稽核认证填空附有答案

稽核认证填空401-492[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________1.中国联通客户积分管理办法中规定：积分兑换应以通信类兑换品为主；非通信类兑换品应以有效维系客户在网为宜，价值不超过总兑换价值的___%。[填空题]空1答案：352.中国联通客户积分管理办法中规定：积分以用户（号码）为单位进行计算和回馈。对于融合业务和共享套餐用户，积分的所有者为融合业务或共享套餐的___。[填空题]空1答案：主用户3.中国联通实行___统一的通信业务收据及发票管理政策，根据业务属性确定各部门的管理职责。[填空题]空1答案：集团（总部）4.中国联通网上营业厅网址是___。[填空题]空1答案：5.中国联通一卡充是由中国联通集团公司统一发行的有___,有效期的充值缴费卡，属中国联通有价电信卡产品范畴。[填空题]空1答案：面值6.中国联通一卡充是由中国联通集团公司统一发行的有___、有有效期的充值缴费卡。属中国联通有价电信卡产品范畴。[填空题]空1答案：面值7.中国联通一卡充是由中国联通集团公司统一发行的有面值、有___的充值缴费卡。属中国联通有价电信卡产品范畴。[填空题]空1答案：有效期8.终端补贴合规性是检查终端补贴是否用于渠道用户维系中，是否插号卡的终端，同一个串号不能享受多次终端补贴。[填空题]*_________________________________(答案：自有)9.终端补贴是指经销商享受的一次性购机_________。[填空题]空1答案：优惠10.终端补贴是指终端销售时享受的___购机优惠及终端合约受理时存费优惠购机。[填空题]空1答案：一次性11.重复优惠稽核样本是___新增优惠的用户数量，差错样本是不应重复优惠的用户数量。[填空题]空1答案：当期12.重复优惠稽核中某个资费方案发展新用户1000户，已发展3个月。因重复优惠，导致每个用户月出账金额少15元，差错金额为____元。[填空题]空1答案：4500013.主副卡的副卡分为2种：一种为数据副卡，一种为___。[填空题]空1答案：普通副卡14.资费方案配置稽核要求检查检查每月系统中配置的计费规则、有效期等内容，与新增及变更的资费方案与________是否一致[填空题]空1答案：客户协议15.资费方案配置稽核要求每月检查新增及____资费方案（包含标准资费和优惠）、客户协议，在系统中是否按照规定时限完成配置。[填空题]空1答案：变更16.资费方案设计合理性稽核将____计为挽回的收入流失/成本支出金额。[填空题]空1答案：追回的往月多优惠金额17.资费方案设计合理性稽核要求检查新增资费方案是否开展预评估，并留存了____。[填空题]空1答案：预评估档案18.资费方案设计合理性稽核中，经与用户协商后取消重复优惠政策，则单月重复优惠政策涉及的金额计为____金额[填空题]空1答案：当月避免的收入流失/成本支出19.资费方案设计合理性稽核中，若整改重复优惠的政策为固定费用，则“____*2”计为周期性避免的收入流失/成本支出金额。[填空题]空1答案：单月重复优惠政策涉及的金额20.资费方案是指资费标准、_________、优惠规则、资费计划及资费套餐的统称。[填空题]空1答案：标准资费21.资费方案是指资费标准、标准资费、_________、资费计划及资费套餐的统称。[填空题]空1答案：优惠规则22.资费方案是指资费标准、标准资费、优惠规则、_________及资费套餐的统称。[填空题]空1答案：资费计划23.资费方案是指资费标准、标准资费、优惠规则、资费计划及_________的统称。[填空题]空1答案：资费套餐24.资费方案在执行前必须经过管理层的_________审批，审批责任人的审批意见应形成书面或电子记录。[填空题]空1答案：有效25.资费方案在执行前必须经过管理层的有效审批，审批责任人的审批意见应形成或记录。[填空题]*_________________________________(答案：书面电子)26.资费方案在执行前必须经过管理层的有效审批，审批责任人的审批意见应形成_________或电子记录。[填空题]空1答案：书面27.资费方案在执行前必须经过管理层的有效审批，审批责任人的审批意见应形成___或___记录。[填空题]空1答案：书面空2答案：电子28.资费方案在执行前必须经过管理层的有效审批，审批责任人的审批意见应形成书面或_________记录。[填空题]空1答案：电子29.资费计划是指用户订购产品时必须选择的一组___或产品项的组合。[填空题]空1答案：标准资费30.资金稽核中一级稽核是指___按照规定的时限和内容对每日营收资金收取、缴存、到账过程的稽核。[填空题]空1答案：各营业厅31.自有渠道包括：实体渠道、直销渠道、___。[填空题]空1答案：电子渠道32.自有营业机构收取的在当日营业时间结束前尚未缴存指定金融机构的资金，称为___。[填空题]空1答案：营业尾款33.“卡折扣销售的审批”稽核是检查有价卡，的销售是否按照审批的折扣进行。[填空题]*_________________________________(答案：IP卡)34.IDC合同金额应收月租10000元，实际受理月租1000元，已经执行了13个月，只能挽回了3个月，则当月避免收入流失金额____。[填空题]空1答案：900035.IDC合同金额应收月租10000元，实际受理月租1000元，已经执行了13个月，只能挽回了3个月，则周期性避免收入流失金额____。[填空题]空1答案：1800036.SP基于中国联通的网络（___,固网,数据网）平台，向中国联通的用户提供各类电信增值服务，进行营销推广的外部机构。[填空题]空1答案：移动网37.SP基于中国联通的网络（移动网,___,数据网）平台，向中国联通的用户提供各类电信增值服务，进行营销推广的外部机构。[填空题]空1答案：固网38.SP基于中国联通的网络（移动网,固网,___）平台，向中国联通的用户提供各类电信增值服务，进行营销推广的外部机构。[填空题]空1答案：数据网39.采集处理是对采集的各类原始数据文件进行存储和___。[填空题]空1答案：管理40.出入库及库存盘点稽核要求____开展一次。[填空题]空1答案：每季度41.代理商/SP资格审定稽核点样本数据的定义为每月___的代理商/SP数量。[填空题]空1答案：新增42.代理商指结合自身的营销网络，代理中国联通的___和___，并取得相应收益的外部机构。[填空题]空1答案：产品、服务空2答案：请设置答案43.电信卡的销售原则是“___、___，___”。[填空题]空1答案：现款购卡、卡款两清、不得赊销空2答案：请设置答案空3答案：请设置答案44.订单关键资料稽核，主要核查违背实名制要求的用户视为差错用户，实名和移网一证____稽核。[填空题]空1答案：五卡45.订单关键资料稽核中通过稽核工作发现问题，并对相关部门或人员进行扣罚的金额可以计入____金额。[填空题]空1答案：挽回收入流失46.对于补换卡明细，核查是否根据规定收取___，或补卡当日按规定___，若未交费且无有效审批手续则视为差错。[填空题]空1答案：补卡费、预存话费空2答案：请设置答案47.对于未实名登记的单位和个人，应按要求对所持有的电话进行___。[填空题]空1答案：实名登记48.对于业务变更明细，核查套餐变更为公免套餐、添加免话费优惠等是否有___，若无则视为差错。[填空题]空1答案：有效签批（有效审批）49.发现某有价卡库存数量与系统数量相差30张，该有价卡采购成本金额为4元，补回10张卡钱，则挽回金额是____元。[填空题]空1答案：4050.发现某有价卡库存数量与系统数量相差30张，该有价卡采购成本金额为4元，补回10张卡钱，则周期性避免金额是____元。[填空题]空1答案：051.分析计费批价异常情况，并及时对异常话单进行___回收和批价处理。[填空题]空1答案：话单52.检查采集的文件、对于异常数据，回退后重新进行___。[填空题]空1答案：预处理53.靓号协议期外过户：新用户分为两种模式，一种_________协议，允许靓号过户减免且仅对本次过户生效；一种允许过户，无限制。[填空题]空1答案：重新签订54.靓号协议期外过户：新用户分为两种模式，一种重新签订协议，允许靓号过户减免且仅对本次过户生效；一种_____，无限制；由省分自行配置其中一种模式。[填空题]空1答案：允许过户55.靓号用户应办理286套餐，预存款为3000元，但营业在系统受理的套餐为186，并已经使用了3个月收取预存款1000元，则差错金额为3000-1000+（286-186）*3，上述案例中若追回了预存款2000元，并追回往月低选套餐差额，则挽回为______元。[填空题]空1答案：230056.靓号用户应办理286套餐，预存款为3000元，但营业在系统受理的套餐为186，稽核后予以整改，则当月避免收入流失金额为____元：[填空题]空1答案：10057.靓号预存款仅在___时，预存款可退。[填空题]空1答案：销户58.每半年市场部门根据信息化部提供的系统中所有资费套餐及用户数清单，对连续___用户数为0的资费套餐予以清理。[填空题]空1答案：6个月（半年）59.每月固定支出的费用。月固定费包含___、基本套餐费和叠加套餐包以及按月收取的基础附加业务功能费。[填空题]空1答案：基本月租费60.免收费业务是指优惠减免类___，即根据业务受理场景及公司政策要求由系统自动减免或营业员手工调整减免的资金款项。[填空题]空1答案：营收资金61.社会连锁渠道是指多个采用统一的标志、统一的经营方式、统一的管理手段的实体门店，在同一个核心企业的领导下，代理销售中国联通产品或服务。目前分为：全国连锁渠道、____连锁渠道、地市连锁渠道。[填空题]空1答案：省62.社会连锁渠道是指多个采用统一的标志、统一的经营方式、统一的管理手段的实体门店，在同一个核心企业的领导下，代理销售中国联通产品或服务。目前分为：全国连锁渠道、省连锁渠道、____连锁渠道。[填空题]空1答案：地市63.省分公司进行调整和优化本省系统参数优化，将___、缺陷功能修复等需求提交给集团总部。[填空题]空1答案：系统功能优化64.省分公司进行调整和优化本省系统参数优化，将系统功能优化、___等需求提交给集团总部。[填空题]空1答案：缺陷功能修复65.省分公司通过对___的维护、前日数据的稽核和日常告警的监控检查，保障每日业务数据的正常处理和系统的稳定运行。[填空题]空1答案：参数66.省分公司通过对参数的维护、前日数据的稽核和___的监控检查，保障每日业务数据的正常处理和系统的稳定运行。[填空题]空1答案：日常告警67.未经审批的涉及资费方案的支撑开发需求，业务支撑系统部门不予开发配置。[填空题]*_________________________________(答案：资费方案主管部门)68.新收入保障矩阵6.0中，三级目录下账务账单处理环节共有___个稽核点。[填空题]空1答案：669.业务完工后与系统确认稽核是检查新增竣工单上用户确认时间与业务支撑系统中___是否符合规定时限。[填空题]空1答案：回单时间70.佣金核算稽核数据来自于___系统。[填空题]空1答案：中国联通渠道集中管理系统71.佣金计算中，在佣金政策、规则、系统运行都正常状态下，造成系统不能生成佣金的主要原因是___非正常。[填空题]空1答案：用户状态72.有价电信卡按功能分为___和___。[填空题]空1答案：充值缴费卡、电话卡空2答案：请设置答案73.有价卡库存盘点一致性是检查系统侧库存和有价卡、号卡、测试卡等实物库存是否一致。[填空题]*_________________________________(答案：末端库)74.有价卡库存清点实际库存时，可能出现___、___差异情况。[填空题]空1答案：盘盈、盘亏空2答案：请设置答案75.有价卡销售金额是按照____执行。[填空题]空1答案：审批76.有价卡销售清单，内容包括____、____、单卡销售金额，销售总金额等内容。[填空题]空1答案：有价卡面值销售数量空2答案：请设置答案77.在渠道集中管理系统上配置佣金规则时，先配置___，再配置___。[填空题]空1答案：规则，政策空2答案：请设置答案78.在网元设备加载新的版本及补丁后，信息化部门须与网络运维部门密切配合，对用户的各类计费数据进行___，确保网元设备版本升级后计费的准确性。[填空题]空1答案：完整测试79.在自有渠道激励计算准确性稽核中，手工激励应稽核激励支付内容的规范性、___和计算结果的准确性。[填空题]空1答案：合理性80.在自有渠道激励计算准确性稽核中，手工激励应稽核激励支付内容的规范性、合理性和计算结果的___。[填空题]空1答案：准确性81.账前调账必须在特殊情况下经审批，并且操作符合___流程才可操作。[填空题]空1答案：内控（内部控制）82.政企客户业务起租稽核稽核样本是稽核周期内新受理政企客户业务数量，差错样本是未及时完工或___的工单数量。[填空题]空1答案：不符合