食品企业质量手册模板样本

XX食品有限公司-QM-01受控编号受控编号批准:审核:编制:主管部门：机要室发布日期：年月日实行日期：年月日目录序号页码目录2-40.0修订履历5-50.1手册发布令6-60.2任命书7-70.3公司简介8-80.4质量方针和质量目的9-91范畴10-101.1总则10-101.2应用10-101.3删减阐明10-102引用原则11-113术语和定义11-114质量管理体系规定12-124.1总规定12-134.2文献规定14-144.2.1总则14-144.2.2质量手册15-154.2.3文献控制15-164.2.4记录控制16-175管理职责和管理保证18-185.1管理承诺18-195.2以顾客关注焦点19-205.3质量方针20-205.4策划21-215.4.1质量目的21-215.4.2质量管理体系策划22-225.5职责、权限与沟通23-235.5.1职责与权限23-245.5.2管理者代表25-255.5.3内部沟通25-255.6管理评审26-265.6.1总则26-265.6.2评审输入 26-275.6.3评审输出 27-276资源管理28-286.1资源提供28-286.2人力资源29-296.2.1总则29-296.2.2能力、意识与培训29-296.3基本设施及卫生规定30-306.4工作环境31-317产品实现32-327.1产品实现及安全卫生防止策划32-337.2与顾客关于过程33-337.2.1与顾客关于规定拟定33-337.2.2与顾客关于规定评审33-357.2.3顾客沟通35-357.3设计与开发7.4采购35-357.4.1采购过程35-357.4.2采购信息36-367.4.3采购产品验证36-367.5生产提供及安全卫生控制37-377.5.1生产加工过程及安全卫生控制37-387.5.2生产提供过程确认7.5.3标记和可追溯性38-397.5.4顾客财产39-397.5.5产品防护、卫生及有毒有害物品控制39-407.6监视和测量装置控制40-418测量、分析和改进42-428.1总则42-428.2监视和测量43-438.2.1顾客满意43-438.2.2内部审核43-438.2.3过程及核心控制点监视和测量44-448.2.4产品监视和测量44-458.3不合格品控制及产品回收45-468.4数据分析46-478.5改进47-478.5.1持续改进47-478.5.2纠正办法48-488.5.3防止办法49-499手册管理50-50附录1公司质量管理组织构造图附件2质量管理职能分派表0.0文献修订履历No修订日期修订页码修订因素重要修订内容0.1质量手册发布令发布令为提高质量和食品安全卫生管理水平，提供优质安全卫生产品和服务，满足顾客和法律法规规定，我司根据并整合ISO9001：《质量管理体系—规定》建立质量管理体系，并编制本《质量手册》现予以批准颁布实行。本手册是我司法规性文献，是指引公司建立并实行质量管理体系大纲和行动准则。也是全体员工行为规范，同步体现了对顾客承诺。因而，规定全体员工充分理解、对的执行，保证满足顾客规定，满足食品安全卫生规定，达到顾客满意。保证质量及HACCP管理体系有效性、充分性、适当性和体系持续改进。本手册自年月日生效实行。总经理：年月日0.2任命书兹任命先生担任XX食品有限公司质量管理体系管理者代表和HACCP小组组长。其重要职责：保证按ISO9001：原则规定建立、实行和保持质量管理体系；监察并向总经理报告体系运营状况并提出改进建议；协助总经理做好质量管理体系管理评审；主持质量管理体系文献编制、实行，组织内部体系审核；就质量管理体系关于事宜对外联系；在整个公司范畴内增进顾客意识及食品安全卫生防止意识形成。重要权限：解决影响质量管理体系运营关于问题，审核及批准有关文献，任命内部质量审核组长等。总经理：年月日任命书管理者代表任命书管理者代表HACCP组长0.3公司简介0.4质量方针和质量目的质量方针质量方针质量求严工艺求精服务求优管理求实优质安全卫生是咱们永恒追求咱们要以优质安全产品，以最佳质量和安全卫生产品回报社会和广大顾客对咱们关爱，以顾客为中心实现咱们对顾客承诺。

1本方针与公司宗旨相适应，体现了满足规定和持续改进承诺。

2各部门应在此基本上制定并贯彻相应质量目的。

3各部门要将卫生质量方针传达到全体员工并使之理解和执行。

4公司应不断地对卫生质量方针进行适当性评审，并适时修改。质量目的依照卫生质量方针提供目的框架，咱们质量目的为：1顾客满意率98%；2设备设施卫生达标率98%；3出厂批合格率100%；4按期交货率100%；5索赔件数零件；6员工安全事故件数零件。总经理：年月日1范畴1.1总则我司根据ISO9001：《质量管理体系—规定》建立了质量管理体系本《质量手册》是依照并整合ISO9001：《质量管理体系—规定》，结合我司实际及行业特点编写而成，合用于我司生产、经营和管理需要。通过质量管理体系有效实行，涉及持续改进和防止不合格，达到向顾客证明公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法规规定产品和服务，达到顾客满意。本手册合用于公司内部质量管理，同步也合用于向外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核。本手册内容涉及：ISO9001：原则所有规定；公司质量管理体系规定所有程序文献或对其引用；对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述。1.2应用1.2.1本手册合用于我司产品质量全过程管理，同步也合用于外部组织（如第三方认证机构）质量管理体系审核。1.2.2本手册应用场合为XX食品有限公司所有部门和现场。1.2.3本手册充分考虑了质量管理八项原则，并在有关过程规定中予以规定。当本手册规定过程没有发生时，只能阐明该过程活动暂时没有发生，不等于过程不存在，一旦发生该过程，各部门必要按手册规定实行过程活动。1.3删减阐明我司产品均是已定形产品或由顾客提供原料或加工工艺产品，毋须负责产品开发和设计，且我司产品加工生产中不存在生产过程输出不能或不经济由后续测量或监控加以验证过程，考虑我司实际状况，对7.3设计与开发和7.5.2生产提供过程确认予以删减。删减并不影响我司提供满足顾客和合用法律法规规定产品能力或责任。2引用原则2.1ISO9000：质量管理体系—基本和术语2.2ISO9001：质量管理体系—规定ISO9004：质量管理体系—业绩改进指南《中华人民共和国食品卫生法》3术语和定义本手册和程序文献所用关于质量术语和定义采用IS09000：《质量管理体系-基本和术语》术语和定义。4质量及HACCP管理体系4.1总规定我司按ISO9001：原则规定建立了质量管理体系，并形成《质量手册》、程序文献和作业指引书等文献，加以实行和保持，并持续改进其有效性。依照XX食品有限公司产品生产、经营和管理等状况以过程办法模式辨认管理体系所需过程涉及一种直接过程，既产品实现和三个间接过程，即管理职责、资源管理、以及测量、分析和改进。直接过程和间接过程互有关联并作用，构成了质量管理体系运作PDCA循环。如图1XX食品有限公司产品实现过程：以顾客需求为输入，以顾客满意为输出；详细为从顾客需求出发，通过过程策划、与顾客关于过程、生产和服务提供，以及监视、测量和分析过程达到顾客满意；我司直接过程—产品实现过程顺序和互有关系如图2所示：产品实现过程策划（7.1）、与顾客关于过程（7.2）、采购（7.4）、生产和服务提供（7.5）、以及监视和测量装置控制（7.6）；过程顺序和互相作用关系是互相交错、互有关联和互相影响。XX食品有限公司产品实现过程图（如图2）：测量、分析和改进（8）测量、分析和改进（8）顾客满意产品实现运作（7.5）顾客需求顾客满意产品实现运作（7.5）顾客需求采购过程（7.4）与顾客关于过程（7.2）产品实现过程策划（7.1）采购过程（7.4）与顾客关于过程（7.2）产品实现过程策划（7.1）监测装置控制（7.6）监测装置控制（7.6）图2保证按照下列规定策划和管理质量体系：（详见本手册5.4.2）a）辨认质量管理体系所需过程及其在我司应用；b）拟定这些过程顺序和互相作用；c）拟定为保证这些过程有效运作和控制所需准则和办法；d）保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运作和对其监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实行必要办法，以实现对这些过程所策划成果和对这些过程持续改进。针对本手册所描述质量管理体系各过程，公司建立了相应流程图并编写了相应程序文献进行控制（见公司程序文献一览表和三级文献一览表）。外包过程视为我司对外协加工或服务过程采购，我司保证对这些过程依照ISO9001:原则有关条款规定对供方质量保证能力进行评估及按照本手册7.4条规定对采购过程进行控制。4.2文献规定总则质量管理体系文献是生产、经营和管理活动重要根据和证明材料，为实现质量目的，保证质量管理体系有效运营，必要对进行生产、经营和管理质量管理体系关于文献进行有效控制。职责机要室是质量管理体系文献归口管理部门，负责与质量管理体系关于所有文献管理与控制。其她部门负责各自所用文献管理和控制。管理内容与控制规定质量管理体系文献依照ISO9001：《质量管理体系规定》和我司实际需要制定并受控，受控文献共涉及三级文献：第一级文献管理手册第一级文献管理手册第二级文献体系程序文献第二级文献体系程序文献作业指引书、原则、规范等质量记录第三级文献作业指引书、原则、规范等质量记录第三级文献体系文献涉及质量手册、控制文献、质量记录等，范畴如下：质量手册、质量方针、质量目的及批准文献。原则规定形成及我司依照自身状况制定程序文献。原则明确规定形成文献程序有6项，即：文献控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、不合格品控制程序、纠正办法控制程序、防止办法控制程序。依照我司质量管理体系实际状况，我司又专门制定了若干与我司质量管理体系运营关于程序文献。详见《程序文献一览表》。我司为保证所有过程有效策划、运作和控制所制定三级文献。如各类规范、作业指引书、原则化表格及质量管理体系运营所规定记录。详见《三级文献一览表》和《记录一览表》。与质量管理有关外来文献。详见《外来文献一览表》。形成文献程序和其他文献可采用任何媒体形式，如纸张、磁盘（带）、光盘、照片或样件，其她电子媒体或它们组合。本节规定了编制质量管理体系文献通用规定。文献详略限度与我司规模、食品生产特点、过程复杂限度和互相作用以及员工能力相适应。质量管理体系文献管理应执行《文献控制程序》关于规定。《质量手册》本手册由管理者代表编制，最高管理者批准发布实行，由机要室归口管理；本手册符合ISO9001：原则规定，其内容重要是概述我司满足原则规定所采用控制办法，即达到规定规定需做什么、谁来做和原则上如何做；本手册本章节描述了质量管理体系规定，对质量体系所涉及过程和互相作用进行了表述；本手册为受控文献，其控制办法见本手册第九章手册管理及《文献控制程序》。支持性文献《文献控制程序》XX-QP423-01《记录控制程序》XX-QP424-01文献控制对于我司与质量及HACCP体系关于文献及外来文献，涉及规定记载活动和成果登记表，我司编制了《文献控制程序》予以控制。文献编制、批准和发布由机要室对所有质量及HACCP体系文献编制、审核、批准、发布、修改、回收、作废和标记等全过程进行总体控制；为保证文献充分、适当、对的和有效，所有体系文献发行前都必要通过管理者代表审核并经总经理批准；外来文献，在使用前都必要得到辨认并通过管理者代表审核和总经理批准；所有受控文献经审核和批准后登记并控制分发，定期检查这些文献修改状况，防止使用无效版本。文献使用管理机要室保证公司文献更改和现行修订状态得到辨认。编制受控文献一览表，以防止使用失效和作废文献；机要室编制受控文献标记和编号办法，质量及HACCP体系文献除签字手续完备外，还必要具备相应受控标记及编码，视为有效；各部门负责人负责对本部门质量及HACCP体系文献进行有效控制，并列出《受控文献一览表》，保证文献保持完好和易于辨认；各部门应保证在提供生产及服务各个场合所使用文献均为有效版本。文献更改文献更改普通由原编制部门或人员进行，并在修改履历或相应附件上注明修改状态，明确生效日期，修改后文献执行4.2.3.2规定审核和批准，并及时传达到有关部门和人员。文献评审质量及HACCP管理体系文献发布运营后，应收集文献执行状况信息，每年12月或需要时对文献操作性和有效性进行评审，必要时，进行修改并经再次批准后发行，以保证文献充分、适当、对的和有效。作废文献处置所有部门应防止作废文献（过期、失效和不再合用文献）作非预期使用。及时从发放和使用场合撤回失效或作废文献。若因法律或积累知识等确需留用作废文献必要有标记，应加盖“作废保存”标记，并隔离存储。支持性文献《文献控制程序》XX-QP423-01《记录控制程序》XX-QP424-014.2.4记录控制质量记录是提供符合规定和质量及HACCP管理体系有效运营证据，我司编制了《记录控制程序》对质量记录进行有效控制。4.2.4.1对质量记录规定机要室对质量记录进行标记、收集、传递，编目、归档，储存期限和解决等做出规定，各部门保证贯彻执行；质量记录应予以保存。当涉及到产品、过程、体系或服务有可追溯性规定期，记录应形成文献，并作为符合规定和质量及HACCP管理体系有效运营验证证据；有关部门应对质量记录进行数据记录和汇总分析，并作为采用纠正办法和防止办法根据之一；所有质量记录均应是真实状况记载，保证其对的性和真实性，关于人员应按规定对的、清晰、完整填写；所有质量记录应妥善保存并有可追溯性，不得遗失或伪造，并按规定保管关于质量记录。4.2.4.2质量记录分类证明产品符合规定记录。如产品规定评审记录、测量和监控记录等；证明质量及HACCP管理体系有效运营记录。如管理评审记录、培训记录、供方评价记录、监控记录、纠偏记录、标记和可追溯性记录、过程测量和监控记录等。4.2.4.3质量记录控制应按照《记录控制程序》和《文献控制程序》严格控制质量记录标记、贮存、检索、保护、保存期和处置；公司和各部门应拟定需受控记录范畴，并建立《记录一览表》，明确各类质量记录保存部门、保存人、保存期限等。4.2.4.4支持性文献《文献控制程序》XX-QP423-01《记录控制程序》XX-QP424-01管理职责和管理保证5.01概述为保证我司持续稳定地提供顾客满意安全卫生食品，最高管理者必要通过质量方针和对实行质量体系有效性充分结识来实行质量管理体系，最高管理者有责任建立、实行和保持质量体系，提供足够资源以使质量体系有效运营并持续改进。5.02职责总经理负责组织制定我司质量方针和质量目的，主持管理评审，负责领导、组织实行管理职责所有过程。管理者代表详细协助总经理对质量管理体系策划，并按策划建立、实行并持续改进质量管理体系。负责质量方针目的管理，涉及组织目的展开，考核和内部沟通及岗位职责制定，参加并组织实行管理评审决策。机要室是管理职责归口管理部门，详细协助总经理和管理者代表收集管理承诺和以顾客为中心证据，负责考核质量目的，按照质量管理体系策划，建立实行持续改进质量管理体系。各部门参加管理职责过程各项工作，涉及以顾客为关注焦点，贯彻质量方针进行质量目的分解展开，贯彻职责和权限，实行内部沟通，向管理评审输入信息等。5.03管理内容与控制规定管理承诺最高管理者对质量管理体系管理承诺和所需实行活动。涉及传达顾客和法律、法规规定，制定卫生质量方针、目的，保证资源配备和进行管理评审。向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规规定重要性最高管理者一方面要树立质量意识，理解满足顾客和法律、法规规定重要性，充分发挥其在质量管理体系中作用；最高管理者要采用必要办法，组织各类人员进行培训、学习，建立培训制度，以保证每位员工明确满足顾客和有关法律、法规规定重要性。制定质量方针和目的由最高管理者制定我司质量管理质量方针和质量目的；最高管理者应使全员充分理解我司质量方针和质量目的，并为其实现而努力。实行管理评审由最高管理者按筹划时间间隔主持对质量管理体系进行管理评审，以保持质量管理体系适当性、充分性和有效性；管理评审输出应予记录，以便对进展状况进行监控，并将它作为下次评审输入。保证获得必要资源提供必要、适当资源是产品实现、食品安全卫生防止、建立和改进质量管理体系基本，最高管理者应策划资源提供，以保证质量管理体系有效运营和提高运作效率。以顾客为关注焦点本节规定了以顾客为中心规定，即应理解顾客当前和将来需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望。5.2.1拟定顾客需求和盼望进出口部制定并实行《顾客满意及投诉控制程序》，通过市场调研和预测，定期走访顾客，或通过各种渠道（如中间商）理解顾客当前和将来盼望，以此作为改进产品根据；总经理保证质量目的与顾客需求和盼望（涉及法规规定）相一致。顾客需求和盼望涉及明确和隐含，对于应当满足和可以满足当前和将来规定都应予以考虑，特别要注重健康、安全和环保方面规定。5.2.2尽快实现顾客需求和盼望进出口部制定并实行《与顾客关于过程控制程序》，通过顾客规定辨认、产品规定评审以及与顾客沟通予以确认，拟定产品规定技术指标，作为产品实现根据；生产部制定并实行《生产过程控制程序》，辨认顾客对管理体系过程规定，通过改进产品实现和有关过程来实现；在拟定产品、过程、质量管理体系规定期，除产品质量外，还涉及价格、交货期规定。要通过与顾客沟通，在互利基本上达到一致。5.2.3保证转化规定得到满足总经理将保证顾客满意作为质量方针承诺之一，并纳入质量目的管理，通过质量管理体系管理评审和内审来证明规定与否得到满足，内审执行《内审控制程序》；总经理将保证当顾客规定（涉及满意限度）、法规规定和产品原则随时间发生变化时，对已转化规定和已建立质量管理体系应随之更新；机要室辨认并拥有国家和出口国关于食品生产政策、法规及有关原则，并保证其得到了严格遵守。5.2.4有关支持性文献《与顾客关于过程控制程序》XX-QP720-01《生产过程控制程序》XX-QP750-01《管理评审控制程序》XX-QP560-01《顾客满意案控制程序》XX-QP821-01《内审控制程序》XX-QP822-015.3质量方针我司制定了《方针目的控制程序》，以加强对卫生质量方针管理和贯彻。5.3.1对卫生质量方针编制规定我司质量方针见本手册第03章，它与我司总经营理念相适应，并根据长远观点制定，是通过努力可以达到中长期方向；质量方针涉及了对满足规定和持续改进承诺。体现食品卫生和质量规定及使顾客达到满意保证；质量方针为制定和评审质量目的提供了框架。质量方针通过目的分解来贯彻；质量方针应在我司各层次上达到沟通和理解。5.3.2卫生质量方针管理我司质量方针由总经理批准颁布，如需修改，由总经理批准后重新颁布；应对质量方针适当性进行定期评审和修订，执行《管理评审控制程序》。以反映不断变化内外部信息和条件，提高我司质量管理体系适应内外部环境变化能力。5.3.3质量方针实行将质量方针教诲纳入培训筹划，执行《人力资源及培训控制程序》，使我司各级人员能充分理解和自觉执行，并通过管理评审和内部质量审核，保证质量方针得以贯彻和贯彻；制定质量目的并通过质量目的展开和实行使质量方针得以实现；各部门通过本部门质量目的实行使质量方针得以实现。5.3.4支持性文献《方针目的控制程序》XX－QP530-01《内审控制程序》XX－QP822-01《管理评审控制程序》XX－QP560-01《人力资源及培训控制程序》XX－QP622-015.4策划质量目的对质量目的规定最高管理者应保证在公司有关职能部门和各作业层次上建立质量目的；质量目的应在卫生质量方针基本上建立，在质量方针给定框架内展开，应尽量定量，且可以测量；应依照公司产品特点和实际状况来制定质量目的，并实行动态管理。质量目的设定原则持续改进、提高产品和服务质量、使顾客满意；以顾客和市场当前和将来需求为根据，以当前为主，兼顾将来发展；结合公司当前资源、设施、技术水平、交付能力和顾客满意状况等条件；考虑法律、法规和强制原则关于规定。关于食品安全目的必要是法律法规可接受。质量目的分解规定为保证质量目的实现，公司组织对质量目的进行分解展开，以《年度质量目的筹划》形式于每年１月份下达；各职能部门根据《年度质量目的筹划》制定实行办法筹划，以文献形式报机要室备案；质量目的由上至下逐级展开，由下至上逐级保证。职能部门应把质量目的转化为各自工作任务，予以贯彻。质量目的考核各部门负责人应定期收集本部门质量目的完毕状况，报管理者代表；管理者代表汇总质量目的完毕状况报总经理。当发现没完毕质量目的时，要及时向总经理报告，并要依照总经理规定及时组织责任部门采用纠正办法；管理者代表负责各部门质量责任考核，考核记录保存三年。支持性文献《方针目的控制程序》XX-QP530-015.4.2质量管理体系策划公司应对质量管理体系进行策划，并将质量管理体系策划成果即对质量管理体系规定形成文献。以达到所设定质量目的。质量管理体系策划涉及如下活动：拟定质量管理体系覆盖范畴，容许剪裁及其阐明；拟定质量管理体系过程和互相作用；拟定质量管理体系运营所需资源；编制质量管理体系文献。公司应按原则规定，建立并保持文献化质量体系，经策划输出体系文献涉及质量手册、程序文献、作业文献和各类质量登记表格等；建立自我完善机制，拟定在恰当阶段进行内部审核和管理评审；对质量总目的和各层次分目的进行评审。评审重点是如何改进某一过程或某一项活动上，找出差距，不断评价和谋求改进机会，以提高质量管理有效性和效率。5.4.2.2保证策划及更改在受控状态下进行，并且在更改期内也要保证质量管理体系完整性。当公司组织构造、职责分派、过程更改和产品规定发生变化时，应及时调节质量目的。同步，在目的调节期间，应采用恰当办法保证目的持续性和政策稳定性。5.4.2.3质量管理体系策划成果应形成文献。5.4.2.4支持性文献《生产过程控制程序》XX-QP750-015.5职责、权限与沟通5.5.0概述5.5.0.1各部门职责和权限以及互有关系：公司质量管理组织构造图见附录1；各部门质量管理职能分派表见附录2。5.5.0.2各部门和人员间沟通渠道：以文献形式，明确关于部门职责和权限，并逐级传达到全体员工；各部门应明确人员职责和权限，以激发各类人员参加质量管理活动积极性，使其积极为质量体系建立及改进作出贡献，有效地开展各项质量管理活动。5.5.1职责和权限1）总经理制定卫生质量方针和质量目的，决定实行卫生质量方针和目的办法；保证全公司全体员工关注顾客和法规规定；保证明行适当过程，以满足顾客规定并实现质量目的；保证建立、实行和保持有效质量管理体系以实现这些目的；保证质量活动获得所必须资源；将达到成果与规定目的进行比较，决定改进办法；决定关于质量方针和质量目的持续改进办法；任命管理者代表；主持管理评审。2）副总经理协助总经理建立、实行和保持质量管理体系和质量目的管理；领导质量、计量工作、掌握产品质量状况及动态，协调质量技术问题；领导营销、采购及市场调研工作；领导机要室、质管科及生产车间工作；主管生产筹划和劳力调配工作，保证准时按量完毕生产任务；主持制定各部门、各层次人员质量职责，统一规划，合理运用人力资源，依照公司发展需求，领导制定人力需求规划或筹划；协助总经理对中层以上干部进行质量意识考核；主持制定勉励政策和奖惩制度，调动各类人员积极性，增进质量管理体系持续有效运营；协助总经理召开重要质量分析会议，审理重大质量问题及不合格品；领导质量管理体系文献评审工作。3）各部门通用职责负责本部门实现质量方针、完毕质量目的管理；负责本部门质量体系运营、维持和改进；负责本部门质量体系运营记录使用、保存及管理；负责本部门顾客投诉或产品缺陷纠正与防止办法制定及实行；负责向总经理报告、与其她部门及部下沟通；参加管理评审会议并负责对管理评审中提出纠正和防止办法实行；负责查找本部门不合格，负责本部门不合格纠正和防止办法实行；负责本部门设备使用、保养、管理、更新、补充和报废申请；负责按照培训筹划对本部门员工进行培训；负责规定标记及可追溯性管理规定；负责本部门安全管理及应急解决。负责参加有关产品项目质量策划，编制有关文献并实行。4）机要室在管理者代表领导下组织质量策划，建立、实行、监督质量管理体系有效运营；负责公司文献编制、发行、控制及记录控制；负责外来文献及各类有关法律法规管理；协助管理者代表组织管理评审；负责组织质量体系内部审核及寻常监督；负责数据分析及内部沟通统筹策划管理；员工招聘与培训。编制《员工岗位任职规定》及各岗位质量责任；公司员工培训管理（含年度培训筹划，实行，效果评价）。负责员工健康管理；职工食堂管理；厂区环境管理；办工用品，房屋维修及门卫管理等。负责原、辅料采购管理，保证所购原料、辅料、包装物料卫生质量；负责电、水、气系统设备寻常维修保养工作，保证生产正常供应。5）质检部负责制定产品工艺、产品原则及检查规程；负责对购进原料、辅料和包装物料以及半成品、成品卫生质量指标进行抽验检查；负责不合格品标记、隔离、评审、处置；负责对生产用水质量进行寻常监测，对接触产品生产设备、工器具、盛装容器清洁状况进行抽检；负责公司计量器具定期检定修理工作。6）生产车间负责按质按量地完毕下达各项生产任务；负责详细组织实行各项加工过程卫生质量控制办法；负责保持车间、生产设备、工器具、盛装容器清洁卫生消毒；负责车间工作环境管理；负责产品及原料、辅料包装、搬运、储存等防护工作：；负责仓库管理；负责使用维护及管理顾客财产；负责产品标记和可追索性控制；负责车间工人寻常卫生监督。7）采购部保证采购产品质量，减少采购成本；负责采购物资采购、搬运、贮存、防护和交付；供方（含外协）调查、评价和选取，及供方业绩记录；合格供方名录建立及更新。8）进出口部负责公司产品销售；负责合同评审，以辨认和拟定顾客规定；负责保证产品搬运、仓贮、防护和交付质量；全面负责产品售后服务工作，制定市场投诉和危机解决程序和办法，对的对待顾客抱怨，及时进行成品回收；负责顾客满意度调查分析及索赔和投诉解决；负责库房合理性与清洁度，保证产品状态对的标记。9）财务部负责采购监督；质量成本控制；财务预、决算，资金、成本管理。5.5.2管理者代表5.5.2.1总经理任命管理者代表，管理者代表任命形成文献，并传达到全体员工以便沟通。5.5.2.2管理者代表职责和权限负责组织并协调质量管理体系建立、实行、维持和改进；监察并向总经理报告体系运营状况并提出改进建议；协助总经理做好质量管理体系管理评审；主持质量管理体系文献编制、实行，组织内部质量审核；在全公司范畴内增进顾客规定意识形成；负责公司内外与质量管理体系运营有关沟通和联系事宜。重要权限：全权负责组织、协调和实行XX水产食品有限公司质量管理体系运营，负责质量管理体系运营寻常管理工作。5.5.2.3支持性文献《负责人岗位任职规定及职责》XX-QP622-01-JY01《员工岗位任职规定及职责》XX-QP622-01-JY025.5.3内部沟通5.5.3.1公司应保证在不同层次和职能部门之间，就质量管理体系过程及其有效性进行沟通。5.5.3.2沟通内容：质量规定（产品、过程和体系）、质量目的（合同或项目规定）和完毕状况，以及实行有效性。5.5.3.3沟通对象：不同层次和职能之间、不同职能部门之间、不同层次人员之间。应建立纵向和横向联系，以便交流各种信息，增进互相理解和信任，达到全员参加质量管理体系管理目和效果。5.5.3.4沟通方式：运用简报、各种会议、内部刊物、声像（电视、电话）和电子媒体等形式。5.5.3.4有关支持性文献《内部沟通管理程序》XX-QP553-015.6管理评审本节规定了管理评审总规定。评审输入和评审输出规定。我司编制了《管理评审控制程序》对质量记录进行有效控制。5.6.1总则a)管理评审由总经理主持召开，目是评价质量管理体系适当性、充分性和有效性，并评价涉及卫生质量方针和目的在内质量管理体系改进机会和变更需要；b)管理评审每年至少进行一次。必要时，可由总经理拟定增长评审次数，参加评审人员为我司中层以上人员及其她总经理以为有必要参加人员；c)管理评审重要内容涉及质量管理体系当前运营卫生质量方针与目的执行状况，涉及对体系和卫生质量方针与目的改进需求，以及采用必要办法可行性。5.6.2评审输入管理评审会召开前，机要室应收集准备如下方面资料，作为评审输入。近来一次第一方和第三方认证审核成果；内审中发现问题及所采用纠正和防止办法实行状况；顾客满意度调查及抱怨反馈信息；过程业绩和产品质量符合性状况；以往管理评审跟踪办法实行状况；其她也许影响质量管理体系变更状况等；员工改进建议。5.6.3评审输出管理评审输出应涉及如下方面信息：质量管理体系及其过程改进办法：对照输入提出业绩规定决定改进机会和办法，如改进生产和服务运作过程办法；与顾客关于产品改进办法：涉及产品质量特性、满足顾客规定能力办法；拟定和投人资源办法：依照内外部环境变化，拟定资源适应性办法。5.6.4管理评审记录管理评审成果应予以记录，记录应清晰，且记录通过总经理审批，按规定保存，以便对各方面进展状况进行监控，并将其作为下次评审输入。5.6.5管理评审决策实行对于管理评审中总经理决策指令，由管理者代表安排有关部门制定防止办法，管理者代表对办法筹划承认后实行，管理者代表对实行成果进行验证。5.6.6支持性文献《管理评审控制程序》XX-QP560-016资源管理6.01概述本章规定了资源提供，人力资源、设施和工作环境等规定，以便实行和改进质量管理体系各过程，以及满足顾客规定，使顾客满意。6.02职责总经理负责拟定质量管理体系和食品生产及销售等过程所需资源辨认、确认并保证提供充分必要资源；副总经理负责组织人员培训和员工能力考核；负责组织所需基本设施、工作环境辨认、确认，并组织寻常对的使用维护和保养；机要室是人力资源、提供归口管理部门，负责协助总经理做好人员招聘、能力考核、培训工作；生产车间是基本设施和工作环境资源提供归口管理部，负责设施购买、验收、管理控制；负责车间厂房、设备、工作等设施寻常使用、维护和保养，维护和保持工作环境适当性；其她各部负责本部门所需资源确认，并负责寻常管理控制。6.03管理内容与控制规定资源提供本节规定了及时拟定并提供所需资源，以实行和改进质量管理体系过程，达到顾客满意。拟定和提供资源目和内容为实行和改进质量管理体系各过程；资源涉及由人员、信息、供方、设施、财务和工作环境所构成资源配备和管理过程，用以支持产品实现过程。对资源规定为实行和改进质量管理体系提供所需资源，保证资源与质量管理体系运营需要相适应；达到顾客满意提供所需要资源，通过服务以及与顾客沟通，拟定资源需求；拟定并提供资源时，要注意时效，对市场和顾客需求做出迅速反映。6.2人力资源本节对承担质量管理体系规定职责人员规定了能力规定。我司编制了《人力资源和培训控制程序》，以保证通过教诲培训使其能力和经历符合规定。6.2.1人员安排6.2.1.1岗位职责和能力规定对承担质量管理体系规定职责和岗位人员（管理、执行、验证）应依照不同能力需求，保证其能力与岗位职责规定相适应；对人员能力判断应从其接受教诲限度，培训效果，技能水平和个人职务和岗位经历等方面综合考虑。选拨能胜任人员从事管理和作业活动。6.2.2能力意识和培训辨认从事影响质量活动人员能力需求．对各类人员进行分类，并对其所需教诲、培训、技能与经历提出目的规定；提供培训机会，进行资格评估，保证满足岗位规定；对所需培训进行策划，涉及培训筹划、方式、内容和安排，通过培训或再教诲，使关于（管理、技术、操作者）人员掌握本岗位所需知识，达到规定；评价培训有效性，通过理论考试、操作技能考核、业绩评估和个别考察等办法，评价通过培训人员与否具备所需能力；保证全体员工充分意识到其所从事质量活动与公司发展有关性和重要性，制定质量意识教诲、培训筹划（涉及质量管理体系所需培训），使全体员工意识到满足顾客和法规规定重要性以及不满足所导致后果；建立内部人员勉励机制，使每位员工意识到个人工作成绩及贡献重要性，为实现公司质量目的和创造更高效率和效益做出自己贡献；应保持教诲、经历、培训和资格恰当记录。6.2.3支持性文献《人力资源与培训控制程序》XX-QP622-016.3基本设施及卫生规定本节规定了提供和维护为实现产品符合性所需设施规定，生产部编制了《设备设施管理程序》，规定了辨认、建立并维护基本设施办法。6.3.1基本设施涉及工作场合（工厂、车间、办公场合、卫生设施、仓库等设施）；硬件、软件（如计算机程序、光盘）；设备和工具（如生产及加工设备、计量检测仪器等）；支持性设备设施（如运送设施、通讯设施、办公用品等）。6.3.2基本设施管理6.3.2.1总经理依照生产需求及时配备、更新生产、测试设备和支持性设备设施。保证所提供基本设施满足食品生产和管理规定。6.3.2.2生产部依照实际需要提出设备设施采购申请，报总经理批准后，由采购部实行采购，采购设备由生产部进行安装调试，确认满足规定后，由使用部门签字验收，并记录设施名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。验收不合格由采购部与供方协商解决。6.3.2.3对低值易耗工具、零备件等由仓库管理员验收，合格入库，并进行统一编号，建帐管理。6.3.2.4生产部组织编写设备设施作业指引书，发放有关部门，对核心设备和工序必要有作业指引书，有关操作人员需经培训、考核、持证上岗。6.3.2.5生产部每年１２月份制定下年度设施维修筹划并组织执行。设备寻常保养由各部门使用人员负责，各部门负责人负责监督检查保养项目、频次执行和记录。6.3.2.6设备设施寻常使用、维护、管理和报废执行《设备设施管理程序》。6.3.4支持性文献《设备设施管理程序》XX-QP630-016.4工作环境食品行业对卫生环境规定是公司工作环境管理重点。公司为保证提供顾客满意产品，应创造并保持良好加工环境，配备合用厂房并依照生产卫生需要装修，配备必要通风、消防器材，保持适当温、湿度和职业卫生、安全，规定了我司质量管理体系运作对工作环境、设备设施和人员规定。7产品实现7.0.1概述产品实现是质量管理体系过程中直接过程。依照顾客规定产品规定（涉及法律、法规规定），公司适时地进行评审，对实现过程进行策划，明确产品、项目或合同质量指标、明确食品安全卫生防止控制要点、明确生产过程顺序和互有关系，适时提供符合质量规定采购品及测量和监控装置，达到顾客满意。7.0.2职责总经理负责批准策划输出文献；负责顾客规定辨认与评审。副总经理负责产品实现策划并编制输出文献；参加合同评审；负责标记和可追溯性归口控制。进出口部负责与顾客关于过程；负责合同评审与合同管理；负责顾客满意调查分析；负责顾客索赔投诉解决。质检部负责采购物质验证；联系商检查证；最后成品检查；计测仪器校正；检查产品、状态和场合标记管理；负责顾客财产验证。生产部负责生产和服务过程提供；负责标记和可追溯性管理；负责顾客财产管理；负责产品防护；负责编制生产提供过程控制文献；负责设备设施维护与管理。采购部负责供方评价和选取；负责采购信息沟通和管理；负责实行采购及采购物资标记管理和控制；。各部门负责实行策划输出文献中规定本部门目的；参加合同评审；制定其相应作业批示书；过程中标记和可追溯性防护和管理；负责顾客财产管理。7.0.3管理内容与控制规定7.1产品实现策划7.1.1产品实现策划本节规定了应对产品实现过程进行策划，以策划产品实现过程质量目的，质量筹划，需要建立过程和文献、需提供资源、需进行运营、监控、验证、纠错活动、验收准则和必要记录等内容和规定。7.1.1.1策划内容针对产品应达到质量目的；针对产品拟定所需人员、过程、控制程序、三级文献和资源；过程中涉及必要验证和确认活动及验收准则；为过程及产品符合性提供必要质量记录等；必要时，针对新产品和专项合同编制质量筹划。7.1.1.2质量筹划质量筹划编制原则为：质量筹划内容要依照质量策划内容和成果来拟定；依照实际状况可编写总体质量筹划也可以编写关于单项筹划；质量筹划应按受控文献管理7.1.2产品实现策划应与公司质量管理体系各个过程规定保持一致。生产部作为产品实现归口部门，负责监督执行。

7.1.3产品实现策划过程所有记录应执行《记录控制程序》。

7.2与顾客关于过程本节规定了对顾客规定辨认、产品规定评审、顾客沟通内容和规定。我司制定了《产品规定评审控制程序》，以保证顾客规定得到了辨认、评审和贯彻。7.2.1顾客规定辨认总经理和进出口部负责顾客规定辨认，辨认内容重要有：拟定合同草案、合同草案及口头订单中顾客规定产品规定。涉及产品合用性、交付和交付后规定；拟定顾客未做规定，但预期或规定用途所必要产品规定；拟定与产品关于责任，涉及法规规定。如安全卫生和环保等方面规定；拟定在满足上述规定前提下我司所附加规定。7.2.2与产品关于规定评审评审范畴涉及已辨认顾客规定和公司规定附加规定；评审时机应在投标、接受合同或定单之迈进行；评审成果应保证：产品规定得到规定，如在合同、项目或关于文献上作出规定；在顾客没有以文献形式提供规定状况下，顾客规定在接受前应得到确认。如电话订单、口头合同等；与此前表述不一致。含糊合同或订单规定（如投标书或报价单），已予以澄清和确认；公司有能力满足规定规定；合同或订单必要评审，并得到批准；当产品规定发生变更时，应保证有关文献得到修改。更改规定应及时告知有关部门和有关人员。对评审成果及跟踪办法应予以记录。7.2.3顾客沟通7.2.3.1与顾客沟通范畴涉及到产品实现之全过程。过程中及产品实现各阶段均需要与顾客沟通。我司制定了《顾客满意及投诉控制程序》，以保证与顾客沟通。7.2.3.2安排辨认并实行与顾客沟通内容关于产品信息沟通。通过市场调查、访问顾客等做前期沟通，通过辨认顾客规定和产品规定评审实现中期沟通，通过售后服务、收集顾客信息反馈（满意限度）实现后期沟通；通过询问、合同或订单解决，涉及对其修改方式实行沟通。对沟通方式、内容、时间、内部协调做出安排，双方对沟通内容达到共识，并理解一致。必要时，应形成文献；进出口部对顾客反馈，涉及顾客投诉做出反映。按《顾客满意及投诉控制程序》或《纠正办法控制程序》、《防止办法控制程序》进行解决。收集顾客满意限度信息，作为持续改进根据。7.2.3.3不断扩大与顾客沟通渠道进出口部负责负责定期向有关顾客发布信息，机要室建立公司网页，通过因特网加强与顾客沟通和理解。7.2.3.3有关支持性文献《产品规定评审控制程序》XX-QP720-01《顾客满意及投诉控制程序》XX-QP821-01《纠正办法控制程序》XX-QP852-01《防止办法控制程序》XX-QP853-017.4采购本节规定了采购控制、采购信息和采购产品验证规定。采购部制定了《采购控制程序》，以期实现采购规范化管理。7.4.1采购过程7.4.1.1采购过程控制控制采购过程，以保证采购产品符合规定。控制方式和限度取决于对随后实现过程及其输出影响。重要控制涉及：辨认采购产品对随后实现过程及其产品影响限度；对采购物质进行分类管理；对供方进行评价和选取；订购产品并试用；对供方定期进行评价；拟定采购文献；对采购产品进行验证；对不合格采购产品进行控制。7.4.1.2供方评价和选取依照《采购控制程序》规定规定，对供方提供产品能力进行评价和选取：对供方有关经验进行评价；对其质量管理体系进行审核，对其按筹划提供所需产品能力进行评价；对供方产品质量、价格、交付状况及解决问题能力进行评审；有关方对供方满意限度、财务、服务、支持和后勤保障能力评价；评价成果和跟踪办法予以记录并控制。7.4.2采购信息采购文献涉及：采购产品名称、规格、型号、数量、产品验收原则等。可采用订货合同、验收合同、技术文献等各种形式提出质量规定。可引用各类原则或提供规范技术文献以及价格、交付。也涉及对供方产品、程序、过程、设备及人员提出关于批准或资格鉴定和合用质量管理体系规定；机要室依照生产筹划安排和库存状况，编制采购筹划报总经理批准并实行采购。对于暂时采购物资由有关部门报请总经理批准实行；采购文献更改时，由原编制部提出，经总经理批准下发执行。同步收回原文献或在原文献更改位置做明显标注，以防误购。7.4.3采购产品验证7.4.3.1验证方式在供方处与采购同步验证；在公司内接受时验证；委托检查检疫局验证。7.4.3.2验证内容验证内容依照采购产品特点及其对公司产品影响限度而定；7.4.3.3验证办法检查、测量、观测、验证、提供合格证明文献等，详细执行《监视和测量控制程序》。7.4.3.4支持性文献《采购控制程序》XX-QP740-01《监视和测量控制程序》XX-QP824-017.5生产提供过程控制本节规定了生产和服务运作过程中运作控制、标记和可追溯性、顾客财产接受和管理、产品防护以及过程确认规定和办法。7.5.1生产加工过程控制7.5.1.1生产加工过程控制公司制定文献化程序保证生产加工及安全在受控状态下进行，重要体现如下：进出口部或总经理依照顾客规定拟定产品技术规格，明确产品特性；生产部编制《生产过程控制程序》，并组织车间进行生产。依照订货合同、订单等信息编制生产筹划，采购、生产等以此为根据进行运作；生产部制定其相应工作规范、作业批示书实行监视和测量，保证生产运作符合产品及安全卫生质量；质检部执行《监视和测量控制程序》编制检查指引文献，配备恰当检测设施。对产品放行和交付实行检查，以保证满足产品符合质量和安全规定；公司为生产和服务配备适当测量和监控设备，如各种量具、仪器、仪表等，质检部执行《监视和测量装置控制程序》负责检查和校正；公司为生产和服务提供所需设备、设施和适当工作环境。生产部按照《设备设施控制程序》实行设备设施和工作环境维护；公司建立并保持《产品防护与交付控制程序》程序以便对产品搬运、储存、包装、防护和交付进行控制；公司对于生产过程控制中有关记录进行保存，如必要作业指引书、设备维护记录、监控测量记录、过程鉴定记录，执行《记录控制程序》。7.5.1.2支持性文献《生产过程控制程序》XX-QP751-01《设备设施控制程序》XX-QP630-01《产品防护与交付控制程序》XX-QP755-01《监视和测量控制程序》XX-QP760-01《记录控制程序》XX-QP424-01《纠正办法控制程序》XX-QP850-01《人力资源及培训控制程序》XX-QP622-01《记录控制程序》XX-QP424-017.5.3标记和可追溯性为防止在产品实现过程中产品混淆和误用，及在必要时可以实现产品追溯，必要对采购产品、中间产品和成品予以恰当标记，涉及产品标记和产品状态标记。生产部编制了《标记及可追溯性控制程序》，各部门参照执行。7.5.3.1标记范畴采购产品及顾客财产标记；生产所需原材料到生产各环节半成品、成品以及成品交付各过程，如果不标记会引起混淆或无法满足追溯性规定产品标记；对进货商品、过程产品和最后产品服务监视和测量状态进行标记，保证只有通过监视和测量合格产品才干投入下道工序；产品防护和交付标记。7.5.3.2标记方式标记方式依照实际需要拟定，普通分为状态标记、追溯性标记、场合标记，以防止不同种类产品混淆，保证其唯一性，惯用标记办法如下：印章、编号；悬挂物、标志牌、看板、图示；各类随行文献、记录单。7.5.3.3产品测量和加工状态分类针对测量和监控规定，对产品测量状态和加工状态进行标记，以防止其非预期使用，惯用分类如下：产品测量状态：待检；合格。经检查或验证后合格；不合格。经检查或验证后不合格；待定。经检查或验证后待定。产品加工状态：分为加工前和加工后。产品状态标记随着其检查和加工状态变化而变化。7.5.3.4可追溯性当合同、法律法规和公司自身需要，对可追溯性有规定期，应规定并记录产品唯一性标记。我司通过对同毕生产条件下所生产产品规定特定生产批号实现可追溯性。有关部门应保证在产品标记、过程记录、检查记录中保持唯一性标记。7.5.3.5场合标记公司为保证防止在产品实现过程中产品混淆和误用，对质量核心控制点(CCP)、产品存储场合、设备存储场合均设立了标记，对具备人身安全、卫生隐患时段、地区也考虑了安全警示标记。7.5.3.6支持性文献《标记与可追溯性控制程序》XX-QP753-017.5.4顾客财产对我司使用顾客财产，必要进行标记验证，合理保管、保护和维护。执行《顾客财产管理程序》。7.5.4.1顾客财产普通涉及顾客提供生产、监视用设备；顾客直接提供原辅材料和包装材料（见《顾客财产一览表》）；顾客知识产权保护，涉及规范、图样等（见《顾客财产一览表》）。7.5.4.3顾客财产验证、保护、维护顾客财产进我司后，由生产部进行验证，如发既有不合格，应及时联系顾客，协商解决办法；经验证符合规定顾客财产，由生产部对其进行登记、标记、存储于指定地点予以保护；当顾客财产发现丢失、损坏或不合用时，应记录并向顾客报告，以划清责任妥善解决。并保存记录。7.5.4.4支持性文献《顾客财产管理程序》XX-QP754-017.5.5产品防护、卫生及有毒有害物品控制从公司内部解决直到交付到预定地点期间内，生产部针对产品符合性和食品安全制定了《产品防护与交付控制程序》，防止公司内产品和外供产品变质、损坏和错用。7.5.5.1产品搬运、贮存、保护和包装服务各环节要保护好产品标记，如果在加工或搬运安装过程和其他不应去除而被去除时，必要按规定重新标记；对无标记和标记不清时，不得使用或转序，必要重新测量，以拟定其状态后重新予以标记；各类产品搬运要合理使用相应工程器具、工具和运送设备，禁止野蛮装卸、防止产品磕碰、划伤、损坏，并保持产品标记；产品有适当卫生原则贮存地，并对产品采用恰当防护办法，以保证产品在贮存期间不污染、变质、损坏；依照合同规定或顾客规定以及产品技术文献规定，对产品包装及包装材料和标记过程进行控制。7.5.5.2支持性文献《产品防护与交付控制程序》XX-QP755-017.6监视与测量装置控制质检部依照产品实现过程拟定所需监视和测量装置，并制定《监视和测量装置控制程序》，以保证产品和过程测量成果对的性和有效性。质检部依照实际需要，辨认需实行测量并建立《计测器管理台帐》，规范计量仪器管理；质检部对于计量和监控装置使用与管理应进行控制，制定周期检定/校准筹划，并定期向法定检定部门申请检定/校准，做好检定/校准记录。；监视和测量装置在使用过程中应有明显检定/校准状态标记，表白其校准状态，并与《计测器管理台帐》记录内容保持一致；对于能溯源到国际或国标测量原则，按照规定期间间隔或在使用前进行校准或检定；当不存在上述原则时，则应规定并记录校准根据，合理规定校准周期，自行校准根据应形成文献；监视和测量装置不能随意调节，如需调节，应采用必要办法防止校准失效，正式校准和调节应由授权部门和人员完毕；检查、测量和实验设备操作人员，要对的使用设备，发现失准、损坏或超检定周期状况，及时告知质检部重新申请校准；若发现偏离校准状态时，质检部应评价用其监视和测量成果有效性，及时采用纠正办法保证测量和监控受控（涉及对己放行产品和偏离状态监视和测量装置采用相应办法）。在随后发现偏离校准状态时，再评价其以往成果有效性，并采用纠正办法；搬运、维护、贮存监视和测量装置时应采用有效防护办法并提供适当贮存条件，防止损失或失效；检定/校准管理人员要参加关于培训学习，达到岗位工作规定；校准和调节应予记录，并保存。7.6.2支持性文献《监视和测量装置控制程序》XX-QP760-018测量、分析和改进8.01概述本章规定了对产品、质量及HACCP管理体系过程符合性以及实现其不断改进测量、分析和改进规定。涉及测量和监控“顾客满意度”、“内部审核”、“过程测量和监控”和“产品测量和监控”，不合格控制，通过数据分析以制定和实行纠正。防止办法，达到持续改进目。8.02职责管理者代表负责策划和管理测量、分析和改进活动开展；负责内审策划和组织；负责数据分析控制；机要室负责组织实行内部审核及验证并保管有关记录；负责过程监视和测量；负责数据记录分析归口管理；进出口部负责顾客满意限度测量分析；负责顾客投诉索赔解决；质检部负责产品监视和测量；负责不合格品标记和控制；负责纠正和防止办法实行以及成果验证和评审；各部门负责参加测量、分析和改进活动；负责顾客不满意纠正；负责本部门过程监视和测量；负责制定及实行纠正和防止办法；负责不合格品隔离和处置及参加关于持续改进有关活动。8.0.3管理内容与控制规定8.1总则8.1.1策划目为保证产品、质量管理体系过程符合性，以及实现不断改进，应对测量和监控项目拟定、测量点设立、准则和目的、测量和监控办法做出规定、策划和实行。8.1.2策划规定和内容在拟定测量和监控项目和测量点（核心点、监控点）时，应考虑资源与实际需求适应性；在拟定测量和监控准则和目的时，应考虑采用适当办法。既要用于积累信息，有要实用、有效；在拟定测量和监控办法时，应考虑使用恰当记录技术或其他合用办法；应按规定和策划成果实行测量和监控活动，证明持续改进质量管理体系有效性。8.2测量和监控8.2.1顾客满意进出口部执行《顾客满意及投诉控制程序》，对顾客关于信息进行收集和调查，并就公司与否已满足其规定关于信息进行监控，作为对质量管理体系测量和客观评价。8.2.1.1顾客信息内容关于产品卫生安全质量、交付和服务等顾客反映(涉及投诉、抱怨、不满意等)；顾客需求变化；市场和法规需求变化；8.2.1.2顾客信息收集、分析与解决对顾客以来人、通信等方式进行征询、建议进行解答、收集、记录并整顿；暂时不能解答，要详细记录下来并与有关部门研究后再予以解答。

b）运用各种机会，理解市场动态，掌握顾客需求，积极与顾客沟通，将各种信息及时精确反映部门领导。

c）向顾客发出《顾客满意限度调查表》，收集顾客反馈信息。针对顾客反馈信息进行全面分析，获得产品顾客满意度状况，含产品质量、性能、使用状况、价格水平、服务方式；产品存在缺陷或局限性；产品发展趋势和系列化规定等成果。依照上述成果，汇总整顿并分析因素，视状况发出《不符合纠正报告》表，责呈关于部门采用纠正办法和防止办法并跟踪实行验证，并依照状况将成果反馈给顾客。8.2.1.3顾客满意度测量

a）进出口部依照《顾客满意及投诉控制程序》向顾客发送《顾客满意限度调查表》，调查顾客对我司产品、服务以及有关过程满意限度，收集各种意见和建议。

b）对上述调查表进行记录分析，形成分析记录报表，为拟定顾客需求、公司改进方向提供信息。

c）对于顾客满意方面，应上报管理层对有关部门和人员及时予以表扬；对于问题严重或未达到目的规定方面，应采用记录办法进行分析，找出因素，由进出口部发出《不符合纠正报告》给责任部门，采用相应办法，并跟踪实行验证。8.2.1.4顾客档案建立

进出口部对购买我司产品所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人，订货产品状况，使用产品信息反馈状况等，以便及时理解顾客订货倾向并做好服务准备。

8.2.1.5支持性文献《顾客满意及投诉控制程序》XX-QP821-018.2.2内部审核公司制定了《内审控制程序》，以此进行内审，并由机要室归口管理。内审涉及质量管理体系内部审核，我司将通过内部审核，收集关于质量管理体系符合性和有效性信息，作为对质量管理体系运作状况评价。8.2.2.1内部审核目拟定质量管理体系与否符合ISO9001规定；拟定质量管理体系运营与否符合我司制定体系文献规定及有关法规规定；拟定质量管理体系与否得到有效地实行和保持及改进机会。8.2.2.2内部审核算施依照上年度质量卫生安全管理体系运作状况及外部环境变化状况，就内部审核方案进行策划，拟定审核目、范畴、办法、频次，编制《内部审核筹划》，并上报管理者代表审批。公司规定每间隔6个月进行一次质量管理体系内部审核。必要时，可依照最高管理者批示追加局部或全面审核；组建内审组，任命审核组长和内审员。审核组长制定内部审核算施筹划，编制内部审核检查表，查阅有关资料。内审员应通过考试合格获得内审员资格证书，内审员应具备生产和管理经验人员担任，负责按照《内部审核筹划》对公司质量管理体系进行内部审核，并记录审核成果。内审员不能审核自己工作，以保证审核公正和客观；召开初次会议，实行内部审核。现场审核时，审核员参照检查表中详细内容采用面谈、查阅文献、现场观测等办法收集客观证据并记录，拟定质量管理体系与否符合ISO9001：原则规定；拟定质量管理体系与否得到有效地实行和保持；召开末次会议，宣布审核《不符合报告》及有关事宜。形成不符合报告并提交被审核部门，以保证采用纠正办法；针对内审中发现不符合项，由关于责任部门进行因素分析，制定纠正办法，并在限定期间内实行改进。对于不符合项改进状况，由审核员跟踪活动，同步记录验证成果，以验证纠正办法实行状况；内部审核按《内审控制程序》进行，审核成果形成内审报告，由管理者代表审核总经理批准后发至各有关部门；内审报告和记录应保存并作为管理评审输入。8.2.2.3支持性文献《内审控制程序》XX-QP822-018.2.3过程及核心控制点监视与测量为了保证产品符合性，必要对质量管理管理体系过程实现所策划成果能力进行监视，必要时进行测量，我司对过程监视和测量规定如下：8.2.3.1生产提供过程监视和测量过程监控。过程作业员在生产过程中需随时注意生产条件与否变化、与否满足工艺规定和食品安全卫生规定，并按规定予以自检或互检，如发现异常则及时报告，并将产品予以隔离标记；品管员按检查规范规定频率对产品进行巡检，并同步确认生产条件，若发现异常则须及时告知作业员并予调节，同步将产品予以隔离标记；生产部及生产班组长不定期对本班各道工序生产工艺执行状况进行检查，如发现异常，须及时规定作业员予以纠正；应经常对过程监视及过程检查记录予以分析，以不断改进过程监视有效性和效率；质检部对某些生产条件需通过必要物理或化学分析才干予以确认时，对该类生产条件应按照规定频率予以验证；依照检查记录对各产品、工序合格率进行记录，以掌握过程有效性；各部门应考虑采用必要记录技术应用于过程测量与监视。8.2.3.2其她过程监视和测量对于生产提供过程以外其她过程，参照质量职能分派表,由各过程主管部门对该过程与原则及体系文献符合性进行检查，形成监督机制，对于发现到异常现象，则以信息交流形式或《不符合纠正报告》告知有关部门人员子以纠正。各部门对过程监视和测量成果,每三个月向管理者代表报告一次。8.2.4产品监视和测量为了验证产品质量和安全卫生规定已得到满足，必要对产品特性进行监视和测量，涉及采购产品、中间产品和最后产品。质检部制定《监视和测量控制程序》，制定产品检查规范，涉及进货检查规范、过程检查规范和最后检查规范。产品检查规范制定必要考虑恰当记录技术运用，如抽样检查等。8.2.4.1需要进行监视和测量产品涉及：采购原辅材料和客供材料；产品实现过程中产品（半成品）；向顾客交付最后（成品）产品；8.2.4.2在产品实现过程恰当阶段对产品特性进行监视和测量控制，以验证产品规定与否得到满足。8.2.4.3检查过程必要形成记录并予保存，记录中必要清晰地表白产品检查成果与否符合规定接受准则，并指明放行产品负责人员。8.2.4.4对采购产品、中间产品和最后产品检查发现不合格品，按《不合格品控制程序》解决。8.2.4.5在产品实现策划中所规定所有监视和测量活动均已圆满地完毕之前，不得放行和交付产品，除非在顾客批准状况下，但此种放行必要符合法规规定。8.2.4.6支持性文献《监视和测量控制程序》XX-QP824-01《不合格品控制程序》XX-QP830-