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文档简介

第页共页单位非税收入自查报告范文尊敬的领导：根据贵单位要求，本人对单位非税收入进行了自查，并编写了以下报告，供领导参考。一、收入情况1.收入来源：请列出单位非税收入的来源，包括但不限于协议管理、合同租金、其他费用等。收入来源主要包括以下几个方面：1）协议管理费：根据单位与第三方签订的协议，由第三方管理单位运营产生的管理费用。2）合同租金：单位出租自有房产或资产给第三方使用所收取的租金。3）捐赠及赞助款项：由社会单位或个人捐赠给本单位的款项。4）其他费用：由各种不同的合同或协议约定的费用。2.收入数额：请列出单位非税收入的具体数额，包括本年度数额及上年度数额的对比。具体情况如下：（请根据实际情况填写）二、收入管理1.收入计划：请在此说明单位是否有收入计划，并列出本年度及下年度的计划数额。单位有收入计划，计划数额如下：（请填写具体情况）2.收入核查：请在此说明单位是否对收入进行核查，核查频率如何，核查机构是哪些。单位对收入进行核查，核查频率为季度核查一次，核查机构为内部审计部门。3.收入监督：请在此说明单位对收入进行监督的措施及具体情况，包括对核实的收入是否发放及发放到位。单位对收入进行监督的措施包括：内部审计、财务管理部门的财务核算和审核、相关制度的完善等。具体情况如下：（请根据实际情况填写）三、风险防控1.风险识别：请在此说明单位针对非税收入可能存在的风险进行了哪些识别。单位针对非税收入可能存在的风险进行了以下识别：1）合同约定不明确导致无法收取费用；2）款项的收取方式不规范，容易导致丢失或挪用；3）发票的开具及报销管理存在漏洞，容易出现虚开、重复开具等问题；4）款项的核查有遗漏或错误。2.风险评估：请在此说明单位对各项风险进行了如何评估，并进行风险分类。单位对各项风险进行了评估，并进行了风险分类，具体如下：（请根据实际情况填写）3.风险控制：请在此说明单位针对各项风险采取了哪些控制措施，并取得了哪些成效。单位针对各项风险采取了以下控制措施，并取得了如下成效：（请根据实际情况填写）四、问题及建议请在此列举本次自查中发现的问题，并提出相应的建议。发现的问题及建议如下：（请根据实际情况填写）以上即本次单位非税

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