安全标准化系统管理评审控制制度样本

制度文献修订状态：A/OXX公司XX矿安全原则化系统管理评审控制制度AB-XX-P-03-15-XXA版编制:工会工作部审核:生产技术部批准:XXXX年X月X日发布：XX年X月X日实行：XX公司XX矿发布安全原则化系统管理评审控制制度文献编号：AB-XX-P-03-15-XX版次：A修订状态：A/01目保证本矿安全原则化管理体系持续适当性，充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本矿安全原则化管理体系持续有效运营，保证安全生产方针和目的实行。2合用范畴本制度合用于XX矿各生产单位、部室。3职责3.1矿长负责组织实行安全原则化系统管理评审3.2主管副矿长负责安全原则化系统管理评审详细工作。3.3安所有3.3.1负责管理评审实行、贯彻、组织、协调。3.3.2负责报告安全原则化管理体系运营状况。3.4车间、部室3.4.1提供管理评审所需资料；3.4.2对评审后纠正、防止和改进办法进行跟踪和验证。4工作程序4.1管理评审频次和周期，4.1.1每年3月-5月进行评审，两次管理评审间隔时间不超过15个月，在下列状况下矿长可随时追加管理评审次数。安全原则化管理体系发生重大变化时。安全生产方针、目的修改时；本矿内部组织构造重大调节时；发生重大事故时；矿长以为需要其她状况；4.1.2管理评审安排在内部安全本原则化体系审核后，外部安全原则化管理体系审核开始之前。4.2管理评审输入4.2.1矿长负责组织专人制定行动筹划，收集内、外审核成果。4.2.2各车间、部室负责收集各自安全生产运营方面信息。4.2.3原则化系统评审应涉及下列输入：监测与检测记录；此前评审跟踪成果；影响原则化系统变化；纠正与防止办法制定及实行有效性；事故记录分析；员工和有关方抱怨；目的和指标完毕状况；原则化系统覆盖范畴充分性；原则化系统评价报告；实行原则化系统资源（人、财、物、技术）保障状况；现场人员职责合理性；评审成果应涉及：原则化系统效力和管理过程改进；资源需求；防止损失和对辨认风险缓减筹划；编制《管理评审筹划》4.3.1各个部室及车间应将收集信息交安所有，安所有负责整顿后交矿长审核，作为矿长基管理评审会议上报告安全原则化管理体系运营状况和编制管理评审筹划根据。4.3.2管理评审筹划庆具备如下内容：组织构造适合性，涉及人员和其她资源配备；员工和有关方抱怨解决，涉及有关方满意限度测量成果；安全原则化管理体系符合性、运营有效性，涉及内、外审核发现过程和体系不合格；安全生产方针和目的与当前生产有关性；需进行改进、变化范畴；未能完毕工作；上一次评审结论解决状况。4.3.3安所有负责编制管理评审筹划，报矿长审核批准。4.4管理评审准备4.4.1在管理评审会议召开前一周，安所有将《管理评审筹划》交矿长批准并发放至各车间、部室，执行《文献与资料控制制度》，有关车间、部室就所议内容准备材料。评审筹划应涉及评审会议名称、评审内容、评审目、参加人员、评审日期和地点等。评审筹划由办公室在评审会议召开前一周向参加评审会议各车间、部室负责人签发。4.4.2评审构成员可由矿长、主管副矿长及各车间、部室重要负责人等关于人员构成；评审会期间，可安排关于车间、部室列席会议并报告工作，4.4.3收到参加评审告知车间、部室，负责做好相应准备工作。4.5管理评审实行4.5.1矿长主持管理评审会议。4.5.2主管副矿长报告安全原则化管理体系运营状况和上次会议提出纠正，防止办法实行状况。4.5.3有关车间、部室就管理评审内容进行报告并提出改进或纠正和防止办法会议讨论。4.5.4参加会议人员应在《签到簿》上签字，安所有负责做会议记录。4.6管理评审输出4.6.1矿长对会议讨论状况做出结论，就安全生产方针、目的对安全原则化管理体系适当性、充分性、有效性作正式评价；分清和贯彻存在问题和责任部门，由其代表人对不合格事项开出《管理评审改进报告》，明确指定责任部门进行因素分析、提出纠正和防止办法，并按《纠正与防止办法管理制度》执行。4.6.2管理评审报告4.6.2.1主管副矿长工其她代理人负责整顿《管理评审会议记录》，评审会议结束后两周内编写《管理评审总结报告》。4.6.2.2《管理评审总结报告》，由矿长批准后方可下发到各车间、部室。4．6.3通过评审找出如下需持续改进方面：方针；风险减少目的和指标；原则化系统评价；监测；数据分析纠正和防止办法现场人员能力4.7纠正和防止办法跳跃、检查、验证；4.7.1责任部门依照《管理评审总结报告》上规定负责实行改进和纠正、防止办法。4.7.2安所有对改进、纠正和防止办法实行状况跟踪、检查，记录，并负责向矿长报告。4.7.3所有与管理评审关于记录均由安所有执行《安全记录管理制度》；5有关文献5.1《文献和资料控制管理制度》AB-XX-P-03-07-XX5.2《纠正与防止办法管理制度》AB-XX-P-13-70-XX5.3《安全记录管理制度》AB-XX-P-03-09-XX6有关文献6.1《管理评审筹划》AB-XX-P-JL043-XX6.2《管理评审会议记录》