质量检查评分表适合检查分公司样本

质量检查评分汇总表表4.0.1被检查单位（项目部）名称：年月日地点(施工现场)工程性质总计得分（满分分值为100分）检查项目及分值投标与合同管理（满分分值5分）项目组织机构及目的管理（满分分值10分）策划管理（满分分值10分）物资管理（满分分值10分）施工机具、计量器具与计量设备管理（满分分值10分）人力资源管理（满分分值10分）分包管理（满分分值5分）质量管理检查行为与质量验收管理（满分分值10分）施工过程包括核心/不稳定/特殊过程管控管理（满分分值10分）不符合与质量问题解决管理（满分分值5分）交工资料管理（满分分值5分）服务管理（满分分值5分）质量信息和质量改进状况管理（满分分值5分）评述：检查单位名称：受检单位（项目）名称：负责人参加人员负责人质量主管投标与合同管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目建立投标和合同管理制度未建立投标与合同管理制度扣10分；投标与合同管理制度不完善扣2～4分；未执行投标与合同管理制度扣3～5；未配备经营管理人员扣10分，无端脱岗扣2分；102目的管理未制定经营目的与实行方案扣10分；未进行目的分解扣5分；无责任目的考核规定扣5分；考核办法未贯彻或贯彻不好扣5分103依法进行投标签约未验证项目与招标合法性进行投标产生了问题扣10分；外借资质，让人挂靠扣10分；发生超越资质承揽工程问题，扣10分；未按公司制度选取施工队伍订立分包合同扣10分；104招标文献风险评价未辨认客户规定扣10分，未进行招标文献风险分析扣10分；对潜在技术风险、管理风险、环境风险、经济风险与社会风险辨认时，每漏识一种潜在风险扣2分105合同风险评价未进行合同风险评价扣10分；对潜在风险辨认不全，每漏识一种潜在风险扣2分106合同交底和合同履行未进行合同交底扣10分（涉及分包合同）；交底管理层次不到位，每差一种层次扣3分；交底内容不全，每差一项扣2分，重要风险未交清扣5分。未按交底内容采用办法保证合同履行扣10分。10小计60投标与合同管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目投标文献评价投标文献未进行符合性评价扣5分，投标文献发生明显错误扣5分；58投标状况总结分析投标结束后，未进行投标经验总结分析，扣5分，分析不到位扣2～3分；59履约监控未进行履约监控，扣10分，每差一种合同未监控扣1分；1010变更管理合同变更手续不齐，扣5分，合同变更管理混乱扣5分511履约状况分析总结与解决未进行履约状况分析总结，扣5分；发现问题未采用相应办法扣5分，办法不得力扣2分；512交流与沟通合同履行中，不进行内部与外部交流沟通扣5分，交流沟通无证据扣3分；513记录管理上述12项无记录，每差1项扣1分，每项记录不及时、不全扣1分；5小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：组织机构、目的及其她管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目组织机构配备未建立质量管理机构扣10分；组织构造不健全扣3～6分；未进行领导分工扣10分；项目经理部未经发文拟定扣10分；未拟定质量管理领导扣10分；质量主管领导长期脱岗扣6分；未拟定质量主管（专、兼职质检员）扣5分；质量主管脱岗扣5分；专、兼职质检员未履行工作扣5分；102岗位职责未制定岗位职责扣10分；岗位职责不全扣5分；未按岗位职责进行考核扣6分；考核不认真扣5分；103质量责任制度未建立质量责任制度扣10分；未订立三级质量责任状扣10分；订立不全，每缺一种层次中一种扣3分；责任状无考核目的、原则扣5分；责任状执行不严格扣5分；104质量目的管理未制定单位或项目质量目的扣10分；质量目的没有分解贯彻到有关科室、有关人员扣5分；质量目的没有保证办法扣5分；保证办法未贯彻或者执行不好扣5分；质量目的没有监督检查扣3分；未将质量目的考核成果通报上一级部门扣5分105创优筹划与QC活动开展未编制创优筹划扣5分；创优筹划无办法扣5分；未实现创优筹划扣5分；创优筹划执行不力扣3～5分；未进行QC小组注册扣5分；未开展QC活动扣5分；106公司质量管理制度执行领导班子不熟悉公司质量管理制度扣10分；不执行公司管理制度扣10分；执行不全或执行不好扣5分；不组织质量责任状考核扣5分；考核时主管领导不到场扣5～7分；考核不合格未进行相应惩罚扣5分10小计60组织机构、目的及其她管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目看板标牌管理未建立看板管理扣5分，看板内容不全扣3分，看板内容有错扣3分；未挂牌标示重点工程核心/不稳定/能力局限性/特殊过程控制一览表扣5分；108报表管理未按公司或基层单位规定进行质量报表，每缺一次扣3分；迟交一次扣1分59会议管理有关人员无端缺席质量方面会议扣5分、请假3次及以上按每次扣1分×合计次数，每季度累加；每迟到一次扣1分，每季度累加；不组织本单位召开质量方面会议扣5分；510培训管理未制定质量方面培训筹划，扣10分；制定不全扣5分；不按筹划执行扣5～10分；不参加单位组织质量培训，每次扣5分；1011记录管理本项表检查内容无记录扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；10小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：策划管理检查评分表表4.0.4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目策划管理制度未建立策划管理制度扣10分；未执行策划管理制度扣4～6分；策划管理制度中无考核规定扣5分；考核不力扣3分；102策划前提条件未进行图纸会审、设计交底、合同交底就编制策划文献扣10分；图纸会审、设计交底、合同交底不全或不清就编制策划文献扣5～8分；103施工组织设计（或）方案不编制策划文献就进行施工扣10分；施工组织设计（或）方案没有适当性、有效性、可操作性扣5～8分；直接搬用投标编制策划文献扣5分；策划文献有原则性错误扣3～5分；策划文献中没有检查实验筹划扣5分；施工组织设计或方案编制完毕不组织有关人员讨论评审扣5分；讨论评审提出修改意见不执行扣5分；104质量管理策划质量筹划或施工组织设计（方案）中没有质量管理策划15个方面内容，每差一种方面扣1～3分；105专项方案专家论证属于危险性较大分某些项工程，未进行专家论证就组织施工扣10分；经论证后办法不到位扣5～8分；106策划文献执行状况策划文献未进行交底就组织施工扣10分；交底不清或不彻底扣3～5分；不执行策划文献进行施工扣10分；策划文献执行不力扣3～5分；未执行首件样板制扣5～7分10小计60策划管理检查评分表表4.0.4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目策划文献管理策划文献未进行动态管理扣5分，策划文献动态管理不全扣2分；不送技术部备案扣2～5分；未按审批意见进行修改扣5分，修改不彻底扣3分；108策划文献编制与审批不按策划管理制度进行内、外部审核批准扣10分；内部审核批准者不订立意见扣5～8分；内部审核批准未发现存在问题扣5分；109监督检查策划文献执行状况未进行策划文献执行状况监督检查扣10分；监督检查不力扣5～8分分；未将检查成果列入考核扣3～5分1010记录管理本项检查表检查内容无记录扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；10小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：物资管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目物资管理制度未建立物资管理制度扣10分；物资管理制度不全面，每缺一项扣2分；未执行制定物资管理制度扣5～8分；执行不力扣3～6分；未拟定材料管理机构扣10分；材料管理人员未到位扣10分；未制定材料管理人员岗位职责扣10分；分包方不执行本制度扣10分；102目的管理未制定材料管理人员管理目的及未分解扣10分；无考核规定与规定扣8分；考核办法未贯彻或贯彻不好扣5分；103采购筹划与采购未编制材料筹划与采购筹划，采购物资扣10分；采购筹划与材料筹划不符合采购权限扣10分；采购筹划与材料筹划未注明产品名称、原则、数量、规格型号、需用日期、不符合管理规定扣3～5分按未经审批材料筹划、采购筹划进行采购扣10分；经常浮现急件材料筹划（一种项目每月浮现三次以上，基层单位每月浮现5次以上），扣3～6分；104采购合同大宗物资或重要物资未签合同进行采购扣10分；订立合同有错误或不规范扣5分；采购合同未经评价与交底扣5～8分；105物资验收未经检查或检查不合格物资被使用到工程上扣10分；需要验证物资而验证资料没有扣10分；验证资料不全扣5分106物资现场管理现场物资未按管理制度进行适当搬运、贮存、保管、标记及检查管理，每缺一种环节扣3分；物资贮存环境达不到有关规定扣5分；物资现场发放不执行筹划、无追溯性、账、物、卡不相符扣10分；物资发放无手续扣10分，手续不全扣5分；现场物资对施工需要影响较大扣10分；普通影响扣5分；10小计60物资管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目物资供方评价未对物资供方进行评价就作为供应商扣10分；未建立发布年度合格供应商名录扣5分；从资质过期、无资质供应商中采购物资扣5分；108不合格物资处置不合格物资未经标记与隔离扣10分；标记不清或隔离不到位扣5分；未建立台帐扣5分109发包方提供物资对发包方提供物资不进行验收、验证扣10分；发包方提供物资浮现不合格品时，未按不合格品解决规定处置扣10分；1010记录管理物资管理无有关台帐、记录扣10分，记录、台帐不全不清晰扣5～8分；10小计40检查项目共计100检查单位：受检单位（项目）：施工机具、计量器具与计量设备管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目施工机具、计量器具设备管理制度未建立施工机具管理制度，计量器具、设备管理制度扣10分；施工机具管理制度、计量器具、设备管理制度不全扣5分；无管理人员岗位职责、管理人员考核不合格扣5分102目的管理未制定施工机具、计量器具设备管理目的扣10分；未进行目的分解扣5～8分；无责任目的考核规定扣5分考核办法未贯彻或贯彻不好扣5分103施工机具、计量器具设备配备筹划未根据编制审批施工机具、计量器具设备配备筹划配备有关施工机具、计量器具设备扣10分；施工机具、计量器具设备配备筹划未经策划、审批扣10分；施工机具、计量器具设备配备筹划不符合规定扣5～8分；104大型施工设备安装与拆除大型施工设备安装与拆除方案未编制安装或拆除方案扣10分；安装或拆除方案未经审批交底就进行安装或拆除扣10分；特种设备未办理告知、未按规定检测或检测不合格即投入使用扣10分；安装或拆除单位无相应资质或安拆人员不具备资格，扣10分；安装拆除过程中未按规定做好监控和管理，扣10分；105施工机具、计量器具设备进出场验收施工机具、计量器具设备未经检查合格就进场扣10分；施工机具、计量器具设备无合格证或证书不全扣10分；施工机具现场安装后未经检查合格就投入使用扣10分；计量器具设备无检定合格证扣10分；10持证上岗与安全合同管理施工机具操作人员未持证上岗扣10分；未与设备租赁单位订立安全合同及合同扣10分；未对设备租赁单进行安全检查扣10分；10小计60施工机具、计量器具与计量设备管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目供应商（租赁方）评价租赁或购买设备前，未对设备供应商（租赁方）进行评价扣10分；评价中未辨认风险扣10分；未订立有关合同扣10分；合同条款不符合规定扣5～8分；108使用、维护与保养施工机具使用无操作规程扣10分；不执行操作规程扣10分；操作规程不进行交底扣10分，交底不全或不签字扣5分；施工机具使用过程中未安排检查、维护保养筹划扣10分；未执行检查、维护保养筹划扣10分；109分包管理分包单位未执行施工机具、计量器具设备管理制度中有关规定扣10分；未对分包单位与人员进行设备安全管理检查扣10分；检查不严格扣5分；1010记录管理施工机具、计量器具设备管理无有关台帐、记录扣10分，记录、台帐不全不清晰扣5～8分；小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：人力资源管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目人力资源管理制度未建立人力资源管理制度扣10分；人力资源管理制度不全扣5分；未执行有关制度扣10分；无管理人员岗位职责、管理人员考核不合格扣5分；未建立农民工、分包队伍施工人员台帐或台帐不完善扣5～8分；102目的管理未制定人力资源管理目的扣10分；未进行目的分解扣5～8分；无责任目的考核规定扣5分；考核办法未贯彻或贯彻不好扣5分103人力资源配备未策划编制人力资源需求（发展）筹划（规划）扣10分；需求筹划不全扣5分；未按照人力资源筹划配备有关人员扣10分；项目部有关管理人员所有未持证上岗扣10分；个别未持证上岗每发现一人扣5分；证书低于所在岗位扣3分；特种作业人员未按照国家法律法规规定持证上岗，发现一名扣5分；104质量培训未策划编制质量培训筹划扣10分；质量培训筹划不符合规定扣5分；未执行质量培训筹划扣10分；执行不力扣5分；未进行质量意识和质量技能培训分别扣5分；未进行质量培训后考核扣3分；105维护人才队伍稳定未公平对待各类管理人员，薪酬福利体系不公平、不公正扣10分；未建立开放式沟通途径、解决解决潜在问题员工冲突关系扣10分；未制定员工健康安全保障筹划扣5～8分；未提供学习进修等机会、提高人员素质建设扣5分；106考核未建立考核制度扣10分；未按规定定期对员工进行考核扣10分；绩效考核未与质量目的相结合扣5分；考核结论不与当事人沟通扣5分；10小计60人力资源管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目质量管理岗位任职条件未制定文献形式质量管理人员任职条件扣10分；任职条件内容不全面扣5分；未按质量管理人员任职条件选取、调节有关人员扣5～8分；108培训评估质量培训后未检查培训效果扣10分；未进行效果评价扣10分；未作为质量管理信息，为质量管理改进未提出改进根据扣5分；109人力资源开发未开发合法绩效管理系统扣10分；未制定员工职业生涯筹划扣10分；未为员工提供培训扣5分；1010记录管理人力资源管理无台帐、无履历表、无有关记录扣10分；记录不全扣5分；10小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：分包管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目分包/劳务管理制度未建立分包/劳务管理制度扣10分；分包/劳务管理制度不全扣5分；未执行分包/劳务管理制度扣6分；执行不力扣3分；102分包单位资质和人员资格管理缺少对分包单位资质/劳务单位资质和人员资格管理及施工现场控制证明材料扣10分；分包单位/劳务单位承办项目不符合相应资质规定扣10分；50人以上分包队伍（含劳务）未配备专、兼职质检员扣3～5分；未对分包方/劳务方进行质量培训扣6分；培训内容不全扣3分；103分包/劳务合同管理未与分包单位/劳务单位订立分包合同，分包队伍进行施工扣10分；分包合同不符合总合同规定或不符合原则分包合同文本、非原则合同范本扣5～8分；未向我方管理人员进行分包合同交底扣5分；支付工程款项未经现场施工人员签字承认扣5～7分；104分包/劳务活动实行前检查分包/劳务合同实行前，未进行技术交底、未对分包施工方案进行审批、未对分包从业人员资格和能力进行确认、未验证分包方重要材料、施工机具、设备和设施，每缺一项扣2～4分；105过程管控未对分包/劳务过程进行质量、安全、进度监督检查、发现问题未及时提出整治告知，每缺一项扣3分；106质量验收不执行商定程序和验收原则扣10分；未参加分包施工质量验收扣10分；在验收合格前，接受分包项目扣10分；验收资料不符合规范规定扣6分；分包未提交质量验收资料扣5分；10小计60分包管理检查评分表表4序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目分包/劳务方评价选取选取分包方/劳务方前，未对分包方/劳务方进行评价扣10分；对分包方/劳务方评价不全面扣3分；未进行招标选取分包方/劳务方扣3～5分；108分包/劳务方考核未对分包方/劳务方履约状况进行考核与评价扣10分；考核评价次数不符合管理制度扣5分；未对分包商/劳务分包商进行年度评价发布年度合格分包商扣4分；109与分包/劳务方沟通未就分包项目进度、工程筹划、质量检查验收、安全生产管理检查、材料管理、施工环保效果、不合格品处置、业主及监理批示等内容与分包方沟通，无沟通记录，每缺一项扣2分；1010记录管理未建立分包方/劳务方管理台帐、记录扣10分；管理台帐、记录不全扣3～5分；10小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：质量管理检查行为与质量验收管理检查评分表表4.0.9序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目施工质量检查与验收、质量管理检查管理制度未制定质量管理检查制度、未制定施工质量检查与验收管理制度扣10分；制度不全扣5分；未执行有关管理制度扣10分；执行不力扣5分；102施工质量检查策划未编制施工质量检查策划文献扣10分；策划文献有错、不全扣3～5分；无针对性扣4分；检查策划文献未按规定进行审批扣3分；103施工质量检查实行未实行检查或未按检查策划文献执行检查扣10分；质量检查内容涉及原材料、构配件、设备、中间产品和最后产品以及影响质量6大因素（5M1E）,施工质量管理策划文献执行状况、项目部质量检查实行状况，分包工程方面质量检查（原材料、构配件、设备、中间产品和最后产品以及影响质量6大因素（5M1E）,施工质量管理策划文献执行状况），每缺一项扣2分；检查不及时扣5分；154施工质量管理检查实行未编制审批施工质量管理检查策划文献扣5分；未按批准施工质量管理检查策划文献进行检查扣5分；未进行质量管理活动检查扣10分；质量管理活动监督检查内容涉及法律法规和原则执行状况、公司管理制度及其支持性文献实行状况、岗位职责和目的实现状况、对整治贯彻状况；项目质量管理策划成果、合同履行、项目质量目的实现建设有关方提出意见或整治规定贯彻，每缺一项内容扣2分；考核检查不及时扣5分；特种设备违规扣10分；155施工质量验收未编制审批施工检查与实验筹划、划分单位工程、分部工程、分项工程扣10分；未按策划文献进行检查与实验或验收扣10分；未按程序、未组织内部有关人员验收合格交付验收扣5～10分；强制性条文、主控项目、隐蔽工程未经检查或验收达不到原则与规范规定分别扣10分；特种设备未经监检交付使用扣10分。10小计60质量管理检查行为与质量验收管理检查评分表表4.0.9序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7一般项目专职质检员参加检测与验收质量主管、专制质检员未参加质量检查与验收、质量管理检查扣8分；未订立意见扣3分；108施工准备工作检查内容施工前准备工作检查涉及施工条件调查与分析、设计资料分析、施工组织设计、工程测量基准点控制、分包方选取、材料筹划与质量控制，每缺一项扣3分；109施工过程检查内容施工过程质量检查涉及施工技术复核、施工计量控制、质量控制点设立、工程变更中质量控制、停工或复工质量控制、质量跟踪档案建立与控制、已竣工程保护、质量验收，每缺一项扣3分；1010检查记录无检查记录扣10分；检查记录不及时、无实际内容或不全分别扣3～5分；无隐患处置复查记录或隐患整治未如期完毕扣5～10分10小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：施工过程含核心/不稳定/特殊过程管控管理检查评分表表4.0.10序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目分层次施工交底控制施工交底未按照基层单位、项目部、、操作班组分层次进行，每缺一种层次扣5分；未进行施工交底扣20分；基层单位交底内容：公司或基层单位质量目的、技术管理规定、项目质量管理策划成果、重要专项方案、施工图纸、施工工艺及质量原则；每缺一项扣3分；项目交底内容是工程质量目的、施工工艺流程及原则、施工核心技术、保证质量重要办法、质量验收原则、安全技术办法；每缺一项扣3分；班组交底内容是工序部位、工艺流程及工艺纪律、原则、核心过程控制技术、核心质量控制点保证办法、工序质量验收原则、材料规定、使用施工机具、安全办法和环境规定、操作要点等，每缺一项扣3分；所有交底与接受人员不签字或签字不全分别扣5～8分；202施工准备控制未按策划成果进行施工准备扣10分；项目机构与项目特点、难点、重点、风险管理不相宜扣5分；不具备开工条件开工扣3～5分；103核心/不稳定/能力局限性/特殊过程辨认与控制未辨认核心/不稳定/能力局限性/特殊过程扣10分，工程中核心/不稳定/能力局限性/特殊过程未挂牌标示控制单位、人员、时间、办法扣3分；核心/不稳定/能力局限性/特殊过程控制办法不力扣5～8分；104施工过程质量控制1.对的使用施工图纸和设计文献、验收原则及事宜施工工艺原则、作业指引书；2.重要工程或缺少经验工程坚持样板引路；3.调配符合规定操作人员；4.按规定配备工程物资、施工机具和检测设备；5.按作业指引书进行施工并按检查实验筹划进行及时检查、监控，对施工过程进行标记；6.对“四新”核心环节进行控制；7.对现场作业环境控制涉及;安全文明施工办法、季节性施工办法、施工作业工艺环境控制；8.采用半成品、成品保护办法并实行监督检查9.对质量产生不正常波动过程及突发时间实行监控，对不合格品及时进行处置；10.强化对分包方监督控制；11.施工过程与进度标记管控；上述内容每缺控一项扣3分；20小计60施工过程含核心/不稳定/特殊过程管控管理检查评分表表4.0.10序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目质量通病控制策划中无质量通病控制办法扣10分，办法不力或执行不力分别扣5分；未进行检查扣10分；108与建设有关方信息沟通及信息管理项目部应依照信息关注限度建立信息分级管理即：及时进行沟通信息、事迈进行沟通信息、事中需要进行沟通信息、侍候进行再沟通信息、不要需要进行沟通信息；未进行分类管理每缺一项扣3分；未做到信息传递快捷、安全、清晰、精确扣3～6分。109质量例会不召开质量例会扣10分；质量例会无记录、无签到表各扣5分；1010质量管理记录施工日记、专项施工记录、交底记录、上岗培训记录和岗位资格证明、施工机具和检查、测量及实验设备管理记录、图纸接受和发放、设计变更关于记录、监督检查和整治、复查记录、质量管理有关文献、工程项目质量管理策划成果规定其她记录，每缺一项扣2分小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：不符合与质量问题解决管理检查评分表表4.0.11序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目质量问题解决制度未制定质量事故解决制度扣10分，质量事故解决制度未规定事故报告、处置职责、处置程序及鉴定验收，缺一环节扣3分；不执行质量事故解决制度扣10分；执行不力扣5分；102发生不符合、质量隐患、事故及客户投诉发生普通不符合，每次每起扣1分；发生严重不符合每次每起扣10分；没有通过外审扣10分；外审过程中体现较差扣5分；发生普通质量事故，每次每起扣5分；发生严重及以上质量事故，该表计零分；发生普通质量隐患，每次每起扣3分；发生严重以上质量隐患扣10分；发生客户普通投诉，每次每起扣1分；发生客户重大投诉每次每起扣10分；103不符合与质量隐患、客户投诉管理无制度规定对隐患、不符合、客户投诉整治、处置、和复查规定扣10分；发生不符合、客户投诉、质量隐患后，无检查和隐患处置、复查记录或整治不准时完毕扣5分；不进行报告扣5分；不进行因素分析制定相应办法扣10分；104事故管理发生质量事故，不按规定程序报告扣5分；不进行事故调查、因素分析、制定解决方案、解决事故、鉴定验收、为此后提出改进建议，每缺一种环节扣5分；因素分析不彻底扣3分；解决方案未经审批扣10分；105纠正办法与防止办法未制定纠正办法和防止办法扣10分；纠正办法和防止办法不符合规定扣5分，未经审批扣5分；不实行纠正办法和防止办法扣10分；执行不力扣5分；106质量责任追究发生质量事故进行处置后，对有关人员不进行质量责任追究扣10分；追究不到位扣5分；10小计60不符合与质量问题解决管理检查评分表表4.0.11序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7一般项目台帐管理未建立不合格品、不符合、质量隐患及质量事故台帐扣10分；台帐不全不清晰扣5～7分；未进行有关信息分析扣5分；未将分析信息传递给技术部门扣5分；108多次发生同一问题不符合、质量隐患、不合格品、质量事故在同一单位、项目部发生两次及以上扣10分；109分包质量问题分包方发生质量问题，不按有关管理制度进行管控扣10分；管控不到位扣5分；分包不服从扣10分；1010记录管理不保存质量问题及不符合解决和验收记录扣10分；保持不善扣5分；记录不全不清晰扣5分；小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：施工资料管理检查评分表表4.0.12序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目施工资料管理制度未建立施工资料（记录）管理制度扣10分，制度不全扣5分，制度无管控作用扣5分，不执行制度扣10分，执行不力扣3～5分。102施工资料策划未在施工前编制、审批施工资料策划书、列出收集项目与清单及样表扣10分；未执行施工资料策划书扣10分，未及时补充策划书扣3～5分，未将施工资料策划书及时向有关施工人员交底与分发扣4分。103专、兼职资料管理人员未设立专、兼职资料管理人员岗位扣10分，资料管理人员未经培训达到相应能力扣5分；资料管理人员没有岗位职责扣6分；未对资料管理人员考核或考核不合格扣10分；104施工资料收集未在规定期间内收集好交工资料袋扣10分；施工资料收集缺少及时性、真实性、可追溯性、科学性，不符合有关规定与管理制度规定扣5～10分；105施工资料组卷组卷项目不全、混乱、无清单分别扣5分；特种设备没有单独组卷扣5分；未在规定期间内进行施工资料移送扣10分；106监督检查与考核未按规定期间进行施工资料管理编制、组卷、管理、有关人员履职检查与考核扣10分；检查与考核发现问题，不下整治告知扣5分；不贯彻责任、不整治扣5分；整治后不进行复查扣3分。10小计60施工资料管理检查评分表表4.0.12序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7普通项目交工资料填写交工资料未使用碳素墨水、蓝黑墨水填写或为按规定使用电子文档扣5分；数据不精确、计量单位不规范、笔迹、绘图不清晰、图纸标注不精确、卷面不清洁，涂改，每一项扣5分；交工资料有关人员未签字、签字不及时或发生代签或是一种人笔迹，每一项扣3分。108交工资料标记未按规定进行交工资料标记扣10分；标记不全扣5分；标记不清扣5分.109交工资料贮存和保护交工资料贮存环境达不到规定扣10分；交工资料发生受潮、霉变、鼠咬、虫蛀、腐蚀、皱折等现象，每一项扣5分。1010其她管理随意处置交工资料扣10分；损坏交工资料扣10分；丢失交工资料扣10分；因工作需要调离工作场合不及时转交交工资料扣10分。10小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：服务管理检查评分表表4.0.13序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分1主控项目服务策划未进行工程项目服务策划、未编制、审批工程移送筹划和移送期防护筹划、编制审批工程回访保修筹划，缺一项扣10分；工程移送筹划和移送期防护筹划、工程回访筹划未完全覆盖工程项目扣5分；102目的管理未设定服务目的指标扣10分；未分解服务目的指标扣5分；目的没有保证办法扣10分；有保证办法不执行或执行不力扣5～10分；目的不进行考核扣5分；103移送筹划实行移送筹划没有涉及移送内容、时间、关于资料、参见人员和程序，每缺一项扣2分；未按移送筹划进行移送扣10分；按移送筹划移送不彻底扣5～8分；移送过程不符合监理与合同规定扣5～10分。104移送期防护筹划实行防护筹划没有涉及防护内容、技术方案与办法、人员规定、实行环节，每缺一项扣2分；未按防护筹划进行防护扣10分；防护技术方案办法不到位、发生产品被损坏扣10分；105保修与服务工程交工验收后未签发工程保修书扣5分；保修期不符合法规规定扣5分；在保修期内由有关问题未履行保修职责扣10分；非保修范畴内维修无端回绝业重规定扣5分；合同商定其她服务如配合试生产、人员培训等未按规定实行扣10分，实行过程中业主故意见扣5分；106客户满意度调查未进行在建工程客户满意度调查扣10分、甜茶次数不符合制度规定扣3分，当某项浮现低于60分时，未及时组织分析整治扣5～8分；某一段时期内，客户满意度调查平均得分达不到85分扣5分；未进行竣工工程客户满意度调查扣10分；竣工工程客户满意度得分低于70分而不分析采用办法扣10分，某一段时期内，竣工工程客户满意度得分低于90分扣5分；10小计60服务管理检查评分表表4.0.13序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分7一般项目服务响应客户有服务规定推脱扣10分；响应不及时扣3～5分；108客户回访在工程建设过程中、在保修其内不进行客户回访扣10分，回访次数达不到要规定扣5分；不收集客户意见和建议扣5分；109服务信息收集、分析传递不进行服务信息收集、分析、传递扣10分；收集、分析不完全扣5～8分；不传递或不及时传递给上级主管部门扣5；1010服务管控不监督检查服务策划、实行、效果扣10分；无有关记录扣5分；记录不全扣3分；发现问题不罚整治告知和复查分别扣5分10小计40检查项目共计100检查人员：受检单位（项目）：质量信息管理与质量管理改进检查评分表表4.0.14序号检查项目内容评分原则检查成果应得实分扣分实得分