行政国企公司各岗位管理流程样本

行政档案管理流程有关部门办公室有关领导开始开始文书办结文书办结收集收集整顿、分类整顿、分类编号、装订、归档、保管主管领导审核档案鉴定主管领导审核档案鉴定档案销毁清单档案销毁清单总经理审批销毁总经理审批销毁结束结束固定资产管理流程有关部门办公室有关领导开始开始汇总固定资产申请填写固定资产汇总固定资产申请填写固定资产申请单签字领用市场调查询价签字领用市场调查询价结束选定供应商采购结束选定供应商采购入固定资产清单库领用登记清单归还季度固定资产清点办公室主任审核总经理审批主管领导审核公文（发文）管理流程有关部门办公室有关领导开始开始主管领导审签主办部门拟稿主管领导审签主办部门拟稿填写发文签修改修改总经理审批总经理审批校对印发校对印发归档归档结束结束公文（收文）管理流程有关部门办公室有关领导开始开始签收、登记、拟办意见签收、登记、拟办意见总经理批办承办承办、传达承办承办、传达副总经理阅示副总经理阅示归档归档结束结束办公用品采购领用管理流程有关部门办公室有关领导开始开始编制筹划预算编制筹划预算办公室主任审核办公室主任审核采购采购验收、入库验收、入库签字领用签字领用领用登记清单领用登记清单年终库存清查年终库存清查各部门领用各部门领用数量发布结束结束 档案资料借阅管理流程有关部门办公室有关领导开始开始档案借阅档案借阅主管领导审核填写调阅单主管领导审核填写调阅单调出档案查阅调出档案查阅总经理审批总经理审批归还归还登记归档登记归档结束结束培训筹划管理流程有关部门人力资源科有关领导开始开始发放培训需求表发放培训需求表提出培训需求培训需求分析提出培训需求培训需求分析否否总经理审批制定年度培训筹划总经理审批制定年度培训筹划是是实行准备实行准备 组织实行培训组织实行培训有关资料归档有关资料归档结束结束员工定薪管理流程有关部门人力资源科有关领导开始开始填制《员工薪资原则确认表》明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资原则、三金状况填制《员工薪资原则确认表》明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资原则、三金状况主管领导确认办公室主任审核主管领导确认办公室主任审核总经理董事长总经理董事长审批财务科备案财务科备案实行实行结束结束 、劳动合同管理流程有关部门人力资源科有关领导开始开始录取并订立劳动合同录取并订立劳动合同延长试用或终结试用、解除劳动合同试用考核延长试用或终结试用、解除劳动合同试用考核不合格合格辞职/辞退审批履行劳动合同不批准辞职/辞退审批履行劳动合同批准解除劳动合同终结劳动合同续签考核不合格解除劳动合同终结劳动合同续签考核合格不批准双方协商终结劳动合同双方协商终结劳动合同同意订立并履行劳动合同订立并履行劳动合同 结束结束产品定位报告编写流程有关部门土地管理科有关领导开始开始市场发展部/策划公司依照市调报告等基本资料对项目进行深化研究市场发展部/策划公司依照市调报告等基本资料对项目进行深化研究完毕项目定完毕项目定位报告草稿组织有关部门召开提报会组织有关部门召开提报会修改完善报告主管领导审核修改完善报告主管领导审核编制正式文本设计任务书总经理审批编制正式文本设计任务书总经理审批结束结束可研分析工作流程有关部门土地管理科有关领导开始开始委托工程征询公司编制《项目可行性研究报告》草稿委托工程征询公司编制《项目可行性研究报告》草稿主管领导审核审核《项目可行性研究报告》草稿主管领导审核审核《项目可行性研究报告》草稿进行完善，正稿成文进行完善，正稿成文总经理审批总经理审批传送至有关单位或部门传送至有关单位或部门工程技术档案科存档结束结束销售筹划管理流程有关部门营销科有关领导开始开始依照年度经营筹划，制定月/年策划和销售筹划依照年度经营筹划，制定月/年策划和销售筹划营销科科长审核主管领导审批营销科科长审核主管领导审批营销科按计划执行工作总经理审批营销科按计划执行工作总经理审批结束 结束销售价格管理流程有关部门项目公司销售部/策划公司有关领导开始开始进行市场调研进行市场调研制定价格方案制定价格方案召开会议进行讨论召开会议进行讨论主管领导审核项目公司主管领导审核项目公司拟定价格表总经理审批总经理审批办公室发文办公室发文项目公司按批文执行销售 项目公司按批文执行销售财务部备案财务部备案 结束结束市场推广流程有关部门营销科有关领导开始开始制定策划推广方案制定策划推广方案讨论研究讨论研究修改定稿修改定稿主管副总审查编制推广预算 主管副总审查编制推广预算总经理审批总经理审批项目公司按方案执行项目公司按方案执行效果反馈 效果反馈 方案调节结束 结束广告宣传流程有关部门营销科有关领导开始开始制定季/月度广告宣传筹划制定季/月度广告宣传筹划主管副总审核主管副总审核进行样稿设计并成草稿进行样稿设计并成草稿总经理审批总经理审批制作正稿、发布 制作正稿、发布进行效果评估进行效果评估 项目公司完毕评估报告 项目公司完毕评估报告 为下次广告提供参照 结束结束售房合同签定流程有关部门营销科有关领导开始开始订立预售合同订立预售合同向客户解释向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件填写合同内容、准备合同附件营销科科长合同审核财务部合同审核营销科科长合同审核财务部合同审核主管副总审核主管副总审核主管副总审批主管副总审批盖合同章、法人章盖合同章、法人章合同交给客户合同交给客户财务部合同存档财务部合同存档房屋销售状况更改房屋销售状况更改财务部备案财务部备案结束结束销售优惠管理流程开始有关部门营销科有关领导开始销售人员填销售人员填写优惠申请单财务部审核财务部审核主管领导审核主管领导审核总经理审批总经理审批 优惠执行 优惠执行财务科存档财务科存档结束结束资金流出管理流程有关部门财务科有关领导开始开始 否填写用款申请书或借款申请书主管领导审签填写用款申请书或借款申请书主管领导审签 通过 财务科审核 财务科审核 通过总经理审批总经理审批财务科签字财务出纳办理财务科签字财务出纳办理通过需要财务总监、财务总监、总经理审批 结束结束需要董事长审批董事长审批由财务部门退回否由财务部门退回直接退回经直接退回经办人或借款人工程管理流程方案设计管理流程有关部门工程综合管理科有关领导开始开始分析已批准分析已批准定位报告编写方案设编写方案设计任务书方案设计任务方案设计任务书内部初审委托设计工程技术档案科设计合同备案委托设计工程技术档案科设计合同备案设计院进行设计院进行方案设计主管领导审定主管领导审定工程科参加内审工程科参加内审总经理审批总经理审批汇总各类意见汇总各类意见设计院修改方案设计院修改方案结束 结束初步设计管理流程有关部门工程综合管理科有关领导开始开始分析已批准分析已批准设计方案编写初步设编写初步设计任务书初步选定设计单位初步选定设计单位总工审查总工审查初步设计任务初步设计任务书内部初审主管领导审定主管领导审定委托设计院进委托设计院进行初步设计总工审查成本控制、工程科参加初审总工审查成本控制、工程科参加初审主管领导审查主管领导审查正式扩初文献报工程技术档案科备案设计调节，出正式扩初文献正式扩初文献报工程技术档案科备案设计调节，出正式扩初文献总经理审定结束 结束施工图设计管理流程有关部门工程综合管理科有关领导开始开始分析已批准分析已批准扩初设计文献编写施工图设计任务书编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审施工图设计任务书内部初审总工审查主管领导审定工程科委托地质勘察及有关资料收集委托设计院进行施工图设计主管领导审定工程科委托地质勘察及有关资料收集委托设计院进行施工图设计成本控制、工程科参加初审施工图设计成本控制、工程科参加初审施工图设计内部初审总工审查主管领导复审主管领导复审正式施工图、设计合同工程技术档案科备案设计调节，出正式施工图正式施工图、设计合同工程技术档案科备案设计调节，出正式施工图总经理审定结束 结束总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程有关部门工程综合管理科有关领导开始开始总工审查拟定配套项目总工审查拟定配套项目收集有关资料主管领导审定收集有关资料主管领导审定计总工审查总工审查对各方案进行内部初审综合管线、配套综合管线、配套工程施工图设计主管领导审查主管领导审查综合管线及分系统进行初审综合管线及分系统进行初审总经理审定设计调节，出正式施工图总经理审定设计调节，出正式施工图结束 结束开工准备工作管理流程有关部门工程科有关领导开始开始工程综合管理科进行监理招标工程综合管理科进行监理招标工程综合管理科进行施工招标工程综合管理科进行施工招标工程综合管理科组织施工图会审总工审查工程综合管理科组织施工图会审总工审查主管领导审定主管领导审定案案对施工单位施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等审批开工报告审批开工报告（下达开工令）结束结束 施工图会审管理流程有关部门工程综合管理科有关领导开始开始工程科查看图纸查看图纸工程科查看图纸查看图纸成本控制科参加图纸会审总工、主管领导参加会审成本控制科参加图纸会审总工、主管领导参加会审组织有关单位进行图纸会审收集、整顿《图收集、整顿《图纸会审纪要》主管领导审定主管领导审定要》案依照《图纸会审纪要》依照《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作 结束结束设计变更管理流程有关部门工程科有关领导开始开始设计单位提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更监理单位审查监理单位审查工程科、成本控制科审查总工审查工程科、成本控制科审查总工审查主管领导审核主管领导审核普通变更重大变更总经理审定总经理审定设计单位审查、订立设计变更意见。（设计院出图）设计单位审查、订立设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更下发设计变更结束 结束基本及主体工程构造验收管理流程有关部门工程科有关领导开始开始主体构造工程已完毕主体构造工程已完毕按地方规定，工程已通过实体检测按地方规定，工程已通过实体检测工程科会同施工单位和监理工程科会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请构造验收并向质监部门申请构造验收并告知勘察、设计等有关部门 验收提出整治意见，构造工程验提出整治意见，构造工程验收记录五方责任主体签章整治完毕并经监理单位验收合整治完毕并经监理单位验收合格后，批准下道工序进行施工结束 结束工程竣工验收管理流程开始有关部门工程科有关领导开始工程已按合同内容完毕施工任工程已按合同内容完毕施工任务，各类专项验收已完毕施工单位向工程科申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位向工程科申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程科会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整治意见工程科会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整治意见施工单位整治后经工程部和施工单位整治后经工程部和监理单位验收合格工程技术资料经工程科和监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经工程科和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并告知勘察、设计等有关部门向质监部门申请正式竣工验收并告知勘察、设计等有关部门总工、主管领导参加验收五方责任主体及质监部门总工、主管领导参加验收五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收建设单位向各方报告工程全过程监控状况建设单位向各方报告工程全过程监控状况程进行报告资料城建档案馆存档资料城建档案馆存档结束单位工程办理竣工决算审计及其他工作结束单位工程办理竣工决算审计及其他工作技术资料管理流程有关部门工程技术档案科有关领导开始开始工程技术资料工程技术资料联系单联系单其他资料图纸 其他资料图纸及时编制各类报表，及时收集技术资料从工程管理科提取施工图纸及时编制各类报表，及时收集技术资料从工程管理科提取施工图纸公司内部存档原件公司内部存档公司内部存档原件公司内部存档分发给有关部门并记录发给工程科并做好记录由工程科分发分发给有关部门并记录发给工程科并做好记录由工程科分发给关于单位平时将各类资料进行收集并进行分类整顿，工程竣工时，现场工程技术资料所有在工程技术档案科内部存档工程科查收施工单位移送技术资料（监理、质监审查通过）平时将各类资料进行收集并进行分类整顿，工程竣工时，现场工程技术资料所有在工程技术档案科内部存档工程科查收施工单位移送技术资料（监理、质监审查通过）工程技术资料城建档案馆存档工程技术资料城建档案馆存档结束结束 项目综合性验收及工程移送物业管理流程有关部门工程科有关领导开始开始单位工程已通过竣工验收，室外工程已完毕单位工程已通过竣工验收，室外工程已完毕总工、主管领导参加预验收总工、主管领导参加预验收工程部组织有关部门进行配套工程预验收公建配套工程竣工验收合格公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等有关部门已备案。各专项验收结束，报建委等有关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位商定维修承诺书。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位商定维修承诺书。结束结束

保修期内工程维修管理流程有关部门工程科有关领导开始开始由于普通工程质量问题（非结由于普通工程质量问题（非结构因素）引起业主投诉其他部门受理销售部门受理物业公司受理政府部门受理其他部门受理销售部门受理物业公司受理政府部门受理配合物业对投诉问题进行配合物业对投诉问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总 保修期外保修期内保修期外保修期内因业主因素产生问题；非业主因素发现（非构造）质量问题。因业主因素产生问题因业主因素产生问题；非业主因素发现（非构造）质量问题。因业主因素产生问题非业主因素发现质量问题告知施工单位限期修补告知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。业主自行修补，物业有偿维修。检查维修成果检查维修成果、业主满意。若是政府受理投诉，问题解决成果应向政府进行回答。若是政府受理投诉，问题解决成果应向政府进行回答。建立维修档案建立维修档案结束结束材料检查管理流程有关部门工程科有关领导开始开始施工单位对进场材料进行报验按进度提出材施工单位对进场材料进行报验按进度提出材料进场筹划监理单位进行监理单位进行质保资料查验监理单位对监理单位对进场材料检查工程科对进场工程科对进场材料进行抽查合格材料批准在工程中使用合格材料批准在工程中使用不合格材料禁止使用结束结束项目成本筹划编制流程有关部门成本控制科有关领导开始开始施工总承包招标已结束施工总承包招标已结束工程综合管理科提供有关资料主管领导审核项目成本计划内部会审主管领导审核项目成本计划内部会审调节项目成本筹划调节项目成本筹划总经理审批总经理审批形成正式成本筹划文献工程技术档案科备案形成正式成本筹划文献工程技术档案科备案组织实行组织实行结束结束工程项目招标管理流程有关部门工程综合管理科有关领导开始开始总经理审定考察招标单位总经理审定考察招标单位编制招标文件编制标底编制招标文件编制标底成本控制科审查成本控制科审查总经理审定修改、编制正式招标文献总经理审定修改、编制正式招标文献 发布招标公示发布招标公示、接受报名主管领导审查入围单位成本控制科、工主管领导审查入围单位成本控制科、工程科参加考察招标小组初选入围单位出售招标文献出售招标文献招标答疑招标答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标成本控制科、工程科参加成本控制科、工程科参加主管领导审查中标单位主管领导审查中标单位工程技术档工程技术档案科备案总经理审批发中标告知书、总经理审批发中标告知书、招标办备案结束结束甲供材料与设备采购招标管理流程有关部门工程科有关领导开始开始按合同、招标文献确按合同、招标文献确定甲供材料与设备工程综合管理科市场调查收集信息、拟定材料设备品牌按进度提出甲供材料与设备需求工程综合管理科市场调查收集信息、拟定材料设备品牌按进度提出甲供材料与设备需求成本控制科对材料设备进行认质认价主管领导审查成本控制科对材料设备进行认质认价主管领导审查总经理审定工程综合管理科与拟定材料设备方订立合同总经理审定工程综合管理科与拟定材料设备方订立合同工程科、监理单位对材料设备进行检查工程科、监理单位对材料设备进行检查工程技术档案科备案工程技术档案科备案填写材料设填写材料设备综合评价表结束结束甲定乙供材料与设备定价管理流程有关部门工程科有关领导开始开始备 主管领导审查主管领导审查最后拟定一种最后拟定一种品牌与价格总经理审定总经理审定 结束结束工程合同管理流程有关部门工程综合管理科有关领导开始开始合同起草合同起草与合同订立单与合同订立单位进行磋商审会签审会签对合同内容进行内部评审修改合同、正修改