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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第1页，共8页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理
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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 固定资产处置流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）固定资产处置流程流程名称SDMT_FICO_1_固定资产处置流程适用范围用于神东煤炭公司固定资产处置流程；流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出资产管理办公室10对待报废资产组织鉴定待报废资产明细、及固定资产管理办法报废资产审批表报废资产鉴定小组20聘请中介机构鉴定待报废资产资产报废审批表报废资产鉴定报告资产管理办公室30根据报废报告从系统内填写报废申请表资产报废审批表主管生产财务副经理40审核报废资产明细，不通过退回原单位报废/盘盈/盘亏资产明细资产管理领导小组50审核通过报资产管理领导小组审批，资产管理办公室60将处置资产明细报股份财务公司，审核不通过返回原单位，报废/盘盈/盘亏资产明细股份财务公司70下达审批通过的批复文件批复文件资产管理办公室80用系统通知单位根据批复文件做处置资产处理批复文件夹、报废/盘盈/盘亏资产明细财务科会计90会计根据批复文件及报废资产明细做账务处理批复文件夹、报废/盘盈/盘亏资产明细各单位资产管理员100账销案存台账登记账销案存资产管理暂行办法及报废资产明细各单位资产管理员110根据需要进行拍卖或调剂流程关键点对待报废资产组织鉴定，聘请中介机构鉴定待报废资产；填写报废申请表并经领导审批；会计根
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