企业供应商管理办法供应商的选择、确认、考评与监控

深圳金顺发实业有限公司供给商治理控制程序1.目的对供给商进行选择和评定，以保证供给商能持续、稳定地供给质量满足规定要求的原、辅材料满足生产需要。2.范围适用于给公司提供物料的供给商、外协加工供给商以及贸易品供给商的评定和采购活动。3.职责3.1物控部：负责组织相关部门对合格供给商的评定和考评；3.2工程部：负责样品的确认；提供材料清单BOM。3.3品质部：负责所采购物料的检验、验证。4.定义4.1原物料的分类品质部和物控部根据物资对产品质量的影响程度进行ABC法分类：A类物资：对产品质量有直接影响，对产品性能有决定作用；B类物资：对产品质量有间接影响，对产品性能有一定影响；C类物资：对产品质量有影响不大，对产品性能几乎没有影响；注：D类物资：对产品质量没有影响，主要是行政后勤采购。该类物资不适用于本程序。4.2供给商本公司所指供给商包括原料供给厂商、外发加工厂商以及贸易品供给商。5.程序5.1合格供给商应具备的条件5.1.1合格供给商应取得国家批准注册地合法单位，且资信良好。5.1.2能对生产治理、质量治理、技术水平、服务质量等提供充分的证明，具体内容包括：a.中高治理层有正确的经营理念和行为导向；b.有适宜的行政组织机构和健全的行政治理制度；c.有适宜的品保组织机构和品管制度；d.有一定的人力资源配备，包括技术人员和品管人员；e.有一定的设备资源配备，包括生产设备和检测设备；f.有一定的生产场地、生产规模，生产环境良好；g.有一定的技术力量，有健全的工艺技术资料、操作指导书；h.能提供相关的质量体系认证证书、生产许可证、产品权威鉴定书、产品标准等。5.1.3产品实物质量符合标准，质量稳定，能满足生产的需求，具备一定的供货能力。5.1.4价格合理可以接受。5.2供给商的初选5.2.1搜集厂商资料根据材料的分类，搜集生产各类物料的厂商，每类产品在2～5家左右，填写《厂商资料卡》。5.2.2供给商调查根据《厂商资料卡》名单，物控部将《供给商调查表》（A/B型）传真给供给商填写。5.2.3成立供给商评估小组，根据《供给商调查表》所列示的标准对供给商进行实地调查，供给商评估小组成员至少包括：物控部、品质部、工程部经理、主管和工程师，必要时总经理参加。5.2.4综合评估评估小组所调查的项目如实填报于调查表上，然后进行综合评估，将合格供给商分类按顺序统计记录。5.3供给商的初步认定5.3.1物控部通知调查已合格的供给商送样或小批量采购。采购时要提供给供给商必要的采购文件：技术图纸、标准或实物样品。5.3.2品质部会同工程部、物控部，必要时生产部对来样进行验证，将验证结果记录在送样《检验报告》中；如合格，则初步认定为合格供给商；未合格，则列为候补序列。5.3.3对于A类物料，如少量送样无法真正验证到所期望的质量状况的，则可以要求供给商进行中批量试生产或大批量试生产，然后再执行5.3.2。5.3.4A、B、C供给商分级认定A类物料供给商的初步评选和认定必须执行5.2～5.3，同时使用《供给商调查表》的A和B两种型式。B类物料供给商的初步评选和认定，执行5.2～5.3，只使用《供给商调查表》的A种型式，执行5.3.1时，只送个样也可以评定。C类物料只需使用《供给商调查表》的A种型式和送个样也可评定。5.4供给商的最后确认5.4.1询议价物控经理征询供给商的报价，采购主管同时搜集有关同类产品的价格资料，进行比价，有条件者可对供给商产品进行估价，把握了一定资料后，由采购评估小组召集供给商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。5.4.2签订采购协议评估及价格合理者，由物控经理与供给商拟定《采购协议书》。5.4.3供给商的最后确认物控部根据初步认定的资料送样《检验报告》和《供给商调查表》、报价单等，组织工程部、品质部部进行评审，评审结果记录在《合格供给商审批表》中，相关部门主管依次审核后报总经理批准。经批准后的供给商正式纳入《合格供给商名册》。5.4.4合格供给商分为一级--完全符合条件的供给商；二级--基本符合条件的供给商。应优先在一级供给商中进行采购。5.4.5三级候补供给商为不合格供给商，可保存其供给商资料以备用，在必要时可让其整改，整改合格后可列为合格供给商。5.5非凡供给商的免调查认定以下情况，供给商可免于实地调查：5.5.1海外供给商；5.5.2顾客指定供给商；5.5.3C类物料；5.5.4在2009年10月1日前已经批量供货的供给商只需填写《供应商资料卡》并纳入合格供给商名册。5.6供给商的考评所有供给商每半年考评一次，考评时由物控经理填写《供给商考核表》，会同品质部进行价格、质量、交期交量及配合度的考核。《供给商考核表》如下：供给商名称：联系人：地址及邮编：电话：项目配分考核内容及方法考核人得分价格最高为40，标准为20分①根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一个标准价格，对应分数为20分。每高于标准价1%扣2分，每低于标准价1%加2分。②同一供给商供给几种物料得分按平均计算。物控部质量30分批退率=退获批数÷交货总批数得分=30分×（1-批退率）品质部逾期率20分①逾期率=逾期批数÷交货总批数得分=20分×（1-逾期率）②逾期1天加扣1分；逾期造成停工待料执行问责，按实际损失扣款。物控部配合度10分①出现问题，不太配合解决，每次扣1分；②公司会议正式批评或埋怨1次扣2分；③客户批评或埋怨1次扣3～5分。物控部总计备注1.得分在85～100分者为A级，为优秀供给商可加大采购量；2.得分在70～84分者为B级，为合格供给商可正常采购；3.得分在60～69分者为C级，为应辅导供给商，减量或暂停采购；4.得分在59分以下者为D级，为不合格供给商，予以淘汰。5.7供给商的过程监控5.7.1对供给商治理的过程监控可根据物料的类别，即重点、一般、非重点供给商，按下列方式进行不同控制：a.派驻品质监督员向提供A类物资的重点供给商或外发协力厂商，用以对协力厂商的生产及检验状况进行实时实地监控。对发回公司的物资在装运前进行检验把关，及时把握协力厂商品质波动情况及品管实际状况。b.定期不定期到工厂进行监督检查；c.设监督点对要害工序或非凡工序进行监督检查；d.要求供给商及时报告生产条件或生产方式的重大变更情况，如外发供给商；e.由供给商提供制程管制上的相关检验记录。b～e方式适用于A类或B类物资的供给商，可以一种或几种同时使用，提供c类物资供给商可以采取一种或免于过程监控。5.7.2在同供给商合作过程中，供给商出现一定程度的质量故障（品质、交期或配合度方面），物控部应向供给商发出书面的供给商改善通知-《纠正预防措施单》，敦促其限期整改。5.7.3定期对供给商进行对比评定通过考评、统计、评分，对各供给商进行对比排名，并将排名结果通报各供给商，并据此奖罚，从而来实现对供给商的监督。5.7.4对考评后定位C级的供给商，公司应协助其整改，协助整改的方式方法：a.邀请供给