盐城三友汽车配件有限公司质量手册ston样本

盐城三友汽车配件有限公司文献编号：QM－质量手册A版编制：孙玉芳审批：黄铖日期：07月10日分发号：01实行日期：07月10日地址：盐都市新洋经济开发区绿城路东侧电话：0515—88557706传真：0512—88557706邮编：224000颁布令本公司根据ISO9001：《质量管理体系――规定》编制完毕了《质量手册》第A版，现予以批准颁布实行。本手册是本公司质量管理体系法规性文献，是指引本公司建立并实行质量管理体系大纲和行动准则。本公司全体员工必要遵循执行。总经理：黄铖07月10日任命书为了贯彻执行ISO9001：《质量管理体系――规定》，加强对质量管理体系运作领导，特任命葛书亮为我公司管理者代表。管理者代表职责是：保证质量管理体系过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；在整个组织内增进顾客规定意识形成；就质量管理体系关于事宜对外联系。总经理：黄铖04月10日盐城三友汽车配件有限公司0.1目录章节号0．1修改状态0页次1／1标题ISO9001：原则条款对照页码0．1目录0．2质量手册阐明4.2.20．3质量手册修改控制0．4公司概况1．0组织机构图2．0质量管理体系构造图3．0质量管理体系过程职责分派表4．0质量管理体系4.1、4.24．1文献控制程序4.2.34．2记录控制程序4.2.45．0管理职责5.1、5.25．1质量方针5.35．2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25．3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.35．4管理评审控制程序5.66．0资源管理6.06.16．1人力资源控制程序6.26．2设施和工作环境控制程序6.3、6.47．0产品实现7.07．1实现过程策划程序7.17．2与顾客关于过程控制程序7.27．3设计和开发控制程序7.37．4采购控制程序7.47．5生产和服务运作控制程序7.57．6监视和测量装置控制程序7.68．0测量、分析和改进8.0,8.18．1．1顾客满意限度测量程序8.2.18．1．2内部审核程序8.2.28．1．3过程和产品测量和监控程序8.2.3、8.2.48．2不合格控制程序8.38．3数据分析控制程序8.48．4改进控制程序8.5盐城三友汽车配件有限公司0.2质量手册阐明章节号0．2修改状态0页次1／1手册内容本手册系根据ISO9001：《质量管理体系――规定》和本公司实际相结合编制而成，涉及：本公司质量管理体系范畴，它涉及了ISO9001：原则所有规定及汽车制动器配件及总成生产和服务，但对7.3作了删减，另见手册7.3；质量管理原则和本公司质量管理体系规定所有程序文献；对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述。2术语和定义本手册采用ISO9000：《质量管理体系――基本原理和术语》术语和定义。3本手册为本公司受控文献，由总经理批准颁布执行。手册管理所有有关事宜均由管理者代表统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还原发放部门，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册有效期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表应定期对手册合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》关于规定。盐城三友汽车配件有限公司0.3质量手册修改控制章节号0．3修改状态0页次1／1章节号修改条款修改日期修改人审批备注盐城三友汽车配件有限公司0.4公司概况章节号0．4修改状态0页次1／1盐城三友汽车配件有限公司建立于，并开始投产。公司位于盐都市新洋经济开发区绿城路东侧，占地面积30余亩，公司从事汽车制动器配件及总成生产和服务，日产能力超过5万件。我司有健全质量保证体系，设备精良、工艺先进、技术力量雄厚，具备新产品开发能力，咱们真诚欢迎广大客商光临惠顾、洽谈合伙，增进情谊。 盐城三友汽车配件有限公司盐城三友汽车配件有限公司1．0组织机构图章节号1．0修改状态0页次1／1总经理总经理财务部生产部人事部工程部供销部质量部财务部生产部人事部工程部供销部质量部盐城三友汽车配件有限公司2．0质量管理体系构造图章节号2．0修改状态0页次1／1总经理总经理管理者代表管理者代表生产部人事部工程部供销部质量部生产部人事部工程部供销部质量部盐城三友汽车配件有限公司3．0质量管理体系过程职责分派表章节号3．0修改状态0页次1／1职能部门体系规定管理层工程部工程部质量部生产部人事部4质量管理体系▲△△△△△4．1文献控制程序△△▲△△▲4．2记录控制程序△△△▲△△5．0管理职责▲△△△△△5．1质量方针▲△△△△△5．2管理策划控制程序▲△△△△△5．3职责和权限▲△△△△△5．4管理评审控制程序▲△△△△△6．1人力资源控制程序△△△△△▲6．2基本设施和工作环境控制程序△△△△▲△7．1实现过程策划程序△△▲△△△7．2与顾客关于过程控制程序△▲△△△△7．3设计和开发控制程序不作控制规定7．4采购控制程序△▲△△△△7．5生产和服务运作控制程序△△△△▲△7．6监视和测量装置控制程序△△▲△△△8．1．1顾客满意限度测量程序△▲△△△△8．1．2内部审核程序▲△△△△△8．1．3过程和产品测量和监控程序△△▲▲△△8．2不合格品控制程序△△△▲△△8．3数据分析控制程序△△△▲△△8．4改进控制程序▲△▲△△△▲重要职能；△有关职能盐城三友汽车配件有限公司4．0质量管理体系章节号4．0修改状态0页次1／2目阐明对本公司建立、实行和保持质量管理体系总体性规定及对质量管理体系编制总规定。范畴合用于对本公司质量管理体系及体系文献控制。职责3．1总经理a.)负责领导本公司建立、实行和保持质量管理体系；b.)批准质量手册和发布质量方针和目的。3．2管理者代表a.)保证质量管理体系过程得到建立和保持；b.)向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；c.)在整个组织内增进顾客规定意识形成。3．3质量部a.)在管理者代表领导下，保证质量管理体系正常运营；b.)负责保证产品质量达到质量目的所规定指标。程序概要4．1质量管理体系总规定本公司按照ISO9001：原则规定建立了质量管理体系，形成文献，加以保持和实行，并予以持续改进。为此应做到下述规定：a.)本公司对质量管理体系所需要过程进行辨认，并编制相应程序文献；这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价大过程，也可以是详细质量活动子过程；b.)过程控制办法及过程之间互相顺序和接口关系，应严格按工艺过程卡内容进行；通过辨认、拟定后，检查人员依照工序质量规定对各过程进行监控、测量分析，以保证工序过程能力。c.)对过程进行管理目是实行质量管理体系，实现组织质量方针和目的；d.)对过程进行测量、监控和分析及采用改进办法，是为了实现所策划成果，并进行持续改进。e.)对任何影响产品符合规定外包过程加以辨认和控制。本公司外包过程是电镀、量具外校，外包过程应对该过程按照合格供方规定进行调查和评价。4．2质量管理体系应形成文献，并贯彻实行和持续改进。4．2．1按照ISO9001：原则规定及本公司实际状况，编制了适当文献以使质量管理体系有效运营。盐城三友汽车配件有限公司4．0质量管理体系章节号4．0修改状态0页次2／24．2．2本公司质量管理体系文献构造图：质量手册第一级文献（涉及程序文献）管理文献、工作原则、技术原则、质量记录文献、第二级文献表格及其她质量文献4．2．3第二级文献可分为两类：a.)各部门工作手册，作为各部门运营质量管理体系惯用实行细则：涉及管理原则（各种管理制度等）；工作原则（岗位责任制和任职规定等）；技术原则（国标、行业原则、公司原则及作业指引书、检查规范等），空白表格，质量记录文献等。b.)其她质量文献：可以是针对特定产品、项目、或合同编制质量筹划、设计输出文献或其她原则、规范等，文献构成应适合于其特有活动方式。4．2．4文献规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系变化及质量方针、目的变化，应及时修订质量管理体系文献，定期评审，保证有效性、充分性和适当性，执行《文献控制程序》关于规定。4．2．5文献详略限度应取决于本公司规模、产品类型、过程复杂限度、员工能力素质等，本公司在编制本质量手册时，对本原则中7.3进行了删减，使其更切合实际，便于理解应用。4．2．6文献可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文献控制程序》进行管理。4．2．7为实行上述规定，本章编制了下列程序文献：标题ISO9001：对照条款4．1文献控制程序4.2.34．2记录控制程序4.2.4盐城三友汽车配件有限公司4．1文献控制程序章节号4．1修改状态0页次1／31．目为了使与质量体系关于文献得到有效控制，保证各部门使用文献均为有效版本。2．合用范畴合用于本公司各项质量活动涉及到所有文献，涉及外来文献，如原则和顾客提供图样等。3．职责3．1人事部负责管理文献管理、发放和归档。3．2工程部负责技术文献编制、发放、更改、归档。3．3其她各部门负责本部门领用文献管理。4．工作程序4．1文献分类及编号4．1．1文献分为如下几类：①质量手册□□―□□□□年代号文献种类例：质量手册QS—②技术性文献其编号由工程部自行进行编号。③管理性文献□□□□―□□顺序号文献层次号公司代码例：××管理制度SY-001④外部文献可以按原编号使用。4．1．2受控文献分发号：01总经理02管理者代表03工程部04质量部05工程部06人事部07生产部08认证机构4．1．3各类文献编制部门应按本程序对本部门文献进行编号。4．2文献编制4．2．1质量手册由管理者代表组织编写。盐城三友汽车配件有限公司4．1文献控制程序章节号4．1修改状态0页次2／34．2．2工程部负责技术文献编写工作，涉及：产品图纸、工艺卡片、检查卡片和操作规程等。4．2．3其他管理文献由管理者代表组织编写。4．3文献审批4．3．1质量手册由总经理审批。4．3．2技术文献类由工程部课长审核，总经理批准；工艺卡片由生产部审核、检查类由质量部审核，工程部课长批准。4．3．3其她管理文献、制度由管理者代表审批。4．4文献发放4．4．1所有文献发放均由文献编写部门拟定发放范畴，由文献审批人批准后，按发放范畴由人事部统一发放。4．4．2文献发放时，领用人在“文献发放领用登记表”上签名，发放部门应注明分发号，便于辨认和追溯。4．5文献更改4．5．1文献需要更改时，更改后文献应由原审批人审批，当原审批人不在时，可由其接替岗位人审批，但必要向该人提供原审批时背景材料。4．5．2所有文献更改均应做好更改记录，做好更改标记，采用发放更改页方式发放到有关部门，收回作废页或文献。4．6文献换版与作废4．6．1文献通过三次更改或文献需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文献作废，换发新版本。4．6．2作废文献由管理者代表收回，统一销毁，需作为资料保存文献，可以加盖“作废”章方可留用。4．6．3作废文献无论是销毁或留用，都应填写“文献销毁／留用申请单”，经人事部门负责人批准后方可进行。4．7文献保管4．7．1人事部编制本公司受控文献清单，防止使用失效和作废文献。4．7．2需暂时借阅文献人员，先填写“文献借阅审批单”经管理者代表批准后方可借阅，借阅人应在指定日期内归还，到期未归还由人事部负责收回，原版文献一律不外借，防止丢失和损坏。4．7．3当文献使用人文献破损严重，影响使用时，应到人事部办理更换手续，交回破损文献，补发新文献，人事部负责将破损文献销毁。4．7．4当文献使用人将文献丢失后，使用人应向人事部门提出申请，批准后重新办理发放手续，重新发给文献。盐城三友汽车配件有限公司4．1文献控制程序章节号4．1修改状态0页次3／34．8外部文献控制4．8．1发放到本公司以外协作加工单位受控文献（如：产品图样、技术规范等）等同采用公司内部受控文献控制程序，非受控文献不作控制。4．8．2等同采用外部（国家、行业等）原则，应由工程部提出申请报管理者代表批准后方可采用，文献管理发放参照本程序4.7和4.4执行。4．8．3工程部负责定期到政府关于部门核查本公司使用国际原则、国标、部颁原则等外部原则与否有最新版本，及时更新失效原则。5．有关文献5．1《记录控制程序》5．2《设计、工艺文献管理规定》6．记录6．1文献控制清单6．2文献发放记录6．3文献借阅记录6．4文献更改记录6．5文献销毁／留用记录盐城三友汽车配件有限公司4．2记录控制程序章节号4．2修改状态0页次1／11目建立产品从原材料到成品各种检查记录，并进行控制管理，为对产品进行质量分析和保持质量体系有效运营提供可靠根据。2．合用范畴合用于与产品质量和质量体系（运营）关于记录。3．职责质量部是本程序重要责任部门，其她有关部门配合执行。4．工作程序4．1记录分类和编号4．1．1记录可分为：产品记录，质量体系运营记录和供方记录。4．1．2所有记录按如下模式进行编号：QR―□-□-□□顺序号规定条款号记录代码例：质量记录清单QR-42014．1．3由质量部制定“质量记录清单”，汇总所有记录状况。4．2记录填写记录填写时应项目完整，内容真实，数据精确，笔迹清晰，不准涂改，签名必要完整。若需更改，应在原数据上划上“”，在该栏目空白处填上对的数据，并签上更改人姓名。4．3记录收集，保管和归档。4．3．1产品记录，质量体系运营记录，供方记录由质量部规定保管期限，其他记录由各部门规定保管期限予以保管。4．3．2需长期保管记录，每年归档一次，于次年3月底此前将前一年记录和清单交给质量部汇总存档。4．3．3记录超过保管期限，按“文献控制程序”关于办法解决。4．3．4各部门应有适当保存记录场地、设施，如缺少设施，应向管理者代表提出及时配备，以防记录丢失、受潮、破损。4．4．1本公司内部需查阅记录时，应按“文献控制程序”规定，向记录保管部门提出申请，批准后方可查阅，查阅后及时归还，不得外借。4．4．2有合同规定期，在商定期内记录经总经理批准后，顾客或其代表方可查阅。5．记录5．1质量记录清单盐城三友汽车配件有限公司5．0管理职责章节号5．0修改状态0页次1／21.目规定本公司总经理应承诺和实行活动。范畴合用于本公司总经理为建立和改进质量管理体系承诺提供证据。程序概要3．1管理承诺本公司总经理通过如下活动对其建立和改进质量管理体系承诺提供证据：3．1．1向组织传达满足顾客和法律、法规规定重要性a.)总经理应树立质量意识，清晰理解让顾客满意是最基本规定；b.)总经理应清晰理解产品质量与本公司每一种成员对质量结识紧密有关；c.)总经理应采用培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能结识到满足顾客规定和法律法规规定对本公司重要性；并能经常持续地加强员工对质量意识，使她们积极参加与提高质量关于活动。3．1．2总经理负责制定和批准本公司质量方针和质量目的，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。3．1．3总经理应按策划时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。3．1.4总经理应保证本公司质量管理体系运作能获得必要资源，执行《资源管理》规定。3．2以顾客为关注焦点本公司成功取决于理解并满足顾客及其她有关方当前和将来需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。总经理应以实现顾客满意为目的，为此应做到：3．2．1拟定顾客需求和盼望通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现，执行《与顾客关于过程控制程序》。3．2．2将顾客需求和盼望转化为规定这些规定涉及对产品规定，过程规定和质量管理体系规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干满意。3．2．3使转化成规定得到满足a.)本公司必要满足法律法规及强制性国家和行业原则规定；b.)顾客盼望和需求、法律法规及强制性国家和行业原则规定也会随时间而修订，因而组织转化规定及已建立质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文献控制程序》规定。盐城三友汽车配件有限公司5．0管理职责章节号5．0修改状态0页次2／23．3为实现上述规定，本章编制下列文献：标题ISO9001：对照条款5．1质量方针5.35．2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25．3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.35．4管理评审控制程序5.6盐城三友汽车配件有限公司5．1质量方针、目的章节号5．1修改状态0页次1／11为实现以顾客满意为目的，保证顾客需求和盼望得到拟定，并转化为本公司产品和服务规定，特拟定本公司质量方针为：质量优良、交期精确、顾客满意，持续改进。 2本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针重要构成某些。体现了满足规定和持续改进承诺。3本方针为制定和评审质量目的提供了框架，本公司与质量关于各部门应在此基本上制定相应质量目的，执行《管理策划控制程序》。4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解并坚决执行。5本公司应不断地对质量方针进行适当性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境变化，执行《管理评审控制程序》。6对质量方针批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文献控制程序》。总经理：黄铖07月10日为了贯彻质量方针，特制定我司质量目的，我司质量目的：成品一次交验合格率不不大于98％。顾客满意率不不大于85％。盐城三友汽车配件有限公司5．2管理策划控制程序章节号5．2修改状态0页次1／1d.)依照评审成果寻找与质量目的差距，保证持续改进，提高质量管理体系有效性；e.)策划成果（涉及变更）应形成文献，如质量管理方案、质量筹划等。4．4质量策划输出文献编制原则a.)应参照质量手册关于内容，应符合质量方针、目的、并与产品实现过程策划及其她质量体系文献内容协调一致；b.)已有质量文献中内容可被引用，并依照特殊规定增长新内容。4．5质量策划输出文献编制、审批和发放4．5．1《质量策划输出文献》由工程部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文献形式发放到有关部门。4．5．2《质量策划输出文献》封面必要写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4．6质量策划实行、监督检查和更改4．6．1各部门在执行中应按照质量策划规定内容、进度、规定进行控制，并将执行状况、存在问题等及时反馈到工程部。4．6．2工程部对质量策划实行状况进行检查和验证，协调相应资源，并填写《质量策划实行状况检查表》报告总经理。4．6．3质量策划更改a.)《质量策划输出文献》更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文献更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文献控制程序》执行；b.)在更改期间应保持质量管理体系完整运营，例如组织机构调节应对职责作出相应变更，以保证体系正常运作。4．6．4质量策划所形成有关文献，由人事部负责存档保存。有关文献5．1《文献控制程序》5．2《实现过程策划控制程序》记录6．1各部门质量目的分解及检查表 盐城三友汽车配件有限公司5．3职责和权限章节号5．3修改状态0页次1／31目对组织内职能及其互有关系予以规定和沟通，以增进有效质量管理。2范畴合用于组织内对质量管理体系关于管理层及各职能部门和关于人员职责、权限规定。3职责和权限3．1总经理a.)全面领导本公司寻常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法规规定重要性；b.)制定质量方针和质量目的；c.)主持管理评审；d.)保证质量管理体系运营所必要资源配备；3．2管理者代表a.)保证质量管理体系过程得到建立和保持；b.)领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；c.)保证在整个组织内增进顾客规定意识形成；d.)与质量管理体系关于事宜外部联系。3．3人事部a.)向管理者代表报告资源状况及配备工作；b.)协助关于部门在质量体系运营中需要协调事宜；c.)对本质量体系中4.1、6.1要素实行承担责任；d.)负责本公司后勤工作。3．4工程部a.)负责技术文献、生产工艺文献、检查文献编制、保管、发放和更改；b.)负责贯彻执行国家技术政策、法令、法规等关于条例和原则，负责技术管理，解决生产过程中发生技术质量问题，保证生产正常运营；c.)协助质量部对不合格品进行评审；d.)负责纠正办法和防止办法制定和实行。3．5生产部a.)编制生产筹划并组织实行，保证生产筹划如期完毕；b.)合理组织生产和工艺纪律执行，并保证各工序均处在受控状态；c.)负责生产设备管理、维修保养。盐城三友汽车配件有限公司5．3职责和权限章节号5．3修改状态0页次2／33．6工程部a.)负责每年对供方供货业绩进行评估，订立质保合同，建立供货业绩档案；b.)合理编制安排采购筹划，及时组织采购，保证生产活动均衡有序；c.)组织好外购零配件和材料采购供应工作，对所有进厂外购物资质量符合性负责，负责对重要外购物资供应单位质量保证能力进行审核，评价并负责编制合格供方名单。d.)负责对材料仓库管理监督，严格按仓库管理制度执行，准时、精确提交各种报表；e.)负责市场策划、合同评审、货款清收和建立客户档案；f.)负责对成品仓库管理监督，严格按仓库管理制度执行，准时、精确提交各种报表；g.)负责接待顾客来访，传递本公司与顾客之间各种信息，收集顾客意见反馈，解决顾客投诉。3．7质量部a.)对生产中从原材料入库到成品出厂全过程质量评审负责；b.)负责对所有质量管理体系记录进行记录、归档工作；c.)对各种检测仪器校准、标记、发放等管理工作；d.)负责内部质量审核组织工作和记录技术应用；e.)负责对不合格品评审、处置等工作。f.)负责对过程进行监视和测量。3．８车间a.)负责按筹划组织生产，遵守工艺纪律，严格执行“三检制”（首检、自检、巡回检查），对车间工人违返工艺纪律导致产品质量问题负领导责任；b.)负责产品质量改进办法贯彻和实行；c.)组织好质量管理体系现场实行，对车间质量指标完毕负责；d.)及时组织不合格品质量分析会，对潜在和实际不合格品按《不合格品控制程序》原则解决，并及时向质管部反馈各种质量信息；e.)组织好生产过程和各项原始记录及记录工作，保护各种原始记录完整性、精确性和可追溯性，并作好编目；f.)对本质量体系中7.5承担重要责任。3．９检查员a.)严格执行进货检查、首件检查、巡回检查和出厂检查规定，不得漏检；b.)严格按产品检查规定（检查卡片）进行检查；c.)做好检查和实验状态标记、隔离工作；d.)做好各种检查原始记录。

盐城三友汽车配件有限公司5．3职责和权限章节号5．3修改状态0页次3／33．10保管员a.)建立材料台帐，保证帐、物、卡一致；b.)作好物资堆放，标记工作，并作出物资“先进先出”；c.)按规定规定办理出、入库手续。3．1１操作工人a.)服从安排，听从指挥；b.)对生产现场作好定置管理工作，完毕生产任务和质量任务；c.)遵循执行各级人员权限见《管理制度汇编》，工艺文献和操作规程，严格遵守工艺纪律。内部沟通4．1组织应保证在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程，各职能部门每月进行一次目的检查，定期评审，涉及质量规定、质量目的及完毕状况，以及实行有效性，进行沟通，达到互相理解、互相信任，实现全员参加效果。4．2质量管理体系关于各种信息沟通，可采用各种会议、内部文献及各种媒体等，进行内部交流，并按照《管理制度汇编》中奖惩条例。有关文献5．1《管理制度汇编》 盐城三友汽车配件有限公司5．4管理评审控制程序章节号5．4修改状态0页次1／21．目为保证本公司质量体系满足GB／T19001-idtISO9001：《质量体系—规定》原则，从而保证本公司质量方针和目的贯彻实行，特制定本程序。2．合用范畴本程序合用于对本公司质量体系规定管理评审。3．职责本程序由最高管理者负责，管理者代表配合其她职能部门负责人参加。4．工作程序4．1管理评审由总经理主持4．2管理评审频次和时机管理评审原则上一年一次，但两次管理评审时间间隔不得超过十二个月，在下列状况下可恰当增长：①当市场形势发生重大变化时；②当组织机构、产品范畴和资源配备发生重大变化时；③当产品质量浮现严重问题或顾客向本公司重大投诉时；④当法律法规原则及其她规定有变化时。4．3例行管理评审时机应在内部质量审核后进行。4．4管理评审内容4．4．1质量方针和质量目的评审；4．4．2质量管理体系运营适当性和有效性；4．4．3内部质量审核成果；4．4．4纠正和防止办法关于信息；4．4．5产品质量状况和顾客投诉信息；4．4．6持续改进建议。4．5管理评审准备4．5．1人事部制定年度评审筹划，评审时应提前一周口头告知有关部门。4．5．2各关于职能部门或人员依照评审内容做好相应准备。4．6管理评审实行4．6．1评审采用会议方式：由总经理主持，各职能部门负责人参加。4．6．2总经理宣布本次评审目、内容和规定。4．6．3各关于人员依照职责和评审规定作报告：a管理者代表报告质量方针、目的实行状况和质量体系运营状况；b质量部报告内审状况，涉及对纠正防止办法验证状况及产品质量状况；c生产部报告供应商或外协厂产品质量状况；d工程部报告顾客投诉及处置状况；e生产部报告产品质量和工艺执行状况；盐城三友汽车配件有限公司5．4管理评审控制程序章节号5．4修改状态0页次2／2④工程部报告产品技术含量、纠正办法和防止办法实行状况；⑤人事部经理负责报告人力资源及文献控制状况。4．6．4由总经理组织各部门对如下内容研究、讨论，并做出结论：①本公司组织构造涉及人员和资源充分性；②质量方针、目的适当性；③质量体系适当性；④产品质量和服务质量与否满足原则和顾客规定等；⑤以往管理评审跟踪办法实行及有效性；⑥过程业绩和产品符合性，涉及过程、产品测量和监控成果；⑦也许影响质量管理体系各种变化，涉及内外环境变化，如法律法规变化。4．6．5由人事部经理作好会议记录，收集各部门报告材料，并负责编写管理评审报告，由总经理审批，内容涉及：①目；②参加人员；③评审时间；④评审内容；⑤评审讨论（涉及改进意见）。4．6．6人事部按照总经理提出分发名单将报告发至各部门人员。4．7管理评审改进4．7．1对管理评审后提出意见和规定，由存在问题部门制定纠正办法，并组织实行。4．7．2由管理者代表负责对纠正办法状况和有效性进行验证并予以记录。4．7．3对涉及改进管理体系过程，应对过程重新确认，以保证符合本原则有效性。5．有关文献5．1《内部审核程序》5．2《改进控制程序》5．3《文献控制程序》5．4《记录控制程序》6．记录6．1管理评审筹划6．2会议签到表6．3管理评审报告盐城三友汽车配件有限公司6．0资源管理章节号6．0修改状态0页次1／1应及时拟定并提供所需资源，以：a.)实行和改进质量管理体系过程；b.)达到顾客满意。资源可涉及人员、信息、供方、基本设施、工作环境及财务资源等。3本公司从顾客满意角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应规定，特编制如下程序文献：标题ISO9001：原则条款对款6．1人力资源控制程序6.26．2设施和工作环境控制程序6.3、6.4盐城三友汽车配件有限公司6．1人力资源控制程序章节号6．1修改状态0页次1／21．目为保证所受培训人员满足关于工作规定，特制定本程序。2．合用范畴本程序合用于本公司与质量关于全体人员培训控制。3．职责人事部是培训主管部门，负责本公司《年度培训筹划》制定及监督实行、上岗基本教诲和组织对培训效果评估。4．工作程序4．1培训需求拟定（见《各岗位人员任职规定表》）4．1．1人事部应于每年三月份将《培训需求表》发至各部门，理解各部门培训需求。4．1．2人事部综合各类状况，编制《培训筹划表》拟定培训内容方式，报管理者代表批准。4．1．3各部门有暂时培训需求，应当及时报管理者代表，由人事部编制暂时培训筹划，报管理者代表批准。4．2培训内容和方式4．2．1培训意识和能力应辨认从事影响质量活动人员能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业技术人员、操作员工、内部质量审核员等，依照她们岗位责任制定并实行培训需求。4．2．2培训内容①对质量有影响各岗位职工，系统进行质量意识教诲和工作培训；②检查人员及其她特殊工种工作人员，应具备一定技能、技巧和经验，并进行专业知识培训，通过考核获得资格、持证或经本公司承认后上岗；③新员工培训a)本公司基本教诲：涉及本公司简介、员工纪律、质量方针和质量目的、质量、安全和环保意识、有关法律法规、质量管理体系原则基本知识等培训。在进入本公司一种月内，由人事部经理组织进行；b)部门基本教诲：学习本部门工作手册重要内容，由所在部门负责人组织进行；c)岗位技能培训：学习生产作业指引书、所用设备性能、操作环节、安全事项及紧急状况应变办法等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。④提高职工素质和管理技能培训。盐城三友汽车配件有限公司6．1人力资源控制程序章节号6．1修改状态0页次2／2⑤承担质量管理体系规定职责人员应是有能力，对能力判断应从教诲、培训、技能和经历方面考虑。4．2．3培训方式①内部培训采用请教师（内部或外部）在公司内上课方式，对各类人员进行培训，每次培训都应签到并进行考核。②外派培训a.对计量、检定、内审及特殊工种（如驾驶员、电工等）人员，应委托国家指定承认机构代培；b.凡需外派培训人员，必要经总经理批准后方可进行；c.凡已经外部培训并已获得资格人员应由管理者代表予以确认。4．3培训实行4．3．1人事部负责组织培训筹划实行，必要时各有关职能部门予以配合。4．3．2人事部应做好各项培训记录工作涉及：内部培训教材、课堂记录、培训签到、试卷、评分原则、成绩、资格证书等。4．3．3本厂应建立并保存培训档案，按《记录控制程序》规定期限予以保管。4．4资格考试、确认对有培训规定工作人员进行培训考试，获得资格发放上岗证方可上岗操作，并由人事部发放特殊工作人员任命书予以确认。特殊人员涉及：①关于法规、规章明确规定涉及人身设备安全，必要通过培训，考核承认才干上岗工作人员，如驾驶员、电工等；②关于法规、规章明确规定必要具备一定专业知识和操作技能工种，经考核才干符合规定人员，如电工、内部质量审核员等；③公司内规定某些对质量有重要影响工作岗位人员，如：检查和特殊过程操作人员。④所有获得资格人员资格证由人事部负责存档，以保证其有效性。5．有关文献5．1《管理制度汇编》5．2《各岗位人员任职规定表》6．记录6．1年度培训筹划6．2教诲培训记录盐城三友汽车配件有限公司6．2设施和工作环境控制程序章节号6．2修改状态0页次1／2目辨认并提供和维护为实现产品所需设施，辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物因素。合用范畴合用于为实现产品所需设施，如工作场合、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运送设施等控制，对工作环境中人和物因素进行控制。职责3．1总经理应配备产品实现活动中基本设施。3．2生产部负责对实现产品所需设施进行控制。3．3其她部门协助生产部对实现产品所需工作环境进行控制。程序4．1生产设施辨认、提供和维护4．1．1设施辨认本公司为实现产品符合性活动所需设施涉及：工作场合（车间、办公场合等）、设备和工具（涉及工、卡、量具）、软件（计算机网络）、服务（水、电、气供应）、通讯设施、运送设施等。4．1．2设施提供a.)生产部依照使用部门规定及本公司发展需要，填写《生产设施配备申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购关于事宜，并详细实行采购；b.)需要自制设施由使用部门提出，由工程部设计，经生产部进行审核，管理者代表批准后，由工程部组织加工制造。4．3．3设施验收a.)采购可自制完毕设施，生产部、工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足规定后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由工程部保管。低值易耗工、卡、量具等由使用部门自行验收；b.)验收不合格设施，属于外购由生产部与供方协商解决，属于自制由生产部与工程部协商解决，并在《设施验收单》上记录解决成果；c.)对经验收合格设施由生产部进行编号，并建立《生产设施台帐》；d.)生产部依照合格设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗工、卡、量具等由仓库凭“设施验收单”办理入库手续。4．3．4设施使用、维护和保养a.)依照生产需要工程部组织编写设施操作规程，发放给使用部门。对于盐城三友汽车配件有限公司6．2设施和工作环境控制程序章节号6．2修改状态0页次2／2大型、精密设备或核心、特殊过程所用设施必要有操作规程，有关操作人员应由工程部负责人培训、考核合格后，持证上岗；b.)工程部制定《设施寻常保养项目表》，规定保养项目，频次，发放给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行状况。生产部每季度收集《设施寻常保养项目表》，整顿归档并作为制定年度检修筹划根据；c.)工程部每年12月制定下年度《设施检修筹划》，发至各部门执行；d.)寻常生产中车间无法排除故障，应填写《设施检修单》报工程部检修。检修中设施应挂检修牌，检修好设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。工程部应将检修状况记录相应《设施维修/保养记录》上；e.)现场使用设施应有统一编号，以便于维护保养。4．3．5设施报废a.)对无法修复或无使用价值设施，由工程部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，工程部在《生产设施台帐》中注明状况；b.)对低值易耗工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报管理者代表批准，即可报废；c.)报废设施应挂报废牌。4．4工作环境其她部门应协助生产部辨认并管理为实现产品所需工作环境因素，依照生产作业需要，负责拟定并提供作业场合必要基本设施，创造良好工作环境并检查，把检查成果填写在《环境检查登记表》上，涉及：a.)配备适当厂房并依照生产需要恰当维护，防止暴晒、雨淋；b.)配备必要消防器材和劳保设施，以保证生产安全；c.)生产部对车间设施实行定置管理，并对每台机床操作者进行考核，以提高工作效率；d.)保证员工生产符合劳动法规规定。5有关文献5．1《实现过程策划程序》5．2《设施寻常保养项目表》6记录6．1生产设施配备申请单6．2设施验收单6．3设施寻常维修/保养记录6．4设施台帐盐城三友汽车配件有限公司7．0产品实现章节号7．0修改状态0页次1／1组织应将过程管理原则用于所有活动，产品实现是实现产品一组有序过程与子过程，它们使用组织获得产品、产生增值。这些过程中，一种过程输出将直接形成下一种过程输入。并且这些过程和子过程互相影响也许是复杂，下述文献提供了这些过程框架：标题ISO9001：原则条款对照7．1实现过程策划程序7.17．2与顾客关于过程控制程序7.27．3设计和开发控制程序7.37．4采购控制程序7.47．5生产和服务运作控制程序7.57．6监视和测量装置控制程序7.6盐城三友汽车配件有限公司7．1实现过程策划程序章节号7．1修改状态0页次1／2目对产品特别是常规产品实现过程进行策划，并在质量管理体系文献（涉及技术文献）中规定质量办法、资源和活动顺序，以保证满足规定规定。合用范畴合用于与常规产品关于质量策划控制及相应质量筹划编制、实行和控制。职责3．1总经理负责批准质量筹划和技术文献。3．2工程部、生产部、质量部负责对各部门质量策划实行状况进行监督检查。程序5．1对产品应进行质量策划。策划成果应以适于组织运作方式形成文献，如质量筹划。4．2进行质量策划时机本公司在下列状况下应进行质量策划：a.)引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b.)销售合同中顾客对产品有特定规定；c.)既有体系文献未能涵盖特殊事项。4．3质量策划内容a.)针对常规产品应拟定质量目的；b.)针对常规产品所需规定建立过程和子过程，应辨认核心过程和活动；对过程或涉及活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文献；c.)辨认并提供上述过程所需资源配备、运作阶段划分、人员职责权限和互有关系；d.)拟定过程涉及验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要或核心特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程输出应按输入规定进行验证并确认；e.)拟定为过程和产品符合性提供证据记录。4．4质量筹划表述质量管理体系过程及如何应用于详细产品、项目和合同文献为质量筹划。质量筹划编制原则为：质量筹划内容要依照质量策划内容和成果来拟定；b.)应参照质量手册关于内容，应符合质量方针、目的，并与质量体系文件中内容协调一致；盐城三友汽车配件有限公司7．1实现过程策划程序章节号7．1修改状态0页次2／2c.)可引用已有质量文献中有关内容，并依照特殊规定编制新内容；d.)依照实际状况，可编写总体质量筹划，也可只编写关于单项筹划，如设计质量筹划、采购质量筹划；也可针对某一特定活动等；e.)质量筹划可以作为独立文献，也可以依照需要作为其她文献（如项目筹划等）一某些。4．5质量筹划编制、审批和发放4．5．1质量筹划由各有关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由人事部以受控文献形式发放到使用和有关部门（顾客有规定期，可发放给顾客）。4．5．2质量筹划封面必要写明项目名称及质量筹划编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4．6质量筹划实行、监督和修改4．6．1各部门在执行中应按照质量筹划规定规定进行控制，并将筹划执行状况及时反馈到工程部。4．6．2工程部负责监督各部门质量筹划实行，依照规定协调相应部门之间接口和资源配备，进行总体控制，并及时将完毕或执行状况报告总经理。4．6．3质量筹划修改当质量筹划需要修改时，由修改部门填写《文献更改申请》，经总经理批准后进行修改，按《文献控制程序》执行。4．7质量筹划完毕后，该筹划关于文献由人事部负责存档保存。有关文献《文献控制程序》。记录盐城三友汽车配件有限公司7．2与顾客关于过程控制程序章节号7．2修改状态0页次1／4目对保证顾客需求和盼望得到充分理解过程做出规定，并加以实行和保持。2范畴合用于对顾客规定辨认、对产品规定评审及与顾客沟通。职责3．1工程部负责辨认顾客需求与盼望、组织关于部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3．2生产部负责所需物料采购能力3．3质量部负责评审对新产品质量规定检测能力。3．4生产部负责评审产品生产能力及交货期。3．5总经理负责审批特殊合同产品规定评审表。程序4．1顾客需求辨认工程部负责辨认顾客对产品需求与盼望，依照顾客规定订货规定，如技术合同草案、传真、电话订单及口头订单等填写在《产品规定评审表》中：a.)顾客明示产品规定，涉及产品质量规定及涉及可用性、交付、支持服务（如运送、保修等）、价格等方面规定；b.)顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要产品规定。这是一类习惯上隐含潜在规定，本公司为满足顾客规定应作出承诺；c.)顾客没有规定，但国家强制性原则及法律法规规定规定。4．2对产品规定评审4．2．1在投标、接受合同或定单之前，工程部应对已辨认顾客规定及本公司拟定附加规定组织有关部门对标书、合同产品规定实行评审。4．2．2评审4．2．2．1产品规定评审应在向顾客作出回答之迈进行，应保证：a.)产品规定（涉及顾客规定和本公司自己拟定附加规定）得到规定；b.)顾客没有以文献形式提供规定期（如电话订单口头定单），顾客规定在接受前得到确认；c.)与此前表述不一致合同或定单规定（如投标或报价单）已予以解决；d.)本公司有能力满足规定规定。4．2．2．2合同分类a.)常规合同：对本公司定型产品范畴内老顾客合同或订单。b.)特殊合同：常规合同以外所有销售合同，如新产品开发或定型产品改进规定合同。盐城三友汽车配件有限公司7．2与顾客关于过程控制程序章节号7．2修改状态0页次2／44.2.2.3工程部负责将《产品规定评审表》交有关部门进行评审。4.2.2.4评审流程图工程部与顾客订立供货合同工程部与顾客订立供货合同电话或传真或口头订单电话或传真或口头订单有无不拟定条款有无不拟定条款有无与顾客确认有无现货与顾客确认有无现货工程部签字评审有工程部签字评审无工程部填写产品规定评审表，组织有关部门对产品规定评审工程部填写产品规定评审表，组织有关部门对产品规定评审评审结束评审结束有无不一致条款 有无不一致条款有有无无与顾客协商解决与顾客协商解决签定合同总经理批准产品规定评审表签定合同总经理批准产品规定评审表4.2.2.5对于有现货常规合同，由工程部销售员将产品名称、型号规格、交货日期和数量等填写在“口头，电话，传真定货登记表”上并签名，工程部到仓库查看确认无误后，签名即完毕产品规定评审。盐城三友汽车配件有限公司7．2与顾客关于过程控制程序章节号7．2修改状态0页次3／44．2．2．6对于常规合同，工程部应将顾客规定填写后，由生产部、工程部、质量部、工程部等有关部门两人或两人以上进行评审，将评审成果填写在评审栏内，然后工程部综合各部门意见，对本合同作出整体评价，在批准栏内，由工程部课长签名确认即完毕评审。4．2．2．7对于特殊合同应填写《产品规定评审表》，除常规评审内容外，还应当对顾客潜在规定及与产品关于法律法规规定评审，特别是技术规定和质量规定应填写清晰，同评审成果一起报给总经理批准，经批准后才算完毕该订单评审工作。4．2．2．8对于口头定单（如电话、传真定货），工程部销售员负责将有关内容填入《电话（订单）记录单》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2.2.5～4.2.2.7相应条款规定。4．2．2．9在评审过程中，评审人员对产品规定中关于内容提出问题或修改建议时，由工程部负责与顾客联系，征求其书面意见。4．2．2．10工程部负责保存《产品规定评审表》、合同及其她有关文献，涉及对于评审过程中提出问题解决及评审成果实现等跟踪办法记录。4．3合同签定和实行4．3．1对产品规定评审后，由工程部课长代表本公司与顾客签定合同；对于老顾客口头订单或电话订单，双方对《电话（订单）记录单》内容确认后，即可视为签定合同。4．3．2合同签定后，工程部负责将有关文献，依照各部门需要发到有关部门，作为生产、采购、检查和出货等根据。4．3．3工程部负责合同执行监督，依照需要及时将信息与顾客沟通。4．4产品规定变更当产品规定由于某种因素需要变更时，相应文献（如合同、电话（订单）记录单、委外加工单等）应得到修改，应把变更规定与顾客协商一致，并告知有关部门，执行《文献控制程序》关于规定。必要时，对更改内容还需再评审。4．5工程部负责与顾客沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中，工程部应通过各种渠道（如广告宣传、顾客定货会等）向顾客简介产品，回答顾客征询，并予以记录。4.5.2依照需要将合同执行状况随合同进展反馈给顾客，涉及产品规定方面更改，要与组织内部有关部门及顾客协调一致。4.5.3产品售出后，要收集顾客反馈信息，妥善解决顾客投诉，以获得顾客持续满意，执行《顾客满意限度测量程序》关于规定。盐城三友汽车配件有限公司7．2与顾客关于过程控制程序章节号7．2修改状态0页次4／4有关文献5.1《文献控制程序》。5.2《顾客满意程序测量程序》。记录6.1电话（订单）记录单6.2产品规定评审表盐城三友汽车配件有限公司7．3设计和开发控制程序章节号7．3修改状态0页次1／1本公司产品是按顾客规定进行生产，故对设计和开发不作规定；若需对技术文献实行更改,则执行《文献控制程序》。现阶段由于本公司产品生产工艺已定型,结合本公司实际,故对本规定(7.3《设计和开发》)不作控制,因此进行了删减。盐城三友汽车配件有限公司7．4采购控制程序章节号7．4修改状态0页次1／21．目为了保证所有采购物资符合规定规定，使采购在受控状态下有序地进行。2．合用范畴合用于本公司生产所需物资采购。3．职责3．1生产部负责采购筹划编制和实行及对供方评价组织、协调工作。3．2质量部负责对所采购物资质量状况进行评价。4．工作程序4．1供方评价4．1．1本公司采购物资分类：A类：钢材、衬片；B类：包装材料。4．1．2供方评价根据（A类物资至少满足其中1条）；①供方有能力保证加工生产满足本公司规定；②价格适当并与本公司发生供货关系3个月以上；③材料经本公司试用合格；B类物资：价格适当，并与本公司发生供货关系2个月以上未发生质量问题。4．1．3供方评价方式：①生产部依照采购物资重要性，技术复杂性决定评价方式，A类物资新供应商就使用“供方调查表”对供方质量体系、供货历史、生产能力，产品质量进行调查；B类物资只对此前供货质量进行调查。此前建立体系时已调查过供方不需要再作调查，可以依照此前供货业绩进行评价。②将调查后成果填制在“供方评价表”上，报总经理批准。③一年以上供方可以依照此前业绩记录作为评价根据。4．1．4合格供方名单拟定①评价后合格供方经总经理批准后，报生产部备案，并发到各有关部门使用；②已获得ISO9000认证公司可免除以上环节，直接列入合格供方名单中。4．2采购文献4．2．1生产部依照生产筹划和仓库库存状况编制“采购筹划单”，采购筹划单内容涉及：采购物资名称、规格型号、数量、预到货期等，经生产部课长批准后实行采购。4．2．2采购文献中如有必要应涉及技术资料（涉及文献、检查原则等）按《文献控制程序》发放到供方手中，以便按规定实行采购。盐城三友汽车配件有限公司7．4采购控制程序章节号7．4修改状态0页次2／24．3采购实行4．3．1采购筹划一式两份，一份生产部留底，一份由采购员实行采购。4．3．2如因特殊因素需要在合格供方名单外实行采购，生产部应当填写“暂时采购申请单”，报总经理批准后方可实行。4．4采购验证4．4．1质量部负责对采购物资质量进行验证，仓库保管员负责对物资数量、规格、包装进行验证。4．4．2当本公司提出在供方货源处对采购物资进行验证时，本公司应在采购文献中规定验证安排及放行方式。4．4．3顾客对供方产品验证①当合同规定期，本公司顾客或其代表有权在供方货源处和在本公司处对供方产品与否符合规定规定进行验证，本公司不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制证据。②顾客验证，既不能免除本公司提供可接受产品责任，也不能排除其后顾客拒收。5．有关文献5．1《改进控制程序》5．2《过程和产品测量和监控程序》6．记录6．1供方调查表6．2供方评价表6．3合格供方名录6．4采购筹划单6．5暂时采购申请单 盐城三友汽车配件有限公司7．5生产和服务运作控制程序章节号7．5修改状态0页次1／51目对生产和服务过程进行有效控制，以保证满足顾客需求和盼望。2合用范畴合用于对产品形成、过程确认、产品防护及放行、产品交付和合用交付后活动、标记和可追溯性、顾客财产控制。3职责3．1生产部负责指引车间进行生产和过程控制，负责生产设施维护保养，编制必要作业指引书，负责产品防护。3．2工程部负责编制相应工艺规程。3．3生产部课长负责《月生产筹划》审批，负责设施采购审批。3．4质量部负责产品验证和标记及可追溯性控制。3．5工程部负责产品交付及售后服务工作。3．6生产部负责原材料、零部件采购。4程序4．1获得规定产品特性信息和文献4．1．1工程部依照产品规定编制相应工艺文献、操作规程。4．1．2对核心过程和特殊过程应编制作业指引书，其她状况下如必要时也应编制作业指引书，并对生产设备进行鉴定。4．1．3特殊、核心过程操作人员必要是获得资格承认。4．1．4生产筹划a.)生产部依照产品订购单，考虑成品库存状况，结合车间生产能力，于每月底制定下月《月生产筹划》，并发放至有关单位作为采购、生产等根据。《月生产筹划》可觉得滚动筹划或暂时补充筹划，将随供应、生产、销售等状况变动进行修改，执行《文献控制程序》关于规定；b.)车间主任依照《生产筹划》安排生产，向仓库领取所需物料；并记录每天生产状况报生产部。生产部依照每月筹划完毕状况，作为制定下月筹划参照。4．2过程确认4．2．1工艺流程4．2．2特殊过程本公司特殊过程为烤色、固化、挂胶、清洗、焊接。4．3使用适当生产服务设备，并安排适当工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》关于规定。盐城三友汽车配件有限公司7．5生产和服务运作控制程序章节号7．5修改状态0页次3／54．4对生产服务运作实行监控，配备合用测量与监控装置，执行《测量和监视装置控制程序》；生产中要认真做好首检、自检、巡检，并作好相应记录。有首检必须是在批量生产前抽取样本，需经检查合格，检查员签字承认后，方可批量生产；对产品放行应执行《过程和产品测量和监控程序》关于规定。4．5标记和可追溯性控制4．5．1依照需要或在投料时，生产部应在流程单上注明批次号，作为流转中标记，当产品浮现重大质量问题时，组织应进行追溯。4．5．2质量部应当规定所有状态标记办法，并对其进行有效监控；负责将不同状态产品分区摆放，负责对所有标记维护。4．5．3产品标记及可追溯性在有追溯性规定期，追溯时可按下列程序进行追溯：a.)查出该批产品批次号，通过批次号上时间和生产工人查出流程单，从流程单上可以得知生产过程中质量状况；b.)依照该产品批次号，可查出该批产品零部件组件生产时间和生产者，以此类推。采购产品原标记采购产品原标记出库单随工单成品合格证出库单随工单成品合格证物料标记卡物料标记卡4．5．4产品状态标记分为：待检；已检：合格、不合格、已检待判。其中不合格又分为：“退货”、“返工”、“报废”、“让步接受”、“紧急放行”。4．5．5检查和实验状态标记标记办法：标牌、标签、区域、印章、合格证。依照不同场合，使用不同标记办法。4．6顾客财产控制我厂当前顾客提供财产是顾客图纸，让我公司按规定加工生产，按如下办法进行控制：4．6．1应对顾客提供图纸进行登记，并按顾客指定用途使用，未经顾客同盐城三友汽车配件有限公司7．5生产和服务运作控制程序章节号7．5修改状态0页次4／5意不得擅自挪作它用或解决，如发生遗失、损坏或不适合使用时应向顾客报告，并保存记录。4．6．2顾客知识产权控制对于顾客知识产权，如专利技术、产品规范、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供关于产品技术文献等，应按内部受控文献进行控制。4．7产品防护4．7．1产品交付前应采用保护办法，保证产品质量。4．4．7．2经常检查库存产品质量，因库存时间长或其她因素产生怀疑时，应告知质量部进行复检，并加强保护办法。4．7．3产品搬运控制产品所在现场负责人依照产品特点，配备适当搬运工具，规定合理搬运办法，应考虑：a.)不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b.)应按照包装箱外标记规定进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4．7．4包装控制a.)工程部负责拟定包装材料、包装设计和规定，必要时编制相应包装作业指引书；b.)车间包装工在包装过程中应注意保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱数量及各种技术文献；包装后应加上对的标记。4．7．5贮存控制a.)生产部和工程部编制成品库和原材料库仓库管理制度，规范仓库管理，按规定码放，对有贮存期限规定物品，要明确标记有效期，保证先进先出；b.)仓库应配备恰当设备（消防设备等），以保持安全适当贮存环境；c.)对贮存物品环境及安全有明确规定；d.)所有贮存物品应建立材料卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应当经常查看库存物品，发现异常及时告知质量部进行复检确认、解决。4．7．6交付控制a.)工程部依照销售规定办理出库手续，发放应遵循“先进先出”原则，禁止多发、少发、杜绝错发。发货时，对外箱包装质量进行检查，保证途中产品不受到损坏。b.)合同规定期，本公司对产品保护要延续到交付目地。4．8产品交付后活动盐城三友汽车配件有限公司7．5生产和服务运作控制程序章节号7．5修改状态0页次5／5a.)负责组织、协调产品服务工作；b.)负责与顾客联系，妥善解决顾客投诉，负责保存有关服务记录；c.)负责与顾客满意限度进行测量，拟定顾客需求和潜在需求，执行《顾客满意限度测量程序》；d.)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品型号规格和数量；整顿理解顾客定货倾向，及时做好供货准备；e.)运用与顾客交往，积极向顾客简介本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。4．8．2征询、服务a.)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式征询，工程部由专人解答，暂时未能解答，应详细记录通过研究后予以答复；b.)工程部每季度记录顾客征询及服务状况，填写《售出成品质量报告》。5有关文献5．1《实现过程策划程序》5．2《与顾客关于过程控制程序》5．3《文献控制程序》5．4《设施和工作环境控制程序》5．5《过程和产品测量和监控程序》5．6《顾客满意限度测量程序》5．7《采购控制程序》5．8《仓库管理制度》6记录6．1生产筹划6．2流程单盐城三友汽车配件有限公司7．6监视和测量装置控制程序章节号7．6修改状态0页次1／2目对用于保证产品符合规定规定监视和测量装置进行控制，保证测量和监控成果有效性。范畴合用于对产品和过程进行测量和监控用装置、软件等。职责质量部a.)负责对测量、监控设备进行校准，自制量具应编制内部校准规程；b.)负责对偏离校准状态测量、监控设备追踪解决；c.)负责对测量和监控设备操作人员培训、考核。4程序4．1测量和监控设备采购及验收依照所需测量能力和测量规定配备测量和监控设备，对其采购和验收，执行《设施和工作环境控制程序》中对生产设备采购管理规定。4．2测量和监控设备初次校准a.)经验收合格测量和监控设备，由质量部负责送国家计量部门检定或在公司内部校准，合格后方能发放使用。对合格品应当贴上表白其状态标记；质量部负责对检测设备编号，建立《计量器具台帐》，记录量具编号、名称、规格型号、精度级别、生产厂家、校准周期、原则日期、放置或使用地点等；b.)对于没有国家基准量具或不易校准量具，应记录取于校准根据；c.)质量部负责测量、监控量具发放。4．3测量、监控设备周期校准4．3．1每年质量部编制在用量具《计量校准筹划》，依照筹划规定期间或周期校准。a.)外校量具，由质量部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；b.)对可以进行内部校准设备，质量部应当编制相应《自制量具内部校准规程》，规定校准办法、注明使用场合、验收原则及校准周期等内容，经质检课长批准，由质量部实行并填写《自制量具内校登记表》。4．3．2校准合格设备，由校准人员贴《合格证》，并标明有效期；某些功能或量程校准合格，贴《限用标签》，标明限制使用范畴；校准不合格，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4．3．3若有用于测量、监控用软件，在使用前应进行自校准，填写相应校准记录。盐城三友汽车配件有限公司7．6监视和测量装置控制程序章节号7．6修改状态0页次2／24．4测量、监控设备使用、搬运、维护和贮存控制4．4．1使用者应严格按照使用阐明书或操作规程使用量具，保证量具测量和监控能力与规定相一致，防止因调节不当而失效。使用后要进行恰当维护和保养。4．4．2在使用测量、监视量具前，应按规定检查设备与否工作正常，与否在校准有效期内。4．4．3使用者在测量监控设备搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用阐明书和操作规程规定，防止其损坏或失效。4．4．4测量、监控设备校准、修理、报废等应记录在《计量器具台帐》内。4．5测量、监控设备偏离校准状态控制4．5．1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质量部。质量部应当追查使用该设备检测产品流向，再评价以往检测成果有效性，拟定需重新检测范畴并重新检测。质量部应当负责组织对量具故障进行分析、维修并重新校准，采用相应纠正办法。4．5．2对无法修复量具，经质量部课长确认后，由总经理批准报废或作相应解决。4．6测量、监控设备环境规定测量、监控设备使用环境应符合有关技术文献规定，由质量部负责监督检查。4．7对检测人员规定4．7．1自制量具校准人员，需经国家计量部门培训，持证上岗。4．7．2质量部对测量、监控设备使用人员进行相应培训，经考试合格上岗。4．8对于自制具备检测作用工装、夹具、样品、样板、量具等，需经质量部批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3条款关于规定，质量部负责建立总台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5有关文献5．1《设施和工作环境控制程序》5．2《自制量具内部校准规程》6记录6．1计量器具台帐6．3计量校准筹划盐城三友汽车配件有限公司8．0测量、分析和改进章节号8．0修改状态0页次1／1为保证产品、质量管理体系和过程符合性，以及实现其不断改进目，组织应采用适当办法对质量管理体系过程进行监视，并在恰当时采用合用办法对这些过程进行测量，以证明过程实现所策划成果能力，当未达到所策划成果时，应采用恰当纠正和纠正办法，以保证产品符合性。在对测量和监视活动作出规定、策划和实行时，应考虑如下几点：1．在拟定测量和监视项目及测量点时，既要考虑与否证明产品符合规定规定，又要考虑经济性，使组织获益；2．定期进行内部质量审核，保证质量管理体系符合性；3．通过不断地改进质量管理体系和提高产品质量，找出核心或重要问题，分析导致因素，采用办法加以解决，并验证办法有效性，以保证提供合格产品，使顾客满意；4．记录活动成果，规定信息解决和传递职责、渠道，以便进行汇总，采用适当记录技术办法提出有效纠正和防止办法。为此制定下述程序文献：标题ISO9001：条款8.1.1顾客满意限度测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程和产品测量和监控程序8.2.38.2.48.2不合格控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4改进控制程序8.5盐城三友汽车配件有限公司8．1．1顾客满意限度测量程序章节号8．1．1修改状态0页次1／2目测量质量管理体系符合性。合用范畴合用于顾客满意限度测量。职责3．工程部a.)负责与顾客联系，组织解决顾客抱怨、投诉，负责保存有关服务记录；b.)负责组织对顾客满意限度进行测量，拟定顾客需求和潜在需求。3．2质量部负