内部质量稽核检查表

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：C1",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

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"输入：

",,,,,,,,,,,,

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备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：C2",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

",,,,,,,,,,,,

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备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：C3产品生产和服务的控制",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

",,,,,,,,,,,,

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备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：C4",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

",,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,

备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：c5交付后活动及变更",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1顾客一切投诉

2顾客的反馈信息

3客户变更要求

输出

1异常报告书

2顾客满意度

3邮件和技术通报

支持文件

服务管制作业程序

",,,"一样本：客户各种投诉，变更要求，其他反馈信息及要求，各一个样本

二查输入输出

输入

1顾客一切投诉

2顾客的反馈信息

3客户变更要求

输出

1异常报告书

2顾客满意度

3邮件和技术通报

三查KPI

四查人员能力

",,,查客户投诉样本，何时回复客户处理方案,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查客户投诉样本改善措施是否有实施，是否有效,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查变更样本是否及时变更，,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查变更样本导致影响是否有及时落实，如文件修改，产品物料处理,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查其他反馈信息是否及时处理,,,,,,

,,,,,,查其他反馈信息处理是否有证据,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：M4数据分析与评价",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1产品和服务的符合性

2顾客满意程度

3质量管理体系的绩效和有效性

4策划是否得到有效实施

5针对风险和机遇所采取措施的有效性

6外部供方的绩效

7质量管理体系改进的需求

输出：

1各部门周报

2各部门月报

3目标统计表:

支持文件：

数据分析管制程序",,,"一、样本

查月报1份

查数据来源，查目标统计

输入输出

输入：

1产品和服务的符合性

2顾客满意程度

3质量体系的绩效和有效性

4策划是否得到有效实施

5针对风险和机遇所采取措施的有效性

6外部供方的绩效

7质量体系改进的需求

输出：

1各部门周报

2各部门月报

3目标统计表

三、查KPI

四、人员能力

",,,"查月报统计的数据有无包括输入

的全部内容。",,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,抽查两个数据的来源及真实性,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查工序三大不良及改善措施,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查供应商考核的分析报告,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查客户满意度调查的统计分析报告,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

备注,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：M5内审",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1.年度审核计划

2.法律法规

3客户要求

输出：

1.内部质量稽核行程表

2.内部质量稽核查检表

3.内部质量稽核缺失报告

4.内部质量稽核报告

支持文件：

内部质量稽核管制作业程序",,,"一·样本

查内审资料1套

二.输入输出

输入:

1年度审核计划

2法律法规

3客户要求

输出：

1内部质量稽核行程表

2内部质量稽核查检表

3内部质量稽核缺失报告

4内部质量稽核报告

三查KPI

四查人员能力",,,查内审是否按计划进行,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,抽一份内审检查表，找到内审员是否能审核,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查内审员资格证,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

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备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：M6管理评审",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1稽核结果（含内稽及客户评鉴报告）

2顾客回馈（含客户抱怨及客户满意度报告）

3过程绩效和产品的符合性

4纠正与预防措施

5以往管理评审追踪行动

6可能影响质量管理体系的变更

7改善的建议

8针对风险和机遇应对措施的有效性

9供应商绩效

输出：

1改进建议

2资源需求

支持文件：

管理评审程序",,,"一·样本

管理评审资料1套

二输入输出：

1稽核结果（含内稽及客户评鉴报告）

2顾客回馈（含客户报怨及客户满意度报告）

3过程绩效和产品的符合性

4纠正与预防措施

5以往管理评审追踪行动

6可能影响质量管理体系的变更

7改善的建议

8针对风险和机遇应对措施的有效性

9供应商绩效

输出：

1改进建议

2资源需求

三查KPI

四查人员能力

",,,管理评审输入是否全面,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,管理评审总经理是否参加,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,管理评审是否有决议,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

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备注：,,,,,,,,,,,,

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稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：M7纠正措施",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1.重大质量方面不符合

2.外内审不符合

3.管理评审及数据分析潜在不符合项

4.目标未达成

输出：

1.异常报告书

2.内部质量稽核缺失报告书

3.客户处理查核统计表

支持文件：

纠正措施程序",,,"一.样本

来料不良纠正措施1份，制程不良纠正措施1份，其他异常纠正措施1份

二输入输出：

输入

1重大质量方面不符合

2外内审不符合

3管理评审及数据分析潜在不符合项

4目标未达成

输出：

1异常报告书

2内部质量稽核缺失报告书

3客户处理查核统计表

三查KPI

四查人员能力

",,,是否按要求开出纠正措施单,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,纠正措施是否有落实,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,纠正措施是否有效,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,纠正措施是否有人跟进,,,,,,

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备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：S1人力资源的控制",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1机器设备一览表

2年度计划保养表

3夹具清单

4模具清单

5固定资产清单

输出：

1设备保养点检表2设备维修记录表

3报废单4机器设备履历卡

5模具维修跟踪表

6模具保养记录表7模具履历表

8模具制作流程及进度控制表

9模具维修记录表

10模具转移责任书

11客户财产一览表

支持文件：

模具、夹具管制作业程序",,,"一、抽样本，模具2套、夹具1套设备3台

二、查输入输出：

1机器设备一览表

2年度计划保养表

3夹具清单

4模具清单

5固定资产清单

输出：

1设备保养点检表

2设备维修记录表

3报废单

4机器设备履历卡

5模具维修跟踪表

6模具保养记录表

7模具履历表

8模具制作流程及进度控制表

9模具维修记录表

10模具转移责任书

11客户财产一览表

三查KPI

四查人员资格与能力",,,样本设备是否有落实设备日常保养,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本设备是否有维修过，是否及时并修好,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,设备记录表是否如实填写,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,机器设备履历表是否与维修记录表一致,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本设备是否列入年度保养计划,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,根据样本设备，保养计划是否落实,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本模具是否在模具清单中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本模具在模具履历表中是否如实填写,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本模具是否有制作及进度控制表,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本模具是否有维修记录表,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本模具是否在客户财产一览表中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本模具是否有转移责任书,,,,,,

,,,,,,是否有夹具清单,,,,,,

,,,,,,是否有易损件安全库存计划,,,,,,

,,,,,,设备是否有定期检测计划并实施,,,,,,

备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：S2监视和测量资源",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1量测工具与监控设备一览表

2检具清单

3量测工具与监督资源年度校验计划表

4物品申请单

输出：

1量测工具与监控设备内校记录表

2检具校验记录

3量测工具与监督资源履历表

支持文件

量测试与监控设备管制作业程序

",,,"一、抽不同量具样本3个、

二、查输入输出

输入

1量测工具与监控设备一览表

2检具清单

3量测工具与监督资源年度校验计划表

4物品申请单

输出

1量测工具与监控设备内校记录表

2检点校验记录

3量测工具与监督资源履历表

三KPI

四查人员能力

",,,"查样本量具校准时间，校准标签

",,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查样本量具是否在设备一览表中或检具清单中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查样本量具是否在年度校验计划中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查样本量具是否与物品申请单保持一致,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本量具内校是否有内校指导书,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本量具内校是否有合适的内校员,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本量具外校单位是否有资格,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本是否进行MSA分析,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：S3人力资源的控制",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1年度教育训练计划表

2合格讲师一览表

3人力需求表

4教育训练需求调查表

5教育训练申请单

6培训教材

输出：

1培训履历表

2年度员工鉴定表

3教育训练记录及测试成绩表

4特种岗位人员资格鉴定表

5学习心得报告表

6员工履历表

支持文件：

人力资源管制作业程序",,,"一、在不同部门抽查一至两个员工作为样本

二、查输入输出

输入：

1年度教育训练计划表

2合格讲师一览表

3人力需求表

4教育训练需求调查表

5教育训练申请单

6培训教材

输出：

1.培训履历表

2.年度员工鉴定表

3.教育训练记录及测试成绩表

4特种岗位人员资格鉴定表

5学习心得表

6员工履历表

三查KPI

四查人员能力",,,样本员工是否在年度教育计划中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本员工是否有培训履历表，履历表与教育计划一至,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本员工是否有员工鉴定表,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本员工是否与任职资格条件一致,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本员工培训讲师是否讲师一览表中的,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本员工的人力需求表与任职资格是否一致,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本员工在教育训练调查表的内容是否纳入教育训练计划,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,样本员工接受的培训是否有培训教材,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

备注,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：S4沟通",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1各部门的反馈信息

2突发事件

3外部客户反馈信息

4各种变更或通知

输出：

1内部联络单及落实证据

2外部联络单及落实证据

3会议记录及落实证据

支持文件

客户导向及内外沟通管制作业程序",,,"一、样本

内部联络单2份、外部联络单2份、会议记录2份、变更单2份

二查输入输出

输入：

1各部门反馈信息

2突发事件

3外部客户反馈信息

4各种变更通知

输出:

1内部联络单及落实证据

2外部联络单及落实证据

3会议记录及落实证据

三查KPI

四查人员能力",,,联络单要求是否有落实的证据,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,会议记录上的决议事项有无落实,,,,,,

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备注：,,,,,,,,,,,,

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稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：S5形成文件的信息",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入

1程序文件一览表

2外来文件一览表

3图纸一览表

4质量记录管制一览表

输出

1文件分发回收记录表

2文件补发申请单

3文件销毁申请单

4图纸分发回收记录表

支持文件

文件与资料管制作业程序/质量记录管制作业程序",,,"一样本

程序文件1份，三级文件2份，图纸2份，变更过的文件1份，外来文件1份，填写好的记录2份

二查输入输出

输入

1程序文件一览表

2外来文件一览表

3图纸一览表

4质量记录管制一览表

输出

1文件分发回收记录表

2文件补发申请单

文件销毁申请单

4图纸分发回收记录表

三查KPI

四查人员能力

",,,查样本是否在程序文件清单中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查样本是否有文件分发回收记录,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查样本是否在三级文件清单或图纸一览表中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查样本是否在外来文件清单中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查样本是否在质量记录管制一览表中，是否有编号,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查样本是否有时间保存，并有标示,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查图纸样本是否有分发回收记录,,,,,,

,,,,,,查样本的编号是否唯一,,,,,,

,,,,,,查样本的版本是否正确,,,,,,

,,,,,,查样本记录表填写是否规范,,,,,,

,,,,,,查现场是否有不受控的文件,,,,,,

,,,,,,客户工程规范是否按要求时间完成评审,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：S6外部供应产品和服务的控制",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1物品申请单

2合格委外厂商一览表

3国际/国内标准法规

4合格供应商一览表

5供应商分类管理表

输出：

1托外加工订单

2厂商基本资料卡

3厂商调查评鉴表

4送样测试申请单

5厂商评核表

6欠料明细表

7供应商价格对比表

8厂商交期品质记录表

支持文件：

采购管制作业程序/供应商管制作业程序/外发管制作业程序

",,,"一、样本：委外加工订单两份，原材料采购两份

二查输入输出

输入：

1物品申请单

2合格委外厂商一览表

3国际/国内标准法规

4合格供应商一览表

5供应商分类管理表

输出：

1托外加工订单

2厂商基本资料卡

3厂商调查评鉴表

4送样测试申请单

5厂商评核表

6欠料明细表

7供应商价格对比表

8厂商交期品质记录表

",,,委外样本是否在合格委外厂商一览表中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,委外样本是否有基本资料卡,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,委外样本是否根据风险评估进行调查评鉴有评鉴表,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,委外样本是否根据风险进行评核并有评核表,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,委外样本有托外加工单，送样测试申请单,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,委外原材料样本是否有进料检验报告,,,,,,

,,,,,,委外样本供应商营业执照，ROHS报告,,,,,,

,,,,,,原材料样本是否在合格供应商一览表中,,,,,,

,,,,,,原材料样本是否有申购单,,,,,,

,,,,,,原材料样本是否有采购单,,,,,,

,,,,,,原材料样本是否有厂商基本资料卡,,,,,,

,,,,,,原材料样本是否根据风险进行调查评鉴,,,,,,

,,,,,,原材料样本是否有定期评核表,,,,,,

,,,,,,原材料样本是否和委外样本是否有厂商交期品质记录表,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查供应商体系开发计划,,,,,,

,,,,,,查供应商持续改进计划,,,,,,

备注：,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：S7标识和可追溯性",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1待处理品

2不良品

3检验完成品

输出：

1黄色标示

2红色标示

3QC印章

4白色标签

5PASS章

支持文件：

标示与追溯程序",,,"一、样本：现场查看待检验品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本

二查输入输出:

输入：

1待处理品

2不良品

3检验完成品

输出

1黄色标示

2红色标示

3QC印章

4白色标签

5PASS章

三查KPI

四查人员能力",,,查仓库样本合格的是否有白色标签，PASS章,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查现场样本待处理的是否有黄色标签,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,查现场不良品是否有红色标签,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

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备注：,,,,,,,,,,,,

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稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：,,,,,,,,,,,,

"内部质量稽核检查表

稽核日期：年月日过程名称与编号：S8顾客或外部供方的财产",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

乌龟图,,,审核方案,,,稽核项目,,,验证方法,结果判定,,审核记录

,,,,,,,,,,符合,缺失,

,,,,,,,,,,,,,

"输入：

1顾客财产一览表

2客户信息及知识产权

3供应商财产

输出：

1异常报告书

2邮件

支持文件

客户和供方财产管制作业程序",,,"一、样本

客户财产两个样本

二、查输入输出

输入:

1顾客财产一览表

2客户信息及知识产权

3供应商财产

输出：

1异常报告

2邮件

三查KPI

四查人员能力",,,客户财产样本是否在一览表中,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,客户提供的模具异常是否有异常报告书,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,客户模具是否有正常保养与维护,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

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