房地产开发建设管理制度样稿样本

房地产开发建设管理制度目录第一章工程建设管理与考核 1第一节总则 1第二节工程建设过程管理 1第二章工程建设质量管理与考核 1第一节设计质量管理 1第二节工程材料验收管理 1第三节工程质量管理 1第四节工程验收 1第三章工程签证管理 1第四章商品房交付使用管理与考核 1第一节总则 1第二节交楼工作组织管理 1第三节交楼期间维修服务 1第四节物业接管验收 1第五节营销部与买受人楼宇交接 1第六节物业公司与买受人楼宇交接 1第五章房地产权属办理与考核 1第一节测定商品房面积考核办法 1第二节确权考核办法 1第三节开具购房发票（办证联）考核办法 1第四节办理房地产权证考核办法 1第六章未售物业管理及考核 1第一节未售物业交接及管理 1第二节未售物业销售管理 1第三节未售物业租赁管理 1第四节公建配套物业管理 1第七章其他 1

第一章工程建设管理与考核第一节总则第一条工程部为工程建设责任部门。第二条建设工程竣工原则：1、毛坯竣工原则:工程全面竣工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范畴内道路、绿化（含屋面）按照批复总规规定全面竣工（含地下室及地下机械停车库），所有暂时建筑、构筑物拆除完毕。高层（含中高层、小高层）主体工程竣工后90天内、多层（含情景洋房、低密度住宅）主体工程竣工后120天内，须达到上述工程竣工原则。每超一天扣罚工程部经理100元。综共筹划部考核。2、精装竣工原则:在毛坯竣工基本上,室内装饰工程所有竣工。高层（含中高层、小高层）主体工程竣工后150天内、多层（含情景洋房、低密度住宅）主体工程竣工后180天内，须达到上述工程竣工原则。每超一天扣罚工程部经理100元。综共筹划部考核。第三条建设工程交楼原则：各项工程全面竣工，在合同商定交楼时间前完毕有关验收并获得如下验收合格证书或意见书（详细依照合同商定及本地政府规定）：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、电梯使用允许证；4、人防验收备案表；5、消防验收意见书；6、环保验收意见书；7、建设工程竣工验收备案表；8、交楼允许证。毛坯第二节工程建设过程管理第四条新开发项目在总规非正式批复一周内、开工前，由综共筹划部牵头，地区公司董事长（或主持工作一把手）主持召开项目开发建设综合策划案审查会，参加人员为主管工程领导、项目总经理、总工室、本地建筑设计院、工程部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、管理及监察部、物业公司等部门（单位）负责人。审查通过后,由综共筹划部负责将方案三天内报管理及监察中心备案。未准时召开会议，扣罚综共筹划部经理500元；综合策划案浮现漏编、错编，每项扣罚责任部门负责人200元。工程技术部考核。项目开发建设综合策划案审查会内容（附：开发建设综合策划案会签审批表）：1、施2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。3、施4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路关系等。5、施工场地划分、围蔽及暂时设施规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。6、施工场地土方平衡：考虑场地竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定项目各期开发建设筹划及分批销售筹划。8、制定招标筹划。9、制定主体总包及各类专业分包合同提交筹划。10、制定开盘前甲供材料采购供应筹划。11、制定项目出图筹划。12、地区总工室制定社区设备用房规划（涉及供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水解决等），保证满足首期交楼需要。13、制定项目各期分批移送物业管理筹划。工程开工后一种月内由综共筹划部联合工程技术部对综合策划案实行状况进行专项检查。未贯彻，扣罚责任部门负责人1000元，并制定整治筹划。管理及监察部考核。第五条在工程开工前须召开一次由工程部经理组织管理及监察部、工程技术部、全体监理人员和施工单位管理人员以上参加工程建设交流会；工程开工后，每季度再召开一次。未召开，每次扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。工程建设交流会内容：1、工程部和施工单位分别简介各自驻现场组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程部简介公司运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等；3、施工单位简介工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全保证办法；4、工程部对质量控制办法进行交底；5、工程部提出需施工单位整治较为重大质量、进度、安全文明施工、材料等方面问题，施工单位表白态度；6、施工单位就技术交底和工程部规定提出意见，表白态度；7、施工单位就施工中其她需协调问题提出意见；8、工程部就施工单位问题进行解答；会第六条工程部应严格按政府规定，保证工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工因素被政府每通报一次，予以工程部经理降一级工资惩罚。工地因安全文明施工因素被政府每停工一次，予以工程部经理降两级以上工资惩罚。工程技术部考核。对重大质量安全事故，地区公司董事长须1小时内报集团分管领导，同步主管工程领导或项目总经理报集团品牌中心、管理及监察中心，否则予以降三级工资处分。如发生工程质量事故，工程部应在第一时间组织解决。预估损失金额20万元以上工程质量事故由工程主管领导组织工程技术部、工程部、总工室、合同管理部、管理及监察部等部门及有关单位对事故因素和责任进行界定，形成书面资料，并按合同商定追究有关单位违约责任；20万如下由工程部负责人按以上程序解决。违背上述规定，扣罚主管工程领导或工程部经理1000元。管理及监察部考核。第七条项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。审查通过后报主管工程领导48小时内完毕审批。各专业重大施工组织方案（桩基本、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢构造安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖、基坑降水等）必要报工程技术部审核后报主管工程领导审批，如对工程造价有影响，工程技术部在审核时，须给出明确意见；凡是作为结算根据并影响造价方案，施工单位必要明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、招投标部、预决算部构成评审小第九条项目发售前30天，营销部负责组织汇总工程部、综共筹划部、开发部意见，拟定项目竣工及交楼时间，并提交地区公司董事长（或主持工作一把手）批准，再报集团营销中心、管理及监察中心拟定。否则，扣罚营销部经理500元。综共筹划部考核。第十条项目主体、土石方、地基及基本、支护、园建、装修在招标立项前，由招投标部组织工程部、合同管理部和工程技术部到现场开会，主管招投标领导主持,工程部负责人参加,贯彻针对上述各合同立项及合同前期信息反馈。上述各合同及其他各专业合同订立后7天内、开工前，由招投标部组织合同管理部共同对工程部进行合同交底。否则，扣罚招投标部、合同管理部经理500元。工程技术部考核。招标策划及技术准备工作必要完善、精确，如定标后技术方案等发生重大变化，导致成本较多增长或工期较大延误，予以责任部门负责人降三级工资惩罚；如不同合同浮现施工范畴重复或漏项，每次扣罚招投标部经理1000元。合同管理部考核。园建工程招标立项、策划必要具备精确性、可行性；浮现如下状况之一，予以责任部门负责人每次扣罚1000元，管理及监察中心考核：1、将不具备持续施工条件区域划分为同一合同范畴，各区域施工间隔超过3个月，总工期超过1年并导致施工单位三次及以上进退场;2、普通状况下自定标之日起计超3个月未开工。第十一条地区公司董事长每月组织各有关部门召开月度工程建设会，总结上月工作、布置下月任务，并协调解决工程建设过程中遇到问题，同步讨论索赔反索赔风险与办法。会议决策由综共筹划部负责纳入地区公司内部考核。第十二条地区公司综共筹划部每月制定内部工作筹划，经管理及监察中心审定后，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后发文执行；综共筹划部负责督促贯彻并考核，考核成果经地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后，在计发本月各项奖金中执行，考核成果报管理及监察中心备案。对筹划质量差、漏项严重或内部考核流于形式，经集团直管副总裁审批后，予以综共筹划部负责人问责、降薪、降职、撤职直至开除处分。管理及监察中心考核。第十三条对地区公司各部门由于责任问题导致工作重大延误，综共筹划部可提出降薪、降职直至撤职处分意见，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后执行。对综共筹划部督促不力、毫无作为，经集团直管副总裁审批后，予以综共筹划部负责人问责、降薪、降职、撤职直至开除处分。管理及监察中心考核。第十四条对工程建设长期滞后但未能采用有力办法，经集团直管副总裁审批后，予以综共筹划部负责人、工程部负责人、主管工程领导、三线都市项目总经理问责、降薪、降职直至撤职处分。管理及监察中心考核。由于工程建设因素导致交楼延期，经集团分管领导审批后，予以工程部经理、主管工程领导、董事长(或主持工作一把手)降薪、降职直至撤职处分。由于资格审查流于形式且招标质量很差，导致开盘或交楼延期，经集团分管领导审批后，予以招标部经理、主管招标公司领导降薪、降职直至撤职处分。由于开发报建因素导致开盘延期或交楼前配套未能开通或验罢手续不齐，经集团分管领导审批后，予以开发部有关负责人及各级领导降薪、降职、撤职直至开除处分。第十五条每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发后10天内、开工前，工程部必要组织召开由地区公司主管工程领导或项目总经理主持，由总工室涉及到按合同总价包干项目，如道路、钢构造等，在招标前工程部必要组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加图纸会审。否则，扣罚工程部经理500元。招投标部考核。会审质量低，明显应发现而未发现较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露，对参加会审有关人员问责解决。工程技术部、招投标部考核。第十六条新项目必要在规划方案下发后三天内沿社区道路外3米围蔽独立中心园第十七条营销部必要在项目开工前拟定售楼部、样板房位置，拟定销售平面及销售围蔽平面布置图、样板房数量及装修原则，明确售楼部和样板房软装工程数量及关于规定，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，再报集团营销中心审批。否则，扣罚营销部经理500元，综共筹划部考核。审批通过后两天内由集团营销中心书面告知集团设计院、管理及监察中心、招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销中心总经理100元，管理及监察中心考核。工程部于销售前15天完毕销售环境围蔽，每延迟一天扣罚工程部经理100元，营销部考核。第十八条每期工程第三层楼面构造完毕后三十天内，工程部应组织完毕第三层中各户型砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、门洞尺寸等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。每期工程第三层砖砌体完毕后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室主任500元；工程技术部考核。完毕三层会验两天内，总工室整顿出验收意见，提出存在问题及整治办法，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文献。否则，扣罚总工室主任500元；工程技术部考核。三层会验时，工程部必要建立材料样板间，由材料筹划员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚负责人500元；总工室考核。第十九条工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量原则，报地区公司主管工程领导审批；涉及外观效果，报总工室和地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。未经批准不能大面积施工，否则，予以工程部经理降一级工资惩罚；各部门在接到工程部验收告知起24小时内验收完毕，否则，予以有关负责人降一级工资惩罚。工程技术部考核。一、施工过程中需做样板有：1、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等；2、室内墙地面砖（含石材）、木地板、地暖、内外保温；3、室内墙面、天花（吊顶）扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场铺装面层等；6、室内外砖砌体及批荡；7、主体构造钢筋及模板；8、预制构件安装等；9、烟风道、给水管敷设、楼板管根吊洞、防水工程。二、施工样板验收程序（附：施工样板验收审批表）：1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报地区公司主管工程领导验收。三、对于第二十条每期楼宇发售15天前，销售方案中规定销售中心、样板房、会所、商业街、销售电梯及销售区域周边园林等工程内容必要完毕。否则，扣罚工程部经理500元。综共筹划部考核。第二十一条桩基本、地下室、主体、低压配电等工程在竣工后三个月内工程部必要获得有关中间验收登记表。每延迟一天扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第二十二条第二十三条每期工程竣工前必要保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完毕有关道路、环境配套工程，并获得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级原则。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、招投标部经理500元。工程技术部考核。第二十四条主体及装修工程竣工后，须在三个月之内完毕竣工验收。其他工程（包括勘察、基坑支护、大型土石方、地基基本、智能化、水电、消防、园建工程、园林工程等）竣工后，须在两个月之内完毕竣工验收。未在规定期间内组织竣工验收，予以工程部负责人降一级工资处分。工程技术部考核，管理及监察中心每月抽查比例不少于30%。第二十五条每季度初，地区公司主管工程领导组织工程部、综共筹划部、工程技术部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金、智能化、电梯、园林集团各项目部、力拓公司各项目部等重要施工单位进行综合评价并排名，评价成果经地区公司主管工程副总审批后报管理及监察中心，由管理及监察中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。否则，扣罚主管工程领导500元。综共筹划部考核。每项工程竣工验收后10天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额100万如下由工程部独立评价），并将对参建施工单位评价意见经地区公司董事不合格单位经监察室审核后，确认属实，每单扣罚招投标部经理或集团招投标中心有关负责人、主管招标领导、地区公司董事长各5000元。合同管理中心负责考核。如监察室检查发现经备案不合格单位仍被接受参加招投标，每发现一单，予以招投标部经理或集团招投标中心负责人降一级工资惩罚。合同管理中心考核。不合格单位重要体现为：队伍资金实力、技术力量、管理水平、各专业管理人员配备等很差，导致工期严重延误或被迫更换施工公司，中标后不进场或进场后退场，以及经招投标程序中标后所供重要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差材料供应商。第二十六条毛坯交楼，开发部必要在毛坯竣工后30天内获得《规划验收合格证》；精装交楼，开发部必要在精装竣工后30天内获得。每延迟一天扣罚开发部经理50元。综共筹划部考核。第二十七条毛坯交楼，工程部、开发部必要在毛坯竣工后75天内获得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案承认书》；豪装交楼，工程部、开发部必要在豪装竣工后75天内获得。每延迟一天扣罚工程部经理或开发部经理50元。综共筹划部考核。第二十八条毛坯交楼，开发部、工程部必要在毛坯竣工后85天内获得《竣工验收备案表》；豪装交楼，开发部、工程部必要在豪装竣工后85天内获得。每延迟一天扣罚开发部经理或工程部经理50元。综共筹划部考核。第二十九条毛坯交楼，开发部必要在毛坯竣工后90天内获得该期楼宇《房地产权属证明书》及全某些户图；豪装交楼，开发部必要在豪装竣工后90天内获得。每延迟一天扣罚开发部经理50元。综共筹划部考核。第三十条营销部每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在问题，提出书面意见，反馈到有关部门及集团管理及监察中心，并报地区公司董事长（或主持工作一把手）。未召开会议或未反馈，扣罚营销部经理200元。综共筹划部考核。每月5日前，各部门应将营销部上月提出相应问题整治完毕，并将整治状况书面反馈营销部，并报地区公司董事长（或主持工作一把手）。未将相应问题整治完毕或未将整治状况书面反馈营销部，扣罚有关部门经理200元。综共筹划部考核。第三十一条预结算管理：1、工程进度款审批（1）工程部在接到施工单位报送工程进度款申报表后必要在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管工程公司领导或项目总经理48小时内审批完毕后提交预决算部。（2）预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必要审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部，合同管理部3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款金额不承认，预决算部应在上述时间内将关于资料一次性反馈给施工单位；施工单位回答意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达到一致后2小时内送交合同管理部3小时内审核完毕，再交财务部。（3）财务部经办会计必要在收到进度款申报表后4小时内审核完毕，并按审批权限报批。（4）审批批准付款后，由财务部负责及时告知施工单位并在4小时内支付（发票等手续须齐全）。未按工程部重复或提前申报工程进度，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；超报工程进度，每次扣罚经办人500元、部门负责人200元，预决算部考核。性质严重予以负责人降三级工资以上处分。预决算部进度重复申报，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；计算错误导致当期进度款超付，必要在下期进度款扣回；如没扣回，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，地区公司预决算审计部考核。性质严重予以负责人降三级工资以上处分。2、工程部须在收到施工单位报送工程结算资料后（结合施工图、设计变更、隐蔽工程验收记录、施工记录、施工组织设计、签证等进行核对）20天内完毕审核，主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部，其她专业工程在二个月内提交预决算部。每延迟一天扣罚工程部项目经理、部门负责人500元。预决算审计中心考核。3、工程部须按规定审核结算资料，并对结算资料完整性、真实性、精确性负责。在资料审核中浮现工程签证、竣工资料与实际不符等状况，每次每处扣罚工程部经办人500元、部门负责人500元。预决算部考核。情节严重，予以负责人降三级工资以上处分。第三十二条招投标管理：1、征召小构成员未按规定征召及审查投标单位，一经发现降有关征召人员三级工资；如属领导授意，视情节轻重再予以有关领导降三级以上工资处分。管理及监察部考核。2、主体区域合伙单位征召过程地区公司董事长（或主持工作一把手）未到对方总部与其最高负责人会晤，每次降地区公司董事长（或主持工作一把手）一级工资；会晤达到合伙意向后，主管招投标领导未带队考察拟承建项目班子，每次降主管招投标领导一级工资。其他类别区域合伙单位，地区公司董事长（或主持工作一把手）未按规定约见对方重要负责人；地区公司主管招投标领导未按规定带队考察（涉及未经征召流程已合伙单位）直接拟定为合格单位，每次降有关负责人一级工资。集团招投标中心考核。3、禁止任何部门、个人以任何借口推荐投标单位或把项目发包给村民或有关单位，发现此类行为有关负责人一律开除。有特殊状况，地区公司董事长直接向董事局主席报告。管理及监察中心考核。4、中标单位订立合同后浮现拒不进场、进场后又退场、施工进度严重滞后或签约后提出调增价格等状况，若是由于中标单位自身因素，每次扣罚招投标部经理或集团招投标中心有关负责人、主管招标领导、地区公司董事长各5000元；若是施工组织不到位导致，每次扣罚主管工程领导、工5、对因签约时图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增长或须补充单价，地区公司招投标部须在收到合同承包范畴内全套施工图纸或图纸变更后30天内完毕补充合同核价报审工作。每延误一天报审，扣罚招投标部经理50元。预决算部考核。6、招标部门必要在定标后45天内完毕主体、外水、外电、燃气、供暖以及设计和施工捆绑类合同报审，其她合同及补充合同必要在定标后30天内完毕报审。未能准时完毕报审，每延迟一天扣罚招标部门经办人20元、招标部门负责人50元。合同管理部考核。第三十三条住宅主体施工单位工程进度款追加支付办法1、精装修工作面按筹划合格移送时：15层及如下住宅，按已完±0.00以上工程总价3%追加支付一次工程进度款；16-25层住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造价2%支付；26层及以上住宅，按已完±0.00以上工程造价6%分多次追加支付工程进度款，且每次移送不少于10层追加一次，追加支付工程进度款总额按已完±0.00以上工程造价6%控制。2、工作面移送筹划经主管工程领导审批后实行。工作面移送由工程部组织工程技术部、装修单位、主体单位、安装单位、监理单位等进行逐级验收，验收合格方可移送。3、竣工验收合格后：追加支付至承包人已竣工程总造价86%。4、竣工资料移送并获得《建设工程竣工验收备案表》时，再追加支付已竣工程造价4%工程进度款。5、经三次追加支付工程进度款后，总工程进度款项支付至已竣工程造价90%。第三十四条各关于审核、审批程序，审核部门如有规定补报资料、修改意见必要在规定期间内一次性提出，如超过两次以上予以责任部门负责人每次500元处分，地区公司内部考核由综共筹划部负责，集团总部部门考核由地区公司提出，管理及监察中心负责。第二章工程建设质量管理与考核第一节设计质量管理第三十五条1、《新地块开展规划设计申请报告》和《项目定位报告》审批通过及2、各地区公司如规定对集团设计院下发规划方案进行调节，按规定进行申报及审批后实行。未按规定流程报批，每次扣罚总工室主任元；集团设计院考核。规划方案产生较大调节因素如属于集团设计院设计失误，每次扣罚集团设计院有关负责人1000元；如属于地区公司规划条件提供错误，每次扣罚总工室主任1000元，开发主管领导元，地区公司董事长3000元。属重大责任事故，予以降三级工资以上处分。集团设计院考核。未经批准擅自调节并实行，每次予以总工室主任、地区公司董事长（或主持工作一把手）降三级以上工资惩罚。集团设计院考核。第三十六条单体设计方案1、地区项目单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修方案由集团设计院拟定，上述凡涉及新原则化方案报集团董事局主席审批后执行。2、地区公司如规定对集团设计院下发单体平面方案、外立面方案及设计规定进行局部调节，须报集团设计院院长审批，其中涉及到单体外立面方案等进行较大修改，须再报集团工程建设系统分管领导审批。属集团设计院设计失误，未经第三十七条运动中每次扣罚总工室主任1000元,主管领导元。集团设计院考核。第三十八条超豪华户型交楼原则小型中央空调配备方案由地区公司拟定后报集团设计院审核，设计院院长审批后执行。审批时间为5天，审批延迟，每个方案扣罚集团设计院院长500元。管理及监察中心考核。每次扣罚总工室主任1000元,主管领导元。集团设计院考核。第三十九条单体扩初设计地区集团设计院考核。2、集团设计院扩初集团设计院审核时间延迟，每个报审单体扩初扣罚集团设计院详细分管院领导200元。管理及监察中心考核。对于报审图纸质量较差地区公司，总工室主任收到集团设计院告知及审核意见3天内组织外委设计院项目总负责、各专业设计人员到集团设计院修改图纸，规定4天内通过扩初审核，审核未通过不得离开集团。否则，每项延迟1天，扣罚总工室主任100元，主管领导200元。集团设计院考核。第四十条地区公司总工室负责组织本地设计院进行单体施工图设计，地区集团设计院考核。集团设计院审核时间延迟，每个报审单体施工图扣罚集团设计院详细分管院领导200元。管理及监察中心考核。地区公司报审施工图，建筑、构造专业错误数量各专业不得超过15处，其他专业错误数量各专业不得超过10处。错误数量超过上述数量，每超一处，扣罚总工室责任工程师15元、总工室主任10元。集团设计院考核。第四十一条单体扩初设计条件、住宅及豪装交楼装修施工图、原则化公建单体第一种实行项目装修施工图由集团设计院负责完毕并下发给地区公司，管理及监察中心考核。第四十二条施工图设计变更审批1、施工图设计变更由地区公司按如下原则自行审批。2、设计变更级别：分一级设计变更和二级设计变更。（1）设计变更包具有如下任何一种状况均属于一级设计变更：1）设计变更内容与销售资料不一致。2）设计变更内容导致销售面积发生变化。3）设计变更内容与报建图不一致。4）设计变更严重延误工程工期。5）设计变更导致工程造价增长＞5万元。（2）除一级设计变更以外变更均属二级设计变更。3、设计变更审批权限：一级设计变更由地区公司董事长审批；二级设计变更由地区公司主管领导审批。4、设计变更申报流程（1）总工室经办人填写《地区公司施工图设计变更申报表》。（2）依照需要进行营销部、开发部、工程部、预决算部会签。（3）依照变更级别报相应领导审批。5、设计变更申报会签规定（1）变更内容与销售资料不一致，需营销部会签。（2）变更内容导致销售面积发生变化，需营销部、开发部、预决算部会签。（3）变更内容与报建图不一致，需开发部会签。（4）变更严重延误工程工期，需工程部会签。6、审批后原件必要24小时内在档案室归档，复印件发至有关部门。7、审批通过后，申请部门按施工图出图程序完毕设计变更；凡变更原由于“集团方案、设计规定及原则等调节”设计变更申报表，应抄送集团设计院备案。审批后原件必要24小时内在档案室归档，复印件发至有关部门。未按施工图设计变更执行，每项扣罚总工室主任100元、主管领导200元。工程技术部考核。第四十三条地区公司总工室必要严格按照集团审批方案进行报建及实行，如有任何调节必要按程序报集团审批后实行；对外委设计院报建图进行复核，保证总规报建图和单体报建图符合集团下发方案；对外委设计院施工图进行复核，保证与报建图一致；对销售平面图进行复核，保证与施工图一致。否则，经集团直管副总裁审批后，予以总工室各级负责人员及责任领导降薪、降职、撤职直至开除处分。集团建筑设计院考核，每月抽查上月完毕各类工作10%。未按规定组织抽查，扣罚集团设计院详细分管院领导200元，部门经理200元，管理及监察中心考核。第四十四条地区公司总工室须组织外委设计院参加施工阶段各项验收工作，重点是勘探报告、基本（试桩及第一根桩收桩或终孔原则）、地下室各层和各构造原则层及屋顶验筋、设备调试及验收。否则，每违背一次扣罚各级有关负责人200元，工程技术部考核。第四十五条地区公司总工室须对每期楼栋在放线、三层会验、装修样板房阶段检查现场与否按图施工。未按规定进行现场检查，每次扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。第四十六条地区公司总工室须对外委设计院项目每期土建施工图进行审核后下发。施工图纸会审问题数量过多(总数量超过100处)或有重大设计失误或设计变更不及时导致大量返工，予以总工室各级负责人员及责任领导降薪、降职、撤职处分，由集团设计院提出报直管副总裁审批执行，集团建筑设计院考核，每月抽查上月完毕工作10%。未按规定组织抽查，扣罚集团设计院详细分管院领导200元，部门经理200元，管理及监察中心考核。第四十七条地区公司总工室须每月针对设计质量、设计变更等问题召开工作总结会议，集团设计院、设计成本质量控制中心未按规定组织会议，每次扣罚总工室主任500元。集团设计院、设计成本质量控制中心考核。第四十八条各地区项目涉及重大成本质量28项设计方案必要报集团设计成本质量控制中心总经理审批通过后实行。28项设计方案为：钢筋含量控制指标、基本方案、主体构造方案、大跨度构造方案及用钢量控制指标、转换层构造方案、转换层平面方案、地下室构造方案、地下室平面方案、社区竖向设计方案、社区10kV及以上供配电方案、社区采暖方案、社区永久用水方案、社区室外综合管网方案、社区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、桥梁方案、市政道路方案、新技术新产品方案、地勘布孔图及技术规定、智能化方案、园林水解决方案、园林声光电方案、园林地热方案、超前钻方案以及预估造价超过300万元（含300万）场地地基解决设计方案和预估造价超过100万元（含100万）构造加固设计方案。设计成本质量控制中心审核审批地下室平面方案、社区竖向设计方案审批时间为4天，地勘布孔图及技术规定审批时间为2天，智能化方案为7天，其她设计方案审批时间为3天。审批时间延迟，每个方案每天扣罚设计成本质量控制中心总经理30元，扣罚专业负责人100元。管理及监察中心考核。第四十九条各地区公司总工室及园林集团应按设计方案审批流程规定，将设计方案报设计成本质量控制中心审批，未按规定报审，予以地区公司总工室主任和园林集团研发设计院院长降一级工资处分，扣罚主管领导1000元。管理及监察中心考核。第五十条各地区公司总工室及园林集团应按设计成本质量控制中心审批方案执行，未按审批方案执行，扣罚地区公司总工室主任和园林集团研发设计院院长500元，主管领导1000元。情节严重，导致成本挥霍，降三级以上工资解决。设计成本质量控制中心考核。第五十一条经设计成本质量控制中心审批方案如因现场状况变化、规划调节等因素而作出修改、变更，需重新报设计成本质量控制中心审批。如未报审，扣罚地区公司总工室主任及园林集团研发设计院院长500元，主管领导1000元。管理及监察中心考核。第五十二条社区竖向设计方案踏勘后由地区公司负责完毕，报设计成本质量控制中心审批。集团设计院下发设计条件后，总工室须组织本地外委设计院完毕竖向设计方案并编制土方平衡方格网图（10m*10m）和场地剖面图，上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计中心后2天内，总工室组织集团设计院、设计质量成本控制中心、外委设计院、工程部、工程技术部有关专业负责人到现场踏勘开会、讨论社区竖向设计方案形成初步意见后，地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后，土方才可动工。对方案有重大异议时，由地区公司董事长拟定。地区公司总工室在社区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算成果报设计成本质量控制中心备案。未按规定组织，扣罚总工室主任500元。管理及监察中心考核。未按规定备案，扣罚总工室主任500元。设计成本质量控制中心考核。第五十三条地区公司总工室应在社区采暖方案上报后7天内，组织安排社会专家、热力第五十四条总工室应将钢筋含量控制指标应纳入设计合同内容，须在设计合同订立前报设计成本质量控制中心总经理审批。施工图下发前，地区公司总工室应组织地区公司预决算部对钢筋含量进行测算，钢筋含量测算成果在控制指标以内，施工图则可下发，测算成果报设计成本质量控制中心备案。钢筋含量测算成果超过控制指标，地区公司总工室应组织外委设计院进行因素分析和设计优化，优化后仍超过控制指标，应及时整顿有关设计资料和施工图纸报设计成本质量控制中心总经理审核审批。钢筋含量未报设计成本质量控制中心备案，扣罚地区公司总工室主任500元，主管领导500元。钢筋含量控制指标未纳入设计合同，扣罚地区公司合同管理部经理1000元，主管领导500元。预决算部未准时完毕钢筋含量测算，每延迟一天扣罚预决算部经理100元、地区公司主管领导100元。施工图下发前，钢筋含量测算未在控制指标之内，未进行设计优化且施工图纸未报设计成本质量控制中心审核审批。予以总工室主任和主管领导降一级工资处分。设计成本质量控制中心考核。第五十五条地区公司应将社区10kV及以上供配电方案供电部门用电负荷批复及施工图报设计成本质量控制中心备案，未备案，扣罚地区公司总工室主任200元。设计成本质量控制中心考核。第五十六条各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标基坑支护专项工程由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。第五十七条地区公司总工室负责组织地区公司开发部、工程部提供基坑支护设计条件，由于设计条件与现场不符导致招标重复和设计变更，予以有关责任部门各级责任领导降薪、降职、撤职处分。由有关职能部门提出报直管副总裁审批执行，设计成本质量控制中心考核，每月抽查上月完毕工作10%。未按规定组织抽查，扣罚设计成本质量控制中心领导200元，管理及监察中心考核。第五十八条智能化、施工图审核时间为7天，设计成本质量控制中心审批时间延迟，每份扣罚设计成本质量控制中心总经理50元，扣罚专业负责人100元。管理及监察中心考核。第五十九条智能化设计管理1、酒店下发未原则化（智能化原则）项目智能化2、地区公司总工室组织智能化设计单位进行智能化方案设计，报有关单位审核使用功能需求，再报设计成本质量控制中心审核审批。地区公司未按规定报审，每项扣罚总工室主任1000元。需求部门负责审核使用功能规定，时间为5天。设计成本质量控制中心负责审核审批设计方案，时间为7天。第六十条岩土工程勘察设计管理1、设计成本质量控制中心每月对岩土工程勘察报告进行抽查和考核。若勘察报告提供地基承载力、设计抗浮水位、土工实验等重要参数不合理和岩芯采用率严重偏低，予以有关负责人降薪、降职处分。每月抽查比例不少于5%。管理及监察部考核。2、地区公司总工室负责组织完毕地勘布孔图及技术规定，并报设计成本质量控制中心审批。未经审核审批先行施工或未按集团审批方案实行，予以责任工程师开除处分，扣罚总工室主任1000元、主管工程领导或项目总经理500元。设计成本质量控制中心考核。3、地区公司总工室负责对勘察大纲进行审核。未对勘察大纲进行审核，每次予以责任工程师降一级工资处分，扣罚总工室主任1000元、主管工程领导或项目总经理500元。设计成本质量控制中心考核。4、地区公司总工室负责对勘察报告进行验收。未对勘察报告进行验收，每次予以责任工程师降一级工资处分，扣罚总工室主任1000元、主管工程领导或项目总经理500元。设计成本质量控制中心考核。5、对超高层建筑或特殊场地（如严重湿陷性黄土、盐渍岩土、深厚软土、岩溶发育等），总工室负责组织本地岩土工程专家对勘察报告进行评审。收到勘察报告7天内，未组织进行评审，每次扣罚责任工程师500元，扣罚总工室主任500元、主管工程领导或项目总经理200元。设计成本质量控制中心考核。第六十一条园林方案地区项目首期园林方案由园林集团拟定,报地区公司董事长（或主持工作一把手）审核后再报董事局主席审批执行;首期以外区域园林方案由园林集团园林设计院院长审批后执行。园林施工图由园林集团园林设计院负责完毕。第六十二条地区公司如规定对园林集团下发首期园林概念方案进行方案性较大调节，必要由地区公司董事长报董事局主席批准后实行，调节后园林方案须再报董事局主席审批。未经批准擅自调节并实行，每次予以地区公司董事长降三级以上工资惩罚。园林集团考核。第六十三条园林集团提供招标根据导致园建招标单价不符合园建造价原则并实行，每次扣罚园林集团总工程师及主管领导500元。招投标中心考核。第六十四条集团设计规定及原则由集团设计院、设计成本质量控制中心和园林集团依照本部门负责工作内容分别制定。第二节工程材料验收管理第六十五条项目经理必要建立材料、设备、构配件进场验收台帐。否则，扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。第六十六条对于涉及构造安全、外观质量、使用功能、节能环保等重要材料、设备、构配件必均须进行实物验收，验收合格后办理《材料使用允许证》方可使用。1、影响到构造安全及永久使用功能钢筋、水泥、商品混凝土、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等重要材料必要由工程部负责人对实物验收合格后，在台帐上签字并签发《材料使用允许证》，工程技术部必要所有检查。其她材料、设备、构配件（含绿化工程）必要由专业监理工程师、项目经理对实物验收合格后，在台帐上签字并签发《材料使用允许证》。工程技术部、管理及监察某些别抽查比例不少于20％。2、未按规定办理《材料使用允许证》就已经使用，每份扣罚有关负责人500元。工程技术部考核。3、影响构造安全及使用功能重要材料及设备，如钢筋、水泥、商品混凝土、预应力锚索、预制桩、电线、电缆、防水材料、保温材料、电梯、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、智能化设备、配电房设备等，办理《材料使用允许证》或工序验收后，仍发现货不对板、以次充好、偷工减料、故意损害公司利益，予以工程部责任工程师、项目经理开除处分，予以工程部负责人、项目总经理、地区公司主管工程领导降六级工资处分。工程技术部考核。第六十七条在不影响工程前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一种月内提供所有乙购须甲方确板材料样板，总工室于48小时内反馈第六十八条原则上禁止变更合同商定材料品牌，个别特殊状况确需变更，必要经工程部、总工室、招标部、预决算部、合同管理部、主管工程领导或项目总经理、地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批，审批批准后，订立补充合同；未经审批擅自变更或使用，予以项目经理、工程部经理降一级工资处分；工程技术部考核。经审批批准变更，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，未扣除，予以预决算部经理降三级工资处分；集团预决算审计中心考核。所有审批表须在批准后三天内由合同管理部交预决算部，由预决算部三天内交地区公司预决算审计部备案，未准时交备，扣罚预决算部经理500元，地区公司预决算审计部考核。由地区公司预决算审计部按季度交变更台帐至集团合同管理中心、招投标中心、管理及监察中心。第六十九条验收根据：1、集团设计院或总工室确认样板（试生产样板）；2、合同对材料、设备规定；3、合同或承诺书注明原则、型号、规格、技术参数。第七十条验收程序：1、经确认样板（试生产样板）材料、构配件进场后，监理工程师必要及时带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用允许证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后及时传真告知总工室，总工室必要24小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。2、合同或委托书规定采购材料、设备、构配件进场后，监理工程师必要及时与项目经理到现场按合同或委托书规定进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用允许证。3、施工单位自行采购材料进场后，监理工程师必要及时与项目经理一同到现场按规范规定进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用允许证。4、需见证送检材料，工程部见证员必要在验收后及时见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用允许证。未按第七十一条现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重，视状况严重限度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理500元以上直至开除处分。工程技术部考核。第七十二条工程技术部除对经工程部验收合格后大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对普通进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10％。否则，扣罚工程技术部经理500元。综共筹划部考核。第七十三条由管理及监察中心联合材料公司及各地区公司每半年开展一次集团甲供材质量大检查，检查报告报集团分管领导。否则扣罚管理及监察中心负责人1000元。监察室考核。第三节工程质量管理第七十四条监理工程师须依照规范规定对钢筋、砼试块、水泥、砌块、砂浆试块、防水材料等进行见证取样送检并建立台账。否则，予以责任工程师降一级工资处分。工程技术部考核。第七十五条工程验收环节原始技术资料须在工序竣工后三天内整顿归档。否则，每项扣罚负责人50元、工程部经理20元。工程技术部考核。管理及监察部每月对原始技术资料、分某些项验收资料及竣工验收资料等及时归档、整顿状况进行不少于10%抽查。第七十六条勘察、桩基本、混凝土浇筑施工过程中，监理工程师必要全程旁站，并现场做好旁站记录；项目经理必要每班次检查三次监理工程师在岗状况，工程部负责人必要检查一次。施工过程中，每发现一次无人旁站，予以责任工程师开除处分，予以项目经理、工程部负责人降三级工资处分。工程技术部考核。第七十七条管理及监察分部必要在每个项目勘察、桩基本施、混凝土浇筑工阶段，每周进行两次及以上突击检查，否则予以管理及监察分部负责人降三级工资处分。管理及监察中心考核。第七十八条地区公司行政人事部和集团信息化中心必要在工地开工前两天安装好视频监控系统，对基本工程进行监控。否则，每延迟一天，扣罚行政人事部负责人、信息化中心负责人500元。管理及监察中心考核。第七十九条勘察工程质量控制重点1、监理工程师必要对孔位及孔口标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。否则，予以责任工程师降三级工资处分。工程技术部考核。2、勘察钻孔过程中，岩芯采用率必要满足合同规定，否则应鉴定为不合格钻孔，并在设计及规范规定范畴内重新钻孔。否则，予以责任工程师降三级工资处分。工程技术部考核。3、勘察过程中浮现与勘察技术规定严重不符时，总工室须及时向外委设计院、设计成本质量控制中心反映，必要时对勘察方案进行调节。否则，予以总工室负责人降三级工资处分。工程技术部考核。4、勘察终孔时，监理工程师及保安须通过丈量钻杆长度检查钻孔深度，进行岩土芯拍照，并现场在验收台帐上签字，单孔完毕当天上报原始记录及照片至工程部负责人并存档。否则，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人降一级工资处分。工程技术部考核。5、基本施工时，勘察报告内容必要与岩土层分层状况相吻合，禁止浮现虚假报告。否则，予以责任工程师开除处分，予以项目经理、工程部负责人降六级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。第八十条定位放线质量控制重点1、监理工程师必要对每一栋建筑物施工轴线控制网和外廓线测量成果进行核验，并及时办理验罢手续。若测量误差在300-500mm时，扣罚负责人3000元，若测量误差超过500mm，予以负责人降一级工资处分。工程技术部考核。管理及监察部对建筑物定位放线进行不少于20%比例抽查。2、监理工程师必要对总平面图中镜像楼栋定位坐标进行100%复核。虽经复核，仍浮现楼栋镜像错误，予以负责人降三级工资处分。3、监理工程师必要对构造层标高和轴线及构造构件位置进行测量验收。监理工程师必要对首层及第一种原则层砌体位置线进行100%核验，其她楼层抽查不少于30%。未按上述规定办理，每次扣罚负责人100元；工程技术部考核。

第八十一条基本工程质量控制重点（一）试桩及收桩原则规定1、桩基本工程第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前告知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔原则，将岩样拍照并封存交项目经理保管。2、桩基本工程未进行试桩或未明确收桩（终孔）原则就大面积施工，予以工程部负责人、工程技术部负责人、总工室负责人降六级工资处分。管理及监察中心考核。（二）预制桩及水泥材料进退场规定1、预制桩及水泥进场时，由一名非监桩工程师和一名保安共同验并现场在台帐上签字确认。桩质量证明书、规格、桩型、数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等；水泥必要经具备资质检测单位检测合格后方能使用。2、桩基工程所有预制桩及水泥退场须按照进场程序办理。3、未（三）预制桩工程质量控制重点1、项目经理必要建立验收台帐，台帐须注明每根桩编号、截桩长度或送桩深度等。2、收桩时，监理工程师必要对最后1m锤击数（锤击桩）、入土深度、收桩贯入度（或终压值）、稳压时间进行验收，在原始资料上签字并复印当天存档。3、未（四）冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程质量控制重点1、入岩时监理工程师须对比岩样，明确入岩标高，对入岩进尺速率进行监控，并现场在原始记录上签字。2、成孔过程中，如遇地质状况与地勘资料严重不符时，工程部须及时告知总工室、设计到场解决。3、终孔时监理工程师及保安必要测量孔深、嵌岩深度并对比终孔岩样，验收合格后现场在原始记录上签字并复印当天存档，还应将测量标示深度及岩样拍照封存。4、监理工程师应对钢筋笼进行逐个编号，并将测量标示长度、编号等拍照存档。5、灌注桩在混凝土浇筑前必要进行清孔并检查沉渣厚度与否符合设计及规范规定。6、未（五）人工挖孔桩工程质量控制重点1、人工挖孔桩终孔时，项目经理或者监理工程师必要下到每个桩孔底对孔深、扩大头直径、岩样确认、孔底清理等进行终孔验收，验收合格后将丈量标示深度、岩样等拍照存档，并现场在原始记录上签字，当天归档，岩样由项目经理封存。2、成孔过程中，如遇地质状况与地勘资料严重不符时，工程部须及时告知总工室、设计到场解决。3、监理工程师应对钢筋笼进行逐个编号，并将测量标示长度、编号等拍照存档。4、未（六）搅拌桩工程质量控制重点1、施工时，须按设计规定严格控制水泥和外加剂用量。监理工程师用比重计检查水泥浆水灰比，每班不少于3次，每天对水泥总用量和成桩数量核查一次。2、未（七）CFG桩工程质量控制重点1、总工室依照现场试桩状况，拟定水泥混合料配合比、水泥混合料塌落度、拔管速率等技术参数。2、施工时，须按设计规定严格控制水泥和外加剂用量。监理工程师每天对水泥总用量和成桩数量核查一次。3、未（八）桩基本工程如出既有效桩长局限性、严重倾斜、承载力严重局限性、桩位及轴线偏位严重，予以负责人降三级工资处分；如导致重大质量事故或验收记录与实际严重不符，故意损害公司利益，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部有关负责人开除处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，地区公司董事长（或主持工作一把手）降三级工资处分。管理及监察中心考核。（九）基坑验槽质量控制重点1、基坑开挖前必要由两名基坑开挖边线及原始地面标高进行核验2、基坑开挖3、基底开挖达到设计规定后2天内，工程部必要组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。4、未按上述规定办理，每次予以负责人降一级工资处分，扣罚工程部负责人500元。工程技术部考核。5、虽经验收，基坑仍浮现轴线错误、基坑承载力达不到设计规定，予以负责人降三级工资处分（十）基本工程检测有关规定1、基本工程须由独立第三方进行检测，不得由同一项目桩基本施工单位检测。否则，一经发现予以招投标部负责人开除处分，予以主管招投标公司领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。2、各单位工程基本检测不合格或不能鉴定其合格，不能进入下一道构造工序施工。否则，予以项目经理、工程部负责人开除处分。管理及监察中心考核。3、收到基本检测报告五天内，必要报管理及监察分部备案。否则，每延迟一天（十一）锚杆（索）工程质量控制重点1、锚杆（索）钻孔前，监理工程师必要对锚杆（索）孔位进行验收，并现场填写验收台账，2、锚杆（索）进行安放、灌浆、预应力张拉、锁定期，监理工程师必要全程旁站监理，并现场记录锚杆（索）预应力值、锁定期间等。3、未按上述规定办理，每次予以负责人降三级工资处分。工程技术部考核。锚杆（索）直径、长度、数量等与设计严重不符，故意损害公司利益，予以有关负责人开除处分。工程技术部考核。（十二）基坑监测有关规定1、基坑监测须由独立第三方进行监测，不得由同一基坑支护施工单位监测。否则，一经发现予以招投标部负责人降三级工资处分。工程技术部考核。2、项目经理必要每天对监测数据进行汇总分析，数据有异常状况及时报工程部负责人，并采用有效办法进行解决，未按上述规定解决，予以负责人降三级工资处分；如导致重大质量安全事故，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分。管理及监察中心考核。第八十二条土石方工程质量控制重点（一）土石方开挖质量控制重点1、工程部须对土石方工程原地面及完毕面测量数据进行复核，挖填土石方量在10万立方米以上或合同造价在100万元以上大型土石方工程由预决算审计在工程部完毕复核后2天内派测量工程师到现场进行抽点复测。别的土石方工程由预决算部在工程部完毕复核后2天内派测量工程师到现场进行抽点复测。2、土石方开挖严格按照已审批专项方案施工。如有合理调节，必要及时修订专项方案，按程序报审通过后方能实行。并做好过程取证原始记录（附照片）。土石分界面测量验收，并签字确认。4、土石方收5、土石方开挖方量、土质类别与实际严重不符，予以负责人降三级工资处分；如故意损害公司利益行为，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，予以地区公司董事长（或主持工作一把手）降三级工资处分。管理及监察中心考核。（二）土方回填质量控制重点1、土方回填施工时，监理工程师必要重点对回填土质、密实度等进行验收。2、土3、每期回填方量在5万立方如下及平均深度未超过2米土方回填与夯实，由工程部组织验收；每期回填方量在5万立方以上大型土方回填或回填平均深度超过2米（含2米）大型深厚土方回填，由地区公司主管工程领导组织工程部、工程技术部、总工室、预决算部进行验收；若每期回填方量在10万立方以上，还应告知集团预决算审计中心参加验收。4、存在土壤改良，监理工程师须对回填土各项指标进行检测。5、管理及监察部对土方回填工程密实度检测成果进行不少于20%比例抽查。6、土方回填浮现大面积不均匀沉降等严重质量问题，予以项目经理、工程部负责人降三级工资以上处分。工程技术部考核。7、土石方回填材料、回填方量与实际严重不符，予以负责人降三级工资处分；如故意损害公司利益行为，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，予以地区公司董事长（或主持工作一把手）降三级工资处分。管理及监察中心考核。第八十三条主体构造工程质量控制重点（一）模板工程质量控制重点1、模板工程施工时，监理工程师必要重点对轴线、支撑体系、拆除时间等进行验收。2、大跨度梁板、悬挑构造、后浇带、高大模板等部位模板拆除必要经工程部经理审批后方可实行。否则，对有关负责人降一级工资处分。工程技术部考核。3、模板工程验收不到位导致墙、柱、梁轴线严重偏位，影响构造安全与使用功能，高大模板未按审批后专项方案施工和验收、未经审批擅自拆除承重支撑，予以责任工程师、项目经理降三级工资处分；拆模过早、模板支撑失稳，导致楼面大面积坍塌或人员伤亡事故，予以责任工程师、项目经理开除处分，予以工程技术部负责人、工程部负责人降六级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。（二）钢筋工程质量控制重点1、钢筋工程施工时，监理工程师必要重点对钢筋品牌、规格、型号、数量、钢筋连接及锚固长度等进行验收并做好验收记录。2、工程部必要组织工程技术部、总工室等有关部门共同对不同户型地下室、第一种原则层、屋面钢筋工程进行验收。否则，每次扣罚工程部负责人200元。工程技术部考核。3、钢筋验收后仍浮现假冒伪劣品牌钢筋、低档别代替高档别钢筋、瘦身钢筋、钢筋数量及长度大量不符设计规定、钢筋严重偏位影响构造安全，予以责任工程师、项目经理开除处分，予以工程部负责人、工程技术部负责人降六级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。（三）混凝土工程质量控制重点1、混凝土浇筑前，监理工程师必要核查混凝土强度级别、厂家、从出厂运送至浇筑完毕总时间（不能超过混凝土初凝时间）等，并如实做好检查记录。否则，每次扣罚责任工程师300元。工程技术部考核。2、工程部必要每月至少一次到混凝土搅拌站核算混凝土配合比（强度级别）、试件、原材料（禁止使用海砂）等状况，并如实填写检查台帐。否则，予以工程部负责人降一级工资处分。工程技术部考核。3、节点区域不同强度级别混凝土浇筑时，如梁柱（墙）等节点部位，必要按规范规定在交接区域中采用分离办法，对节点核心区先浇筑高强度混凝土，再浇筑梁板低强度级别混凝土。否则，予以责任工程师降一级工资处分。工程技术部考核。

4、混凝土浇筑过程中必要实行全程旁站，否则，严格按照第七十六条查处。工程技术部考核。5、混凝土浇筑过程中禁止加水稀释，旁站过程中，监理工程师须检查钢筋位置、混凝土浇筑高度、尺寸、振捣质量，全程见证混凝土试件取样等，并如实填写旁站记录。否则，予以责任工程师降一级工资处分。工程技术部考核。6、混凝土浇筑完毕达到龄期（28天）后一周内，工程部监理工程师必要对每层混凝土强度回弹检测进行验收，每层抽查构件（墙、柱、梁板）不少于三组。每少检查一层扣罚有关负责人500元。工程技术部考核。管理及监察分部质量监督工程师必要对每层混凝土强度进行回弹抽测。每少抽查一层扣罚有关负责人500元。管理及监察中心考核。7、因混凝土强度严重局限性导致重大损失，或发现混凝土强度严重局限性质量问题后隐瞒不报、谎报或迟延报告期限，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人开除处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导、地区公司董事长（或主持工作一把手）降六级工资以上处分。管理及监察中心考核。（四）砌体工程质量控制重点1、砌体工程施工时，监理工程师必要重点对砌块材料，顶砖砌筑时间和方式，拉结筋设立，构造柱、圈梁设立等进行验收并做好验收记录。2、砌体工程顶砖砌筑间歇时间必要不不大于七天。否则，每处扣罚责任工程师、项目经理50元。工程技术部考核。3、砌体工程构造柱、圈梁必要严格按照设计及规范规定设立。否则，予以有关负责人降一级工资处分。工程技术部考核。（五）抹灰工程质量控制重点1、抹灰工程施工时，监理工程师必要重点对抹灰砂浆强度、基层解决、挂网、空鼓开裂状况等进行验收并做好验收记录。2、天花宜采用无抹灰工艺，杜绝空鼓脱落现象。3、抹灰工程验收后仍存在抹灰砂浆强度局限性、，予以有关负责人降一级工资处分。（六）外墙工程质量控制重点1、外墙工程施工时，监理工程师必要重点对保温材料厚度及防火级别、等进行验收并做好验收记录。2、外墙涂料、真石漆、石材必要严格按照施工工艺流程及设计规定施工。3、GRC安装过程中，监理工程师须对GRC4、外墙工程验收后仍浮现予以责任工程师、项目经理降三级工资处分。（七）防水工程质量控制重点1、防水工程施工时，监理工程师必要重点对防水基层解决、防水层厚度、搭接长度及管根解决等进行验收并做好验收记录。2、监理工程师必要对所有卫生间、阳台、外墙、屋面、露台等部位进行蓄水或淋水实验验收，做好蓄水或淋水实验记录（附照片）并存档。否则，对责任工程师降一级工资处分。管理及监察部对蓄水或淋水实验进行不少于20%比例抽查。3、防水工程未严格验收，浮现大面积渗漏水，予以有关负责人降三级工资处分，若属于偷工减料行为导致大面积渗漏水，故意损害公司利益行为，予以责任工程师、项目经理降开除处分，予以工程部负责人、工程技术部负责人降六级工资处分。管理及监察中心考核。（八）门窗工程质量控制重点1、工程部必要每层对门窗塞缝进行验收，项目经理进行不少于30%验收监理工程师必要对所有外窗（涉及开敞式阳台推拉门）部位进行淋水实验验收，做好淋水实验记录（附照片）并存档。否则，予以责任工程师降一级工资处分。3、门窗工程验收管理及监察中心考核。第八十四条装修工程质量控制重点（一）装修工作面移送有关规定1、批量装修开始前，工程部必要组织由综共筹划部、工程技术部、主体单位、安装单位、装修单位、监理单位参加对于交楼有延期风险项目，必要由主管工程领导主持装修工作面移送会议。2、装修工作面移送原则：（1）建筑构造、砌筑、抹灰、卫生间沉箱回填等土建工程完毕，土建施工质量应满足设计及规范规定；（2）建（3）室内地面、阳台、楼梯、电梯前室等部位标高符合设计规定，并提供构造一米线；（4）厨房、卫生间、阳台（露台）、屋面等部位防水施工完毕，并蓄水实验合格；（5）室内水电、煤气、空调机插座等预留孔洞、预埋完毕，位置、标高应符合设计规定；（6）给排水、电气、地暖等管线安装完毕,给水管、地暖管试压完毕并带压移送,电管穿铁线完毕；（7）消防主管、支管及消防箱等安装完毕；（8）铝合金门窗框安装、封边收口完毕；（9）阳台栏杆安装完毕；（10）外立面施工完毕，脚手架拆除完毕；（11）室内垃圾已清除。3、原则上，装修工作面必要整栋移送。个别状况，工程部必要保证至少每十层办理工作面移送手续。4、工程部组织工程技术部、装修单位、主体单位、安装单位、监理单位等进行逐级验收，验收合格方可移送。管理及监察部对装修工作面移送质量进行不少于20%比例抽查。5、未按上述内容办理装修工作面移送就进行装修工程施工，每次扣罚项目经理、工程部负责人各1000元。工程技术部考核。（二）墙砖及墙面石材铺贴质量控制重点1、墙砖及墙面石材铺贴施工时，监理工程师必要重点对墙砖及墙面石材材2、玻化砖施工时，宜采用玻化砖专用粘接剂、背栓铜丝灌注水泥砂浆等工艺，避免空鼓。3、管理及监察部对墙砖粘贴质量（重要是接缝高低差及空鼓状况）进行不少于20%比例抽查。4、墙砖及墙面石材大面积浮现空鼓、脱落等质量问题，导致重大经济损失，予以工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降三级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。管理及监察中心考核。（三）地砖及地面石材铺贴质量控制重点1、地砖及地面石材施工时，监理工程师必要重点对地砖及地面石材材料材质、平整度、接缝质量及铺贴质量等进行验收并做好验收记录。2、地砖及地面石材铺贴必要符合施工工艺及施工工序规定，厨房、卫生间、客厅阳台门槛石必要采用湿铺方式铺贴。3、地砖及地面石材铺贴完毕后，监理工程师必要对地砖（地面石材）找坡方向及坡度进行验收。4、管理及监察部对地砖粘贴质量（重要是接缝高低差及空鼓状况）进行不少于20%比例抽查。5、地砖（地面石材）大面积浮现空鼓等质量问题，导致重大经济损失，予以工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降三级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。管理及监察中心考核。（四）吊顶工程质量控制重点1、吊顶工程施工时，监理工程师必要重点对吊顶工程龙骨及罩面板材质、吊杆间距、完毕面平整度等进行验收并做好验收记录。2、吊顶龙骨、罩面板材质、品牌等存在弄虚作假、偷工减料，故意损害公司利益，予以工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降三级工资处分。工程技术部考核。（五）涂饰工程质量控制重点1、涂饰工程施工时，监理工程师必要重点对涂饰基层解决、完毕面质量等进行验收并做好验收记录。2、涂饰施工前必要留置出合理施工间歇时间，保证基层含水率不不不大于12%时方能进行基层腻子施工。3、涂饰工程最后一遍涂料施工时间须安排在装修最后一种月、粗开荒之迈进行。4、涂饰工程阴阳角施工时宜使用阴角线、阳角线，保证阴阳角方正度及抗冲击性。5、涂饰工程验收后浮现大面积空鼓、开裂、发霉等质量问题，导致重大经济损失，予以工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降三级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。管理及监察中心考核。（六）入户门、户内门安装质量控制重点1、入户门门扇安装时间须安排在湿作业施工完毕、重要材料运送完毕之后进行；户内门门扇安装时间须安排在装修最后一种月、粗开荒之迈进行。2、入户门、户内门安装完毕后须对门框、门扇做好成品保护工作，避免成品损坏。（七）墙纸铺贴质量控制重点1、墙纸铺贴施工时，监理工程师必要重点对墙纸基层解决、铺贴质量及细部解决等进行验收并做好验收记录。2、墙纸铺贴时间须安排在装修最后一种月、精开荒之迈进行。3、墙纸铺贴前，必要对基层含水率（不不不大于8%）及基层封闭底漆涂刷质量进行验收。4、气候潮湿、空气湿度大地区宜选用无纺布材质墙纸，不适当选用PVC材质墙纸。5、管理及监察部对墙纸粘贴质量（重要是返潮发霉状况）进行不少于20%比例抽查。6、墙纸铺贴时禁止浮现大面积返潮发霉现象。否则，予以负责人降六级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。（八）木地板安装质量控制重点1、木地板安装施工时，监理工程师必要重点对木地板基层设立、防潮解决及细部解决等进行验收并做好验收记录。2、木地板安装时间须安排在装修最后一种月、精开荒之迈进行。3、管理及监察部对木地板安装质量（重要是木地板空鼓状况）进行不少于20%比例抽查。4、木地板安装时禁止浮现大面积空鼓、起灰、受潮发霉发黑等质量问题。否则，予以工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降六级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。（九）成品保护有关规定1、铝合金（重点是阳台推拉门）、电梯、浴室柜、橱柜、马桶及灯具等。2、成品保护管理及监察部4、因成品保护办法不到位，导致大量成品损坏，导致重大经济损失，予以工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降六级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。第八十五条水电安装工程质量控制重点（一）室内给排水工程质量控制重点1、室内给排水工程施工时，监理工程师必要重点对给排水管道定位、连接、套管封堵等进行验收。2、室内给水工程施工过程中，工程部必要组织施工单位进行给水管通水、水压实验及冲洗、消毒检测，。3、室内排水工程施工后，工程部必要组织施工单位进行排水管灌水、通水、通球实验，。4、室内给排水工程验收后，给水管道浮现爆管户数超过总数5‰，或室内排水管穿楼板（墙）处或卫生器具接口处，有渗漏户数超过总户数5‰，影响交楼，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人降三级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。管理及监察中心考核。（二）室内采暖工程质量控制重点1、室内采暖工程施工时，监理工程师必要重点对地暖管道连接、固定、压力实验等进行验收。2、地暖管必要带压施工。装修工作面移送时、地暖管施工完毕后必要进行压力实验，试压合格后方能进行隐蔽。室内采暖工程验收后，地暖管道浮现爆管户数超过总数5‰，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人降三级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。管理及监察中心考核。（三）室内电气工程质量控制重点1、室内电气工程施工时，监理工程师必要重点对线管、电线、电缆品牌、型号、规格及配电点定位、防雷接地设立等进行验收并做好验收记录。2、电气工程施工过程中，工程部必要组织施工单位进行防雷接地、。3、室内电气工程验收后，发现未按设计规定设立防雷接地，导致重大经济损失，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人降三级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。管理及监察中心考核。（四）通风与空调工程质量控制重点1、通风与空调工程施工时，监理工程师必要重点对管道连接、保温、设备安装进行验收。2、通风与空调工程施工完毕后，工程部必要组织施工单位进行管道压力实验、风量温度测试、制冷机组试运营、系统试运营等调试，做好记录（附照片）并存档。3、通风与空调系统风量、温度、噪音达不到设计规定，影响使用功能，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人降三级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。管理及监察中心考核。（五）智能化工程质量控制重点1、监理工程师必要重点对智能化工程各系统材料、设备品牌、型号、规格、数量等进行验收并做好验收记录。2、智能化各子系统施工完毕后，必要对各子系统单体测试、子系统、联动等功能调试并做好调试记录。3、交楼当月，可视对讲系统、门禁系统、电梯对讲系统、视频监控系统必要正常投入使用。否则，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人降三级工资处分。管理及监察中心考核。第八十六条园林园建工程质量控制重点（一）园建道路质量控制重点1、园建道路施工时，监理工程师必要重点对园建道路基层解决、标高控制、原材料质量等进行验收并做好验收记录。2、园建道路禁止浮现路面塌陷、路基下沉现象。否则，予以有关负责人降一级工资处分。园建道路稳定层材料及厚度、沥青层摊铺存在弄虚作假，严重损害公司利益，予以责任工程师开除处分，项目经理、工程部负责人降六级工资处分，项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。管理及监察中心考核。（二）人工湖质量控制重点1、人工湖施工时，监理工程师必要重点对人工湖地基解决（密实度）、垫层厚度、土工膜（防水毯）铺设及管线穿过土工膜等薄弱节点解决等进行验收并做好验收记录。2、地区公司总工室须依照各地区不同地质状况有针对性对湖底地基解决及防渗漏制定专项解决规定和详细做法。管理及监察部对每个人工湖地基解决、防水层施工质量进行专项检查。3、人工湖湖底施工完毕后，工程部组织专项验收，保证人工湖不存在渗漏现象。4、人工湖浮现湖底大面积