆场所，是否采用防爆电器；临时用电作业所使用的工具、材料、零件等是否装入工具袋；是否存在雨天临时用电作业现象盲板抽堵作业是否保证管线中无产品或有余料但有做安全防护措施；管线是否存在压力；在管线盲板抽堵处下方是否装置容器本岗位操作人员，危化品是否有相应操作证；操作人员与安全员作业前是否预先教育学习；操作人员身体状态是否良好、情绪稳定。是否配备防护用品、现场是否做好安全措施是否提前了解管线内介质应现化性并做防护措施；盲板与垫片材质是否符合对应是否有足够回收管线泄漏出的残余物料；堵盲板时是否在法兰间加装垫片并仔细检查每个螺丝松紧程度；现场安全员不能离现场，抽堵时是否有防夹措施，有相应硬物做垫；作业现场是否设警戒线。作业后是否及时清理现场，回收处理好残余物料；是否填写相关记录并通知相关部门；是否办理交付使用手续。高压柜送电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训；确认高压电是否正常接地刀锁是否损坏、是否打开工作人员操作流程是否正确、规范开关锁是否损坏、是否打开高压柜断电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训工作人员操作流程是否正确、规范是否检查高压试电器接地刀锁是否损坏、是否关闭是否锁上开关锁并挂上“禁止合闸”警示牌低压柜送电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训；确认高压电是否正常接地刀锁是否损坏、是否打开工作人员操作流程是否正确、规范开关锁是否损坏、是否打开低压柜断电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训工作人员操作流程是否正确、规范是否检查高压试电器接地刀锁是否损坏、是否关闭是否锁上开关锁并挂上“禁止合闸”警示牌设备检修作业是否明确检修内容，是否做好检修分工检修前是否向EHS部申批检维修作业证；是否做好管道、设备的清洗、置换、吹扫工作是否向维修班和EHS部申请检修是否制定检修计划；检修人员是否经过培训并配置劳动防护用品是否安排专人监护作业后是否及时恢复现场，清理地面及油污XXX有限公司安全检查表（附录E）公司级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程中可能存在的危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全行为、危险因素或缺陷存在状态、以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患，确保达到安全生产要求。要求按照《安全检查表》认真检查，查找安全隐患。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应制定取有效的预防措施，并立即向公司安委会和安全总监汇报。频次1次/每月内容检查项目序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、巡查及记录等落实到位。2、设备运行状况良好，定期检查维护。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。5、安全设施是否配备齐全，是否损坏缺失。查现场查记录3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急器材配置及检查记录齐全，现场处置演练及培训记录齐全。安全阀是否按照要求进行手动测试，是否有记录。查现场查记录4电气管理查现场查记录5消防管理查记录查记录6化学品管理查现场查记录7安全设施查记录查记录8厂房建筑查现场查记录9人员及作业环境查记录查记录10特殊作业查记录查记录11叉车查记录查记录12安全培训及责任制查车间各级管理人员是否定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员是否持证上岗；对转岗、调岗及脱岗一周以上者是否进行车间级安全培训教育，教育是否有记录；对新员工是否进行三级安全培训，是否落实连帮带，车间员工是否进行互保联保签订，是否进行责任状签订；车间员工的安全培训是否按照公司计划进行培训，培训是否有记录，一人一档填写是否规范，培训是否有验证，培训不及格人员是否有处理结果并记录。车间级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程中可能存在的危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全行为、危险因素或缺陷存在状态、以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患，确保达到安全生产要求。要求按照《安全检查表》认真检查，查找安全隐患。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应制定取有效的预防措施，并立即向安全总监及安全环保部汇报。频次2次/每月内容见检查项目序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制及规章制度的落实情况。公司安全生产责任制。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。安全操作法规程检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油位变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确，设备基础是否有油污存在。环保设施运行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏现象，是否有废水外排现象，外排尾气是否正常，车间粉尘管线是否畅通，车间现场浮尘是否过大，车间现场落物是否及时清理。公司规章制度及安全操作规程；检查现场及记录4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的配电室门窗、玻璃、是否齐全，。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，仪表及阀门动作是否统一。在条件变化的情况下仪表是否有变化，变化是否在符合的范围内，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6警示标志本车间区域内的警示标志和告知牌是否完好无损；警示牌是否保持整洁，车间内的警示标识牌是否配备齐全，是否存在未配置或配置不足的现象。查现场7外来施工区域内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否落实分管区域内施工过程中的监督管理。查现场8人员及现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求；应急及劳保用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常使用状态；使用有毒物品作业场所进行警示区分，有毒物品作业场所是否有饮食现象；高处交叉作业场所与其他作业场所进行警示划分，是否存在高处抛扔物品现象。作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及应急防护器具柜，柜内设施是否完好齐全，日常巡检是否有记录，记录是否齐全；员工精神状态是否良好，是否有酒后上岗及岗中饮酒现象，是否有禁烟区吸烟现象，是否有脱岗、离岗现象。车间是否针对现场突发事件进行现场处置演练，演练是否有记录，记录是否齐全。查现场查记录9安全教育查车间各级管理人员是否定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员是否持证上岗；对转岗、调岗及脱岗15天以上者是否进行车间级安全培训教育，教育是否有记录；对新员工是否进行三级安全培训，是否落实传帮带，车间员工是否进行互保联保签订，是否进行责任状签订；车间员工的安全培训是否按照车间计划进行培训，培训是否有记录，一人一档填写是否规范，培训是否有验证，培训不及格人员是否有处理结果并记录；查现场查记录10关键装置重点部位车间关键装置及重点部位的是否确定责任人，设备设施运行是否正常，各监测报警装置运行是否完好，安全附件是否在检测期内并运行正常，日常安全检查记录是否齐全，安全阀是否按照要求进行手动测试，是否有记录。查现场查记录11特殊作业检查本车间动火作业、进入受限空间作业、高处作业等危险作业，查现场查记录12消防各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好无损，消防设施是否完好，是否定点放置，是否按照要求进行月度检查，记录是否齐全。查现场查记录13叉车查现场查记录班组级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程中可能存在的危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全行为、危险因素或缺陷存在状态、以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患，确保达到安全生产要求。要求按照《安全检查表》认真检查，查找安全隐患。对查出问题及时整改，暂时无法整改得应制定有效的预防措施，并立即向安全环保部及车间汇报。频次1次/每周内容见检查项目序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组各区域工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否完好可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油位变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。设备基础是否有油污存在。环保设施运行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏现象，是否有废水外排现象，外排尾气是否正常，车间粉尘管线是否畅通，车间现场浮尘是否过大，车间现场落物是否及时清理。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的配电室门窗、玻璃、是否齐全。防火、防水、防小动物措施是否齐全。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，仪表及阀门动作是否统一。在条件变化的情况下仪表是否有变化，变化是否在符合的范围内，有无锈蚀、松动等潜在危险。安全操作规程检查现场6人员及现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求；应急及劳保用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常使用状态；使用有毒物品作业场所进行警示区分，有毒物品作业场所是否有饮食现象；高处交叉作业场所与其他作业场所进行警示划分，是否存在高处抛扔物品现象。作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及应急防护器具柜，柜内设施是否完好齐全，日常巡检是否有记录，记录是否齐全；员工精神状态是否良好，是否有酒后上岗及岗中饮酒现象，是否有禁烟区吸烟现象，是否有脱岗、离岗现象。班组是否针对现场突发事件进行现场处置演练，演练是否有记录，记录是否齐全。查现场查记录7安全教育查班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员是否持证上岗；对转岗、调岗及脱岗15天以上者是否进行班组级安全培训教育，教育是否有记录；对新员工是否进行三级安全培训，是否落实传帮带，班组员工是否进行互保联保签订，是否进行责任状签订；车间员工的安全培训是否按照班组计划进行培训，培训是否有记录，一人一档填写是否规范，培训是否有验证，培训不及格人员是否有处理结果并记录；查现场查记录8关键装置及重点部位关键装置及重点部位的是否确定责任人，设备设施运行是否正常，各监测报警装置运行是否完好，安全附件是否在检测期内并运行正常，日常安全检查记录是否齐全，安全阀是否按照要求进行手动测试，是否有记录。查现场查记录9特殊作业检查本班组动火作业、进入受限空间作业、高处作业等危险作业，查现场查记录10消防各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好无损，消防设施是否完好，是否定点放置，是否按照要求进行月度检查，记录是否齐全。查现场查记录11叉车查现场查记录12警示标志本车间区域内的警示标志和告知牌是否完好无损；警示牌是否保持整洁，车间内的警示标识牌是否配备齐全，是否存在未配置或配置不足的现象。查现场查记录13外来施工区域内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否落实分管区域内施工过程中的监督管理。查现场双重预防体系建设试题考试时间：姓名：成绩：单选题（60题）1.（）是企业安全管理的核心。A.事故控制B.风险管控C.隐患排查D.安全培训2.对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为（）级，其中（）级最危险。A.5、1B.4、1 C.5、5D.4、43.风险级别中（）级别最高？A.红色B.橙色C.黄色D.蓝色4.风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，将（）确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。A.公司、车间、班组、岗位B.公司、部门、车间、班组C.公司、专业、车间、岗位5.危险源是指可能导致人身伤害和或（）和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。A.精神损害B.健康损害C.身心损害D.心理损害6.危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、（）和管理因素四类。A.个体行为B.人为因素C.环境因素D.光线因素7.风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和（）的组合。A.严重性B.适应性C.必要性D.有限性8.（）是风险管控的基础。A.风险分析B.风险评价C.排查风险点D.风险分级9.企业在选择风险控制措施时应考虑：（）。A.可行性、安全性、可靠性B.必要性、实用性、安全性C.安全性、必要性、可靠性D.经济性、安全性、实用性10.各企业的风险评价准则具体内容应（）。A.应统一B.同行业应统一C.由各部门自己确定，无需统一D.与企业实际情况及相关法律法规要求有关11.（）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。A.企业B.中介机构C.安监部门D.主要负责人12.企业应建立以（）为组长的安全生产风险分级管控体系建设领导小组。A.主要负责人B.分管安全负责人C.安全机构负责人13.风险信息包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态、伴随风险大小、等级、所需管控措施和（）等一系列信息的综合。A.基层单位、责任人B.所在单位、责任人C.责任单位、责任人D.各级单位、责任人14.风险分级管控程序四个阶段包括危险源识别、危险源分级、风险控制和（）。A.效果验证B.效果验证与更新C.效果评价D.效果验证与评价15.（）A.风险评价B.评价结论C.评价结果D.风险评估16.（）。A.B.C.D.17.企业应在各岗位悬挂安全风险告知牌板，标明风险点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人及（）等内容。并分别用红橙黄蓝对风险等级进行标识。A.应急预案B.应急电话C.联系方式18.企业应对（）在醒目位置设置安全风险告知栏。A.一级风险点B.二级风险点C.三级风险点19.对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取（）的风险控制方法，并多级控制。A.较高级B.相匹配C.同级别20.安全生产风险分级管控体系培训教育制度应明确岗位员工熟知（）的学习义务。A.本岗位风险点及危险源B.本岗位危险源及相应管控措施C.本岗位危险源及相应管控级别21.安全生产风险分级管控体系建设部署实施阶段包括宣传发动、法律法规学习、（）、落实分工四个步骤。A.考试B.培训C.教育22.危险源分级，遵循（）的原则，对每一个危险源进行分级。A.定性和定量相结合B.定量计算C.定性分析23.风险分级管控体系建设落实分工阶段，企业要根据各职能部门、班组、岗位的职责，按照本企业的安全生产风险分级管控体系建设实施方案，全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控措施、（）的任务。A.制定风险管控责任制B.编制风险管控清单C.编制风险点管控计划24.风险分级管控体系建设的培训内容应包括各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、运行制度、相关概念、（）等。A.风险点排查方法B.危险源排查方法C.风险排查辨识方法25.安全生产风险分级管控体系建设专业组负责本专业风险点划分、（）、风险分级及管控措施编制。A.危险源分级B.危险源排查C.危险源辨识26.企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括（）等4个步骤。A.隐患辨识、隐患汇总、隐患治理、治理验收B.隐患排查、隐患汇总、隐患治理、治理验收C.隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收27.综合性隐患排查应由公司级至少（）组织一次；车间结合岗位责任制排查，至少（）组织一次。A.每月、每周B.每月、每日C.每季度、每月D.每季度、每周28.风险分级管控体系建设制度包括（）。A.风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度、持续改进管理制度B.体系建设实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度、持续改进管理制度C.体系建设实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度29.安全生产风险分级管控体系建设工作组职责：一是负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险分级、管控措施编制；二是落实风险分级管控体系建设具体工作，确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识，及时向风险分级管控体系建设领导小组汇报工作开展情况；三是（）。A.制订所有各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实B.制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实C.制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查表，并组织员工培训、贯彻落实30.以下说法错误的是（）。A.通过隐患排查治理体系的建设，使企业风险控制措施全面持续有效。B.通过隐患排查治理体系的建设，企业风险管控能力得到加强和提升。C.通过隐患排查治理体系的建设，职业健康管理水平得到提升。D.通过隐患排查治理体系的建设，企业实现零风险、零事故。31.风险分级管控以确保（）持续有效为工作目标。A.风险评估B.风险辨识C.风险管控措施D.审核与评估32.企业应（）完成风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进。A.自主B.委托中介机构C.依托安监部门D.委托他人33.企业（）至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。A.每半年B.每年C.三年D.二年34.风险分级采用LEC法，中度风险色为（）。A.红B.橙C.黄D.蓝35.企业应建立隐患排查制度，由（）牵头的组织领导机构，保障隐患排查治理体系全过程有效运行。A.主要负责人、分管负责人B.分管负责人、安全部门负责人C.分管负责人、属地负责人D.安全部门负责人、属地负责人36.为确保隐患治理效果的有效性验证，应由（）对隐患整改效果组织验收。A.属地负责人B.安全部门C.企业负责人D.隐患整改通知制发部门37.按通则要求，经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当（）。A.编制事故隐患管控措施、制定监控方案B.编制事故隐患评估报告书、制定重大事故隐患治理方案C.制定监控方案，制定事故隐患整改措施D.编制事故隐患评估报告书、制定事故隐患整改措施38.危险源辨识内容应涵盖风险点内所有的设施设备、（）作业活动。A.常规和非常规B.常规C.非常规39.根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），包括总经理每季度至少带队检查（）次。A.1次B.2次C.3次D.4次40.公司3级风险相对应的管控层级为（）。A.公司级B.车间级C.班组级D.部门级41.企业要针对各个风险点制订（）标准和清单。A.考核依据B.隐患排查治理制度C.领导带班42.风险分级管控措施中工程控制措施包括（）。A.报警B.联锁C.安全阀D.SIS43.企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及（）。A.安全措施B.消防措施C.卫生防护措施D.应急处置措施44.制定风险评价准则，可以不考虑的因素为：（）。A.法律、法规、标准、规范B.本单位的安全文化底蕴C.本单位的安全管理标准D.本单位的安全生产方针和目标45.企业应将风险分级管控体系中确定的所有（）和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。A.管控责任人B.管控分级内容C.管控措施46.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其（）的过程。A.特点B.特征C.特性47.按风险点各危险源评价出的（）作为该风险点的级别。A.最高风险级别B.最低风险级别C.平均风险级别D.中间风险级别48.重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其（）。A.特点B.危险大小C.数量49.按风险矩阵法（简称LS）全风险等级判定准则（R值）判定为10分，则该风险属于（）。A.1级B.2级C.3级D.4级50.风险矩阵法（简称LS）安全风险等级判定准则（R值）判定为8分，则该风险为（）。A.极其危险B.高度危险C.显著危险D.轻度危险51.化工企业应在安全生产风险分级管控的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成（）的安全管理体系，A.独立B.双体系C.双重预防体系D.一体化52.以下隐患排查类型组织级别为班组级的是（）。A.日常隐患排查B.综合性隐患排查C.专业性隐患排查D.节假日隐患排查53.应急救援预案演练属于风险管控措施中的哪一类（）。A.救援控制措施B.管理控制措施C.应急控制措施D.演练控制措施54.安全生产风险分级管控体系运行管理考核制度应规范相关信息档案的管理，确定（），规范监督检查的方法和程序。A.考核频次和考核组织形式B.考核频次和考核办法C.考核频次和奖惩数额55.风险分级管控制度应明确风险点确定、危险源辨识、（）、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容。A.风险分级标准B.风险分级程序C.风险分级原则56.以下风险控制措施属于工程技术措施的是（）。A.密闭采样系统B.配齐应急物资C.制定标准作业程序 57.以下各项不属于风险控制措施的是（）。A.工程控制措施B.应急处置措施C.医疗救助措施 58.下列记录中，包涵风险信息最全面的是（）。A.风险点登记台账B.风险分级管控清单C.风险分析评价记录 59.以下不属于基础管理类隐患的是（）。A.事故管理B.承包商管理C.职业卫生防护设施 60.隐患排查的要求不包括（）。A.全面覆盖B.全员参与C.责任到单位 二、多选题（30题）1.危险源是可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（）或它们的组合。A.根源B.状态C.行为D.环境2.事故隐患是指生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的（）。A.物的危险状态B.人的不安全行为C.管理上的缺陷D.环境缺陷3.危险源可称为危险有害因素，分为（）和环境因素四类。A.人的因素B.物的因素C.管理因素D.社会因素4.风险分级管控程序包括以下几个阶段（）。A.危险源识别B.风险评价C.风险管控D.风险培训5.风险评估主要内容包括（）。A.会出现什么事故B.分析生产经营单位存在的危险因素，确定事故危险源C.分析可能发生的事故类型及后果，并指出可能产生的次生、衍生事故D.评估事故的危害程度和影响范围，提出风险防控措施。6.重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要点。企业的现场有（）情形之一的，可按重大事故隐患进行治理。A.仓库与员工宿舍在同一座建筑物内B.物料管道跑、冒、滴、漏C.爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆）D.在生产区域饮水7.从业人员操作行为类生产现场隐患，包括：（）。A.未按照操作规程进行操作B.未遵守劳动纪律C.未按要求佩戴防护用品D.未进行三级安全教育培训8.隐患排查方式主要有（）。A.综合检查B.专业检查C.节假日检查D.四季检查E.日常检查9.隐患排查类型主要包括（）。A.综合性隐患排查B.专业性隐患排查C.风险点排查D.专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等10.企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的（）。A.场所B.环境C.人员D.设备设施E.活动11.风险点排查应按（）或上述几种方法的结合等进行。A.生产（工作）流程的阶段B.场所、部位C.装置、设施D.作业活动12.安全检查表编制依据包括（）。A.有关法规、标准、规范及规定B.国内外事故案例和企业以往事故情况C.系统分析确定的危险部位及防范措施D.分析人员的经验和可靠的参考资料E.同行业或类似行业检查表等13.风险控制措施类别包括（）。A.工程技术措施B.管理措施C.培训教育措施D.个体防护措施E.应急处置措施14.隐患排查依据主要有（）。A.有关法律、法规要求B.技术标准C.事故教训经验总结D.企业的安全生产目标15.隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，主要包括：（）。A.岗位纠正B.班组治理C.车间