安全检查记录样表样本

四、检查和改进××××××工程项目经理部目录安 4-1 安全检查登记表……………………（3）4-2 纠正和防止办法登记表……………（7）4-2-1 事故（月）报表（附重大伤亡事故解决结案资料）……………（8）4-3 内审资料…………（10）关于开展安全贯标内审告知………………（12）施工现场安全生产内审筹划表………………（13）×××公司内部安全生产保证体系审核记录………………（14）内审报告………………………（33）★内审人员名单…………………（0）4-4 工程项目安全评估报告…………（36）填写阐明：1.安全检查记录内容可涉及：项目部定期、专项、季节、节假日先后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；2.上级单位（政府、行业、公司）到工地检查状况必要登入安4-1表内；3.检查中开具整治单，必要附在检查登记表后。4.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故解决结案资料附在安4-2-1月报表后。安全检查登记表安4—1检查类型：定期检查单位名称××××××公司工程名称××××工程检查日期×年×月×日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目或部位现场安全生产、文明施工检查人员×××、×××、×××、×××、××××××、检查记录及结论：经检查重要存在如下问题：1、××号井架一根缆风绳被拆除；2、××号房××层阳台处缺防护栏杆，××号房进出口无通道防护棚；3、在作业层施工钢筋班三工人未戴安全帽；4、园盘锯未使用安全防护罩；5、××号施工层外脚手架无踢脚板。记录人：×××整治办法：1、由机管员(×××)当天及时将缆风绳复原，转入到事故隐患解决程序解决。2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于二天内搭设好通道防护棚。负责人：×××3、当天晚上对钢筋班进行安全教诲。负责人：×××、×××4、及时设立好园盘锯安全防护罩，并教诲木工不得任意移开安全防护罩。负责人：×××5、由架子班按规定在施工层外脚手架上装踢脚板。负责人：×××制定人：×××负责人：×××××年×月×日复查意见：1、缆风已设立好，并有对有关人员教诲记录。(当天即改完)2、××号房××层阳台处防护栏杆已按规定搭设好，并有验收记录，××号房进出口通道防护棚已按规定搭设好，并有相应验收记录。(二天内已整治完)3、已做好对钢筋班安全教诲及当事人已作罚款解决，每人10元，有记录及签名。(按上当天解决完)4、木工房内安全防护罩已按规定设立，并有对木工班安全教诲记录。(当场整治完)5、施工层已设有三道踢脚手板。(在第二天下午整治完)负责人：×××××年×月×日安全检查登记表安4—1检查类型：暂时用电单位名称××××××公司工程名称××××工程检查日期×年×月×日检查单位项目部检查项目或部位生活区、施工现场检查人员×××、×××、×××、×××、××××××、检查记录及结论：经检查重要存在如下问题：1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；2、碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分派电箱处接出；4、电焊机二次侧空载降压装置短接。记录人：×××整治办法：1、电工负责整治，宿舍管理员负责对民工教诲，并负责验证工作，限期一天内整治完。2、购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整治完，在未安装前不得使用。3、由电工自仓库处领一开关箱，按规定做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。4、电工负责整治，机管员负责复查，并对焊工进行教诲，当天即改正。制定人：×××负责人：×××××年×月×日复查意见：1、宿舍内自行安装电线插座所有清理完，并有教诲记录，当天已改正。2、漏电断路器已于第二天购买，并及时安装好。3、切割机已做到“四个一”，当天即改。4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对有关人员教诲。负责人：×××××年×月×日安全检查登记表检查类型：单位名称江苏武进建筑安装工程名称城职院3标段工程检查日期年月日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目或部位检查人员检查记录及结论：记录人：整治办法：制定人：负责人：年月日复查意见：负责人：年月日政府主管部门安全（环保）检查登记表安4-1单位名称××××××公司工程名称×××××广场检查单位卫生防疫部门检查日期×年×月×日检查内容食堂、厕所、生活区卫生检查记录及结论：以检查重要存在如下问题：1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。2、生活区无灭“四害”办法。3、厕所内自动冲水箱损坏。4、食堂及生活区垃圾桶无盖且某些排水沟堵塞。记录人：×××整治单√暂缓施工暂缓施工整治办法：1、按规定规定设立隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完毕。负责人：×××2、及时购买灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完毕。负责人：×××3、及时按规定设立自动冲水箱，限二天内完毕。负责人：×××4、做好垃圾桶盖，并教诲清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完毕。责任人：×××制定人：(综合办负责人)负责人：×××××年×月×日复查意见：1、已设立隔油池，并验收合格。(第三天改完)2、已购买灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。(第二天改完)3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。(第二天上午整治完)4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。(第三天整治完)负责人：×××××年×月×日监理单位：××××××监理公司项目管理：×××纠正和防止办法（事故隐患解决）记录表安4-2单位名称××××××公司工程名称××××××工地事故隐患部位××号房井架不合格及事故隐患内容：1、××号房井架有一根缆风绳被拆除因素分析：1、因该缆风绳影响砼运送车驶入，施工员决定暂停井架使用，并将该缆风绳拆除；2、砼浇捣完后，施工员未及时将缆风绳恢复。纠正、防止办法规定及实行筹划：1、及时将该缆风绳按规定恢复；2、教诲施工员不得擅自拆除安全防护设施，暂时拆除需项目负责人批准，并采用措施后方可拆除；3、按项目规章制度对施工员进行惩罚。办法制定人：×××审批意见：批准该办法审批人：×××日期：××年××月××日纠正、防止办法验证：1、缆风绳已复位。2、施工员已得到惩罚及教诲。验证人：×××日期：××年××月××日填表人：×××填表日期：××年××月××日工伤事故(月)报表安4-2-1单位名称：××××××公司工程名称：××××××苑发生事故日期：×××年××月××日××时××分事故类别：物体打击重要因素分析：违章作业受伤害人姓名伤亡状况(死、重、轻)工种及类别性别年龄本工种工龄受过何种安全教诲歇工总日数经济损失附注直接间接×××重普工男××岁××年三级安全教诲尚未复工×××元×××元事故通过和因素：事故通过：××××年××月××日××时××分，普工王××在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小雨，为图以便将钢模由室内掷至吊笼处，因吊笼装满后，钢模掷至吊笼后滑出(因吊笼高出钢平台)落向地面，砸在路过钢平台下方普工李××头上，将其安全帽砸坏，伤及头部。因素分析：1、对职工王××安全教诲不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠棚；3、吊笼设立不合理，高于钢平台；4、普工王××工作责任心不强，高处作业乱掷钢模。防止事故重复发生办法：1、加强对职工安全教诲及交底工作，高处作业不得随意掷物；2、在钢平下方搭设防坠棚，保证行人安全；3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。贯彻办法负责人×××项目部负责人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故通过和因素、办法栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报公司主管部门。工伤事故(月)报表安4-2-1单位名称：××××××公司工程名称：××××××苑发生事故日期：×××年××月××日××时××分事故类别：机械伤害重要因素分析：违章作业受伤害人姓名伤亡状况(死、重、轻)工种及类别性别年龄本工种工龄受过何种安全教诲歇工总日数经济损失附注直接间接×××重普工男××岁××年三级安全教诲10025000元30000元事故通过和因素：事故通过：××××年××月××日××时××分，木工×××因需几根长约30CM方料，便到木工间去寻找，因没有适当木料，于是擅自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。因素分析：1、木工×××违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。防止事故重复发生办法：1、对木工进行一次针对性木工机械使用安作教诲，考试合格后发中小型机械操作证，禁止无证上岗。2、加强施工机具管理，做到定机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。贯彻办法负责人×××项目部负责人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故通过和因素、办法栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报公司主管部门。×××公司×××项目部内审资料编制日期：××年××月××日目录关于开展安全贯标内审告知……………（12）施工现场安全生产内审筹划表……………（13）×××公司内部安全生产保证体系审核记录……………（14）内审报告……………………（33）内审人员名单………………（33）关于开展安全贯标内审告知项目部各关于部门及班组：我项目部决定于5月13日进行安全贯标内审，详细安排见《安全贯标内审筹划表》，为保证本次内审有效进行，望配合做好如下工作：1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面自查，提出存在问题，认真贯彻整治，在整治基本上接受内审组织审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并规定当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。3、内审期间认真接受内审人员检查，及时提供所需资料，对内审组提出不合格或整治意见，各有关部门及班组应及时组织力量分析因素，制定纠正办法，并加以贯彻实行。4、内审通过后，将向上级公司提出申请规定安保外审认证。5、内审构成员组长：×××成员：×××、×××。××××项目部××××年××月××日××××××建筑公司施工现场安全生产内审筹划表受审核施工现场×××花苑审核编号SXYJ—01受审核现场地址×××路××号审核日期5审核目检查项目部执行施工现场安全生产保证体系状况审核根据DGJ08—903—、施工现场安全生产保证筹划(第1版)审核组组长：金××成员：王××、李××详细安排：08：00～08：15初次会议08：15～08：45现场巡视08：45～11：30金××3.1总规定3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)王××3.3实行(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)李××3.4检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)11：30～11：45审核组内部交流11：45～12：00末次会议×××花苑施工现场负责人(签字)：×××5项目部安保体系内审组组长(签字)：金××5编制人：金××日期：5月8日××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.1总规定3.2策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.1.1总规定项目经理部与否建立了文献化安保体系，并进行持续改进。3.1.2与否按要素规定对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.11、制定安全目的与否与公司管理方针、目的协调一致，安全指标值和管理目的与否完整和切合项目部实际状况，与否可以测量(定量化)。2、与否按59—99安全检查原则规定，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实行考核。3、项目安全管理目的与否让全体员工所理解并执行。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运营实行状况。同上。查安全保证筹划中安全目的。查安全目的分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.2.21、与否对施工不同阶段危险源、不利环境因素进行辨认、评价和控制，策划后制定方案。2、与否对危险源和不利环境因素进行不断辨认、评价、更新。3.2.31、与否建立合用法律、法规、原则规范和其她规定文献，收集辨认渠道。2、文献与否向关于人员和有关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查危险源辨认、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定方案。查更新记录。查文献管理制度清单、文献学习、传达记录。查安全目的分解、考核表。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.2策划3.2.4审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.2.41、与否按规范规定在工程设计、施工条件变化时，安保筹划及时进行评审修订。与否有收发文记录。5、安保筹划修改后与否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。查安保筹划收、发文记录。查审核、审批记录。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.1组织机构审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.11、与否规定了各岗位职责权限、互有关系规定与否明确、合理，安全员能否对的有效地行使其职责。2、与否配备了足够资源。3、与否配备了规定数量专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与负责人确认签字手续齐备。查机械设备清单，安全防护办法清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术办法清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.2安全教诲审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.21、与否制定了安全教诲制度。2、与否对员工进行了教诲和培训。3、与否对教诲培训有效性进行考核。4、项目经理等管理人员与否通过教诲培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员与否持证上岗。5、与否对新工人三级教诲。6、与否进行了分层次贯标教诲。查安全教诲制度，如采用公司制度，但需有项目部教诲筹划。查经常性、季节性、节假日、针对性、新文献、新原则等教诲记录，查劳动保护教诲卡。查员工考试、考核记录。查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。查三级教诲卡及考试记录。查贯标实行前教诲记录。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.3文献控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.31、与否编制了文献控制程序（规定）。2、项目部发布文献与否进行审核、审批、修订后与否进行确认。3、与否对文献进行了标记。4、与否编制了项目部合用、现时、有效文献清单，内容与否齐全。5、现场与否配备文献有效版本，作废文献与否标记或收回。查控制规定或关于管理规定。查审核、审批记录，查确认记录。查文献标记，抽某些文献。查经确认文献清单。抽查现时、有效文献，查作废文献收回记录或作废标记（作废章）。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.4采购审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.41、与否制定了安全物资采购验证程序（规定）。2、与否建立了合格供应商名录。3、与否对项目部自行采购安全物资供应商进行业绩评价。4、采购资料与否符合规定，审批手续与否齐全。5、安全物资与否在合格供应商名录中采购。6、公司内部转移或调拨安全物资与否作了检查验收或抽样复试。7、如不在合格供应商名录中采购安全物资与否对供应商进行了应急评价。8、与否对供应商进行定期业绩评价。9、与否对安全物资进行进场验证抽样检查。10、对分包方安全物资与否进行了控制。11、与否对安全物资和检查状态进行了标记。查安保体系文献（规定）。查与否建立合格供应商名录。查供应商业绩评价记录。查采购筹划、合同审批记录。查有关安全物资发票（供货单）。查验收资料及调拨单。查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验证、抽样检查记录。查采购资料、合同签认记录，查材料共同验证记录。查物资标记和检查状态标记（牌、表等）。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.5分包控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.51、与否制定了分包方控制程序。2、与否建立了合格分包方名录。3、与否对不在合格分包方在使用迈进行应急评价。4、与否对分包方签定了安全生产合同，与否订立了分包合同，合同与否符合规定。5、对分包方安全技术方案（办法与否进行审批）。6、与否对分包方设备、设施和安全物资进行验证和检查。7、与否对分包方人员进行了安全教诲和安全交底手续与否齐全。8、与否对分包方进行了过程控制。9、与否对分包方进行了定期业绩评价。查体系文献（规定）。查合格分包名录。查分包方应急评价记录。查安全合同，工程合同，分包内容与安全合同书上内容与否相一致、合同期限。查审批记录。查验证、检查记录。查教诲及交底记录。查检查记录及生产例会记录。查定期业绩评价记录。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.6过程控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.61、与否编制各种施工方案、专项技术办法、规章、制度。对特殊“四新”施工与否编制新作业指引书。2、方案、办法与否具备针对性、操作性。3、与否对核心危险部位、过程监控。4、与否进行分部、分项、分工种安全交底。5、与否对重点防火部位和安全物资进行了标记、防护。6、动火与否通过度级审批。7、消防设施配备与否齐全。查安全技术办法清单（强制性条文中规定与否在专项施工方案中体现和文明施工办法清单），查各项管理制度、作业指引书、安全过程控制。查方案、办法。查监控记录。巡视现场。查动火证。巡视现场。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.6过程控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B8、与否对周边道路与管线制定采用了相应办法。9、与否对施工现场环境进行控制。10、对基坑施工引起地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进行控制。11、与否对暂时设施（活动房、围墙）施工、使用、拆除进行控制。12、与否进行脚手架、模板拆除申请，并进行审批。13、现场“五有”设施与否齐全。14、与否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。查安保筹划巡视现场巡视现场（节约级源、落手清、文明卫生、粉尘控制、废污水排放控制、废油排放、噪音测试记录、商品砂浆使用）。查方案及实行记录。查活动房搭设方案、验罢手续及过程监控记录。查申请书及审批记录。巡视现场。查班前活动制度和记录，查三上岗一讲评活动记录。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.6过程控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B15、与否制定设备、设施验收制度。16、与否对设备、设施进行维修、保养。17、与否对设备、设施进行验收、检测、标记。查检查保养制度。查保养筹划及平时寻常维修保养记录。查大型机械公司内部验收记录及法定检测机构检测报告；查施工升降机每三个月一次轿厢坠贯彻验记录；查使用脚手架分阶段验收记录；查附着式脚手架验收记录；查钢平台验收记录；查施工用电验收记录。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.3实行3.3.7事故与救援审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.71、与否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实行，与否配备了足够救援人力资源。2、与否相应急救援预案进行演习，必要时并对预案进行修订。3、对工伤事故调查分析与否积极配合和制定纠正、防止办法。查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。查各种预案演习记录，查修订记录。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、防止办法。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.4检查与改进3.4.1安全教诲审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.11、与否制定了安全生产定期检查制度，检查内容与否齐全，参加人员、频次与否拟定，专项检查有否明确。2、与否按安全检查制度进行安全检查。3、与否按JGJ59-99原则进行了评分。4、政府（环保）部门来工地检查记录。5、查公司上级来工地检查记录。6、安全检查中发现问题与否按三定原则进行处置、纠正、重新检查和验证，并采用了纠正和防止办法。查安全生产定期检查制度。查安全定期检查记录。查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。查纠正办法、防止办法实行、验证记录；查重新检查记录。查记录。查记录。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.4检查与改进3.4.2纠正防止审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.21、与否规定了纠正防止办法制定、实行、验证人员及职责。2、与否对不合格、事故、险肇事故进行了因素分析。3、与否对不合格、事故、险肇事故与否制定了纠正、防止并进行了实行、验证、并准时完毕。4、与否对潜在不合格制定、实行、验证了防止办法。5、与否对安全检测设备、工具进行控制。查安全保证筹划（规定）。查纠正和防止办法登记表。查纠正办法、实行记录、验证记录。查防止办法表。查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标记。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.4检查与改进3.4.3内审审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.31、与否有详细审核筹划并覆盖规范规定要素。2、内审员与否通过正规培训持证上岗，并与受审核部门或岗位无直接责任关系。3、检查表编制与否符合规定，审核记录与否具备追塑性。4、不合格报告及对不合格问题，制定、实行、验证纠正办法记录与否规范、齐全、有效。5、内审报告，与否关于于审核状况简述、重要存在问题描述、纠正办法制定、实行与复查状况记述，以及安全保证体系有效性、充分性、适应性评价。6、内审报告审核、审批与否符合规定规定。查各阶段内审筹划编制。查阅证书。查审核登记表内查什么，怎么查抽样数量等，审核记录中时间、地点、人物等记录内容完善。查不合格报告。查内审报告。查内审报告。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.4检查与改进3.4.4评估审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.41、与否对安全评估频次进行策划。2、与否按策划时间间隔进行了安全评估。3、评估内容与否充分。4、与否有有效性、充分性、适当性描述；与否有安保体系运营中存在问题描述及采用纠正、防止办法、完毕期限、验证规定。查整个施工工期安全评估筹划（或体当前安全筹划内）。查安全评估记录。查安全评估记录。查安全评估记录。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证规定：3.4检查与改进3.4.5记录审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.51、与否制定了安全记录控制程序。2、与否对项目所使用安全记录进行了编制、汇总。3、安全记录与否符合关于部门规定。4、安全记录与否精确、及时、完整、清晰、标志明确，与否有追溯性；与否进行收集整顿；与否对安全记录进行了标记。5、安全记录与否便于存取、查询。6、安全记录与否妥善保管。查安全保证筹划（规定）。查安全记录清单。抽查有关安全记录。抽查有关安全记录。查安全记录目录。查记录储存环境。注释：B评估1=符合规定2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告相应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文献或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录施工现场巡视:现场巡逻：现场存在需改进问题：组长组员年月日××××公司内部安保体系审核末次会议记录审核编号：日期：年月日工程名称会议记录：记录人：日期：内审报告审核项目编号：报告日期：年月日受审项目部：内部安保体系审核报告为了保证施工现场安全生产保证体系正常运营，有效地控制施工现场安全生产活动，同步精确评价项目部在实行安全生产保证筹划过程中适应性和有效性。依照项目部内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名公司成员构成，均通过正式内审员培训，并获得资格证书，详细审核通过如下：一、内审准备阶段小组人员拟定后，一方面组织编制了详细审核筹划，分A、B、C三个小组，并对详细审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批精确认，最后告知项目部本次内审详细安排及应提供必要配合。详细工作程序如下：编制审核时间表→拟定各岗位要审核详细要素→三组分头准备审核内容→由审核组长批精确认→告知项目部做好内审准备二、审核阶段1、初次会议：×××年××月××日上午9：00审核组到达××××园××××施工现场，项目部已组织好所有关于人员到会，审核组长就本次审核时间安排、目