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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第5页，共7页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理
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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 大修费财务结算流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）大修费财务结算流程流程名称SDMT_FICO_1_大修费财务结算流程适用范围用于神东煤炭公司大修费财务结算；财务部大修费核算主管根据审计单、验工计价单、竣工结算单审核竣工结算资料工资附加费计提表，经财务部主管生产财务副经理签字确认后，交由财务部大修费核算主管进行会计处理，最终执行公司本部付现通用流程。流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出财务部大修费核算主管10根据审计单、验工计价单、竣工结算单审核竣工结算资料工资附加费计提表审计单、验工计价单、竣工结算单竣工结算资料工资附加费计提表，支款申报单财务部主管生产财务副经理20财务部主管生产财务副经理审批并签字确认支款申报单财务部大修费核算主管30进行会计处理支款申报单、竣工结算单审计单、验工计价单、财务部大修费核算主管40资金计划已下达流程关键点财务部大修费核算主管根据审计单、验工计价单、竣工结算单审核竣工结算资料工资附加费计提表；财务
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