华渊电机（江苏）有限公司质量管理第3章

华渊电机（江苏）有限公司号码E-JSM-Z001-第3章-02-SPAGE3/34.3规划4.3.1环境因素1.总则环境因素是指公司活动、产品、服务中能与环境相互作用的要素，是公司开展管理工作的主要对象，环境因素的识别与评价是保持环境行为待续有效进行的主要手段，评价出的重要环境因素是公司制定目标指标的主要依据。2.职责⑴各部门负责识别各部门的环境因素并统计数量；⑵ISO推进室负责汇总公司的环境因素并进行评价；⑶ISO推进室对重要环因素进行评选，交环境管理代表确认。3.控制要求⑴识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、服务以及考虑三种状态、三种时态多个方面，还应考虑自身控制和可望施加影响相关方的环境因素；⑵识别环境因素要按照从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、现场考查法、面谈法等等进行识别；⑶依据《环境因素评价表》对环境因素进行评价，并按分数由高到低排序，确定重要环境因素；⑷重要环境因素通过方案及运行控制要领、作业指导书等加以控制；⑸当适用于公司的法律法规或活动、产品、服务发生重大改变时，要重新对环境因素进行识别与评价。4.相关文件⑴《环境因素识别、评价、登录基准》 E-JSM-C0024.3.2法律与其他要求1.总则遵守环境法律、法规及其他要求是本公司环境管理的重点，也是环境因素评价的基准，因此及时获取适用于本公司的法律、法规及其他要求也同样重要。2.职责⑴ISO推进室负责法律、法规与其他要求的调查、收集、登录及适用性确认；⑵各部门负责对应法律、法规的实施。3.控制要求⑴环境法律法规的获取范围：国际公约、国家地方的法律法规、ISO-14001标准、同行业有关环境保护方面的要求、总部关于环境保护方面的要求；⑵ISO推进室对收集到的环境法律及其他要求进行识别；⑶法律法规更新时,由ISO推进室负责修订文件，更新后的文件下发至各部门，旧版统一收回作废。4.相关文件⑴《环境法律法规获取识别基准》 E-JSM-C0034.3.3目标、指标1.总则为解决公司的重要环境因素，遵守法律和其他要求，特制定环境目标、指标。2.职责⑴目标、指标由相关责任课制定，送环境管理委员会讨论后，由ISO推进室负责汇总；⑵制定后的目标、指标由总经理负责审批，批准后向各部门传达。3.控制要求⑴制定目标、指标应考虑的相关事项：①应与环境方针保持一致性；②遵守有关法律和其他要求；③将重要环境因素反应出来；④要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项；⑤考虑相关方的要求；⑥考虑与自主管理基准的设定上的吻合性；⑦考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。⑵制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化；当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，要及时对环境目标、指标进行修订；⑶每年在管理评审会上对目标、指标进行评审。4.相关文件⑴《环境目标、指标及方案制定基准》 E-JSM-C004⑵《管理评审实施基准》 E-JSM-C0144.3.4环境管理方案1.总则制定环境管理方案用来维护和实施公司的目标和指标，明确具体职责,规定实施措施和完成期限，有效地开展环境管理活动。2.职责⑴环境管理方案由相关责任课制定，送环境管理委员会讨论后，由ISO推进室负责汇总；⑵制定后的环境管理方案由总经理负责审批，批准后向各部门传达。3.控制要求⑴制定环境管理方案时应考虑：①要明确实行及推进方面的负责人；②要明确实行及推进方面的措施和基本日程；③考虑与目标、指标的吻合性；④考虑新事业及企业活动的变化而引起的环境影响。⑵环境管理方案应包括责任部门，时间和相应措施；⑶当公司经营活动发