泰禾福建地产集团工程质控预算工作流程有全套图样本

泰禾（福建）集团有限公司 工程、质控、预算、材料采购——工作流程（试行版）06月目录目录 2第一某些工程管理工作流程 51.施工图会审流程 52.施工组织设计审核流程 53.质量、安全文明施工检查流程 54.项目工程筹划管理流程 55.竣工验收流程 56.交房流程 57.项目后评价流程 58.突发问题解决流程 5附图1：《施工图会审流程》 6附图2：《施工组织设计审核流程》 7附图3：《寻常质量、安全文明施工检查流程》 8附图4：《项目工程筹划管理流程》 9附图5.1：《对内分户验收流程》 10附图5.2：《单位工程竣工初步验收流程》 11附图5.3：《单位工程竣工验收流程》 12附图6：《交房流程》 13附图7：《项目后评价流程》 14附图8：《突发问题解决流程》 16第二某些质量控制工作流程 171.质量大检查流程 172.质量、安全文明施工巡检流程 173.施工技术研讨流程 17附图1：《质量大检查流程图》 18附表1：《质量大检查流程职、责、权、时限阐明表》 19附图2：《质量、安全文明施工巡检流程图》 20附表2：《质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限阐明表》 21附图3：《施工技术研讨流程图》 22附表3：《施工技术研讨流程职、责、权、时限阐明表》 23第三某些预算管理工作流程 241.成本控制流程 242.工程招标、议标流程 243.工程签证流程 244.工程结算审核流程 245.工程进度款审核、支付流程 246.预售、产权面积计算审核流程 247.工程定价流程 248.工程合同审批流程 25附图1.1：《编制项目开发投资估算流程》 26附图1.2：《目的成本动态控制流程》 27附图2：《工程招标、议标流程》 28附图3.1：《大额签证项目审批流程》（金额不不大于5万元，针对已审批工程合同） 29附图3.2：《现场签证流程》（单项签证金额2~5万元） 30附图3.3：《现场签证流程》（单项签证金额不大于2万元，及其他证明类签证，普通状况） 31附图3.4：《现场签证流程》（单项签证金额不大于2万元，应急状况） 32附图4.1：工程结算资料审核流程 33附图4.2：《自审工程结算审核流程》 34附图4.3.1：《外审工程结算审核流程（草稿）》 35附图4.3.2：《外审工程结算审核流程（过程稿）》 36附图4.3.3：《外审工程结算审核流程（终稿）》 37附图5.1：《工程进度款审核流程》 38附图5.2：《工程进度款支付审批流程》 39附图6.1：《预售面积计算审核流程》 40附图6.2：《产权面积计算审核流程》 41附图7.1：《工程组价定价流程》 42附图7.2：《工程主材定价流程》 43附图8：《工程合同审批流程》 44第四某些材料采购管理工作流程 451.材料、设备采购招标、议标流程 452.材料、设备采购合同审批流程 453.材料、设备采购流程 454.材料、设备款审批流程 45附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》 46附图2：《材料、设备采购合同审批流程》 47附图3.1：《采购甲供材料、设备供货流程》 48附图3.2：《甲指乙供材料、设备流程》（定品牌、厂家、供应商、价格） 49附图3.3：《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》（造价五万元如下） 50附图4.1：《甲供合同定金请款审批流程》 51附图4.2：《甲供合同进度款和结算款审批流程》 52第一某些工程管理工作流程1.施工图会审流程详见附图1：《施工图会审流程》2.施工组织设计审核流程详见附图2：《施工组织设计审核流程》3.质量、安全文明施工检查流程详见附图3：《质量、安全文明施工检查流程》4.项目工程筹划管理流程详见附图4：《项目工程筹划管理流程》5.竣工验收流程详见附图5.1：《对内分户验收流程》详见附图5.2：《单位工程竣工初步验收流程》详见附图5.3：《单位工程竣工验收流程》6.交房流程详见附图6：《交房流程》7.项目后评价流程详见附图7：《项目后评价流程》8.突发问题解决流程详见附图8：《突发问题解决流程》附图1：《施工图会审流程》附图2：《施工组织设计审核流程》附图3：《寻常质量、安全文明施工检查流程》附图4：《项目工程筹划管理流程》附图5.1：《对内分户验收流程》附图5.2：《单位工程竣工初步验收流程》附图5.3：《单位工程竣工验收流程》附图6：《交房流程》附图7：《项目后评价流程》附图8：《突发问题解决流程》第二某些质量控制工作流程1.质量大检查流程详见附图1：《质量大检查流程图》，附表1：《质量大检查流程职、责、权、时限阐明表》2.质量、安全文明施工巡检流程详见附图2：《质量、安全文明施工巡检流程图》，附表2：《质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限阐明表》3.施工技术研讨流程详见附图3：《施工技术研讨流程图》，附表3：《施工技术研讨流程职、责、权、时限阐明表》附图1：《质量大检查流程图》附表1：《质量大检查流程职、责、权、时限阐明表》质量大检查流程职、责、权、时限阐明表责任部门负责人环节职责审核内容权限时限质控部质控专人7按《质量大检查告知》安排，召集检查构成员，分为质量观感检查组、材料检查组、实体检测组，分组进行质量检查。8检查结束后，收集、汇总检查成果，编制《质量简报》和《质量抽查通报》。7天16《整治反馈单》备案。1天经理1拟定《质量大检查告知》，其中应列明参检人员名单，参检人员应涉及地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导，集团审计部经理，和检查需要其她经办人员。9审核《质量简报》和《质量抽查通报》。1天分管副总2审批《质量大检查告知》。1天10审核《质量简报》和《质量抽查通报》。1天工程部项目经办12告知施工单位按《质量抽查通报》规定进行整治，整治合格后填写《整治反馈单》。7~15天项目经理6接到《质量大检查告知》后，按规定安排配合事项，告知施工单位、监理单位，准备所需检查工具及人员。13审核《整治反馈单》。1天工程总监14审核《整治反馈单》。1天分管副总3审批《质量大检查告知》。1天15审核《整治反馈单》，传质控部备案。1天总经理总经理4审批《质量大检查告知》。1天综合部质控文员5将《质量大检查告知》复印相应份数，分发被检项目部，按《质量大检查告知》中名单告知参检人员，组织车辆交通，报备综合部存档一份。当天11将《质量简报》呈阅地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导，集团审计部经理，将《质量抽查通报》通报各项目部并发函相应施工、监理单位。质控部存档一份，报备综合部存档一份。当天17质控部存档一份，报备综合部存档一份。当天附图2：《质量、安全文明施工巡检流程图》附表2：《质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限阐明表》质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限阐明表责任部门负责人环节职责审核内容权限时限质控部质控专人1拟定巡检筹划，告知工程部项目经办，组织质量、安全文明施工巡检；填写《质量、安全文明施工巡检报告》（附照片）。2天8收到《整治反馈单》后，备案。1天经理2审核《质量、安全文明施工巡检报告》。1天项目部项目经办1接到质控部巡检告知后，召集监理及施工单位项目负责人，协助质控部巡检。4收到《质量、安全文明施工巡检报告》后，组织施工单位整治，整治完毕并复查合格后，填写《整治反馈单》，报送项目经理。依照整治需要，拟定7~10天项目经理5审核《质量整治单》，报工程总监审核。1天总监6审核《质量整治单》，呈报工程副总审视。1天工程副总工程副总7审视《质量整治单》，传质控部备案。1天综合部质控文员3将《质量、安全文明施工巡检报告》复印十份，分发被检项目部两份（其中一份签收后质控部存档），呈阅地产公司总经理，工程、预算、材料、设计某些管副总，集团审计部经理各一份，分发设计部、预算部各一份，报备综合部存档一份。当天9将《整治反馈单》质控部存档一份，报备综合部存档一份。当天附图3：《施工技术研讨流程图》附表3：《施工技术研讨流程职、责、权、时限阐明表》施工技术研讨流程职、责、权、时限阐明表责任部门负责人环节职责审核内容权限时限质控部质控专人1质控专人依照项目进度，针对即将开工分某些项工程，收集有关规范、质量通病等研讨资料，拟定《施工技术研讨告知》，其中拟定主讲人、参会人员及考核人员名单。8组织研讨。1天9依照研讨内容，编制《考核试卷》。2天12收集《考核试卷》评分，编制《考核成绩汇总表》1天经理2审核《施工技术研讨告知》，安排或邀请主讲人，主讲人可以是项目部技术骨干、其她部门技术骨干、公司领导，设计院、质检站、专业院校等专家。1天10审核《考核试卷》。1天13审核《考核成绩汇总表》。1天工程部项目经理7组织项目部关于人员参加研讨。11组织参加考核人员考试。1天工程副总工程副总3审批《施工技术研讨告知》。1天质控副总质控副总4审批《施工技术研讨告知》。1天总经理总经理5审批《施工技术研讨告知》。1天综合部质控文员6将《施工技术研讨告知》复印相应份数，签发参会项目部参会人员，告知主讲人员，报备综合部存档一份。当天14将《考核成绩汇总表》呈阅地产公司总经理，工程、质控某些管副总，各工程总监、项目经理。存档当天第三某些预算管理工作流程1.成本控制流程详见附图1.1：《编制项目开发投资估算流程》详见附图1.2：《目的成本动态控制流程》2.工程招标、议标流程详见附图2：《工程招标、议标流程》3.工程签证流程详见附图3.1：《大额签证项目审批流程》（不不大于5万元，针对已审批工程合同）详见附图3.2：《现场签证流程》（单项签证金额2~5万元）详见附图3.3：《现场签证流程》（单项签证金额不大于2万元，及其他证明类签证，普通状况）详见附图3.4：《现场签证流程》（单项签证金额不大于2万元，应急状况）4.工程结算审核流程详见附图4.1：《工程结算资料审核流程》详见附图4.2：《自审工程结算审核流程》详见附图4.3.1：《外审工程结算审核流程（草稿）详见附图4.3.2：《外审工程结算审核流程（过程稿）》详见附图4.3.3：《外审工程结算审核流程（终稿）》5.工程进度款审核、支付流程详见附图5.1：《工程进度款审核流程》详见附图5.2：《工程进度款支付审批流程》6.预售、产权面积计算审核流程详见附图6.1：《预售面积计算审核流程》详见附图6.2：《产权面积计算审核流程》7.工程定价流程详见附图7.1：《工程组价定价流程》详见附图7.2：《工程主材定价流程》8.工程合同审批流程详见附图8：《工程合同审批流程》附图1.1：《编制项目开发投资估算流程》54项目立项流程子集团集团领导项目立项流程子集团集团领导集团职能中心子公司5万以上1-5万以内1万元如下2.依照讨论会拟定内容，编制开发项目估算书3.部门经理审核4.省内项目审核5.审核并提出意见6.部门经理审核与否修正.立项申请是立项申请、审核项目审批1。由总经理召集有关部门召开对集团已定位项目项目投资讨论会省外项目审核项目审批立项申请附图2：《工程招标、议标流程》附图3.1：《大额签证项目审批流程》（金额不不大于5万元，针对已审批工程合同）附图3.2：《现场签证流程》（单项签证金额2~5万元）附图3.3：《现场签证流程》（单项签证金额不大于2万元，及其他证明类签证，普通状况）附图3.4：《现场签证流程》（单项签证金额不大于2万元，应急状况）附图4.1：工程结算资料审核流程附图4.2：《自审工程结算审核流程》附图4.3.1：《外审工程结算审核流程（草稿）》附图4.3.2：《外审工程结算审核流程（过程稿）》附图4.3.3：《外审工程结算审核流程（终稿）》附图5.1：《工程进度款审核流程》附图5.2：《工程进度款支付审批流程》附图6.1：《预售面积计算审核流程》附图6.2：《产权面积计算审核流程》附图7.1：《工程组价定价流程》附图7.2：《工程主材定价流程》附图8：《工程合同审批流程》第四某些材料采购管理工作流程1.材料、设备采购招标、议标流程详见附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》2.材料、设备采购合同审批流程详见附图2：《材料、设备采购合同审批流程》3.材料、设备采购流程详见附图3.1：《采购甲供材料、设备