质量管理体系过程流程图样本

质量管理体系过程流程图目录文献编号文献名称页次Q/YLB00。00过程管理流程1Q/YLB01。01（附件）业务筹划流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）数据分析流程4Q/YLB02。02（附件）生产件批准流程5Q/YLB02。03（附件）供应商生产件批准流程6Q/YLB02。04（附件）持续改进管理流程7Q/YLB02。05（附件）产品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同评审管理程序9Q/YLB04。01（附件）设计控制流程10Q/YLB05。02（附件）设计变更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文献和资料管理流程12Q/YLB07。01（附件）采购控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顾客财产管理流程15Q/YLB09。04（附件）工装、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）设备管理流程17Q/YLB10。02（附件）生产筹划管理流程18Q/YLB11。01（附件）进货检查管理流程19Q/YLB13。01（附件）过程、测量和实验设备管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品解决流程21Q/YLB16。01（附件）纠正与防止办法管理流程22Q/YLB17。01（附件）质量记录管理流程23Q/YLB18。01（附件）内部质量审核管理流程24Q/YLB19。01（附件）培训管理流程25Q/YLB19。02（附件）服务管理流程26Q/YLB20。02（附件）顾客抱怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28质量管理体系文献管理普通规定(过程管理)质量手册文献控制记录控制5.管理职责方针、目的筹划、评审管理承诺顾客交点管理职责内部沟通6．资源管理8。测量、分析和改进内部资源提供资源提供顾客满意度审核资源提供资源提供持续改进办法不力持续改进办法不力纠预正防能力意过程监视和数据措措识和测量分析施施不合基本设施工作环境产品监视和格品控制7．产品实现顾客关于过程产品/服务产品/服务输设计和开发入产品和服务和提供标记和可顾客财产防护确认顾客特殊追溯性规定制造过程设采购监视和测量计和开发装置图例：质量活动能力资源涉及文献和信息业务筹划管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD规定/备注1公司实际及将来发展需要公司业务筹划构想框架公司（业务筹划）部门业务筹划最高管理者批准发布原筹划制定部门贯彻、跟踪适合？新一年业务筹划RPP1．1合用于本厂（公司）业务筹划（短期、中长期）制度控制及更新2RPP2．1厂长（总经理）每年12月末旬或次年1月通过拟定当前和将来客户盼望和规定，依照当年公司实际及将来发展需要，提出公司业务筹划构想框架3RPP3．1厂长（总经理）召集副总经理睬议决策，对框架研究分析，编制业务筹划（涉及中长期经营筹划、年度业务筹划、经营指标分解、持续改进筹划等），并贯彻到各业务部门和车间。4IPR4．1A办公室负责公司形象、人员健康、安全和环境等事项策划和考核；B财务拟定重要指标增长预测和目的成本控制筹划；C经营部负责市场预测和销售预测；D设计部负责开发筹划费用预测；E质保部负责内部质量运营绩效可测参数控制；F各有关部门配合编制业务筹划并组织实行。5RPP5．1总经理召开会议，通过多方论证决策形成正式业务筹划，并经最高管理者批准发布，作为受控文献进行控制。6IPR6．1业务筹划应尽量有详细时间规定，贯彻、追溯和跟踪原筹划负责部门组织执行。7PRP7．1每年6月底各部门依照业务筹划实行状况进行更新修订，经有关部门共同评审，由办公室汇总，提交总经理批准后传达到有关部门贯彻和沟通。8RPP8．1每年1月，由总经理召开厂务会议，评审上年业务筹划执行状况，并提出新一年业务筹划。业务筹划必要与持续改进、客户满意和管理评审进行整合。业务筹划须提交管理评审，对局限性之处，依《持续改进管理程序》执行。R———负责P———参加I———告知GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室CD———————有关部门 信息管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD规定/备注1信息源信息及管理需求信息辨认NoYes信息收集（测量）信息贮存、保护检索和解决信息传递与发布信息运用有效性评价NoYes关闭RR1．1信息是控制质量和以事实为根据进行决策基本资源；涉及量化信息和非量化信息；典型信息源为：过程、产品服务知识和经验，来自供方和顾客信息。2RP2．1各部门依照信息重要限度对信息进行分级，分为核心信息A、重要信息B、普通信息C。2。2办公室应拟定信息管理手段。2．3各部门应拟定信息流程，明确关于工作规定和方式。3PR3．1为运用信息，必要对内部和外部信息源开展辨认，保证质量管理体系信息有效性、充分性、合用性。4R4．1各部门应测量、收集、传递关于信息，并对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、汤匙、收集以及分析或传递时限。A、体系业绩测量，B过程测量，C产品和服务测量。5PR5．1各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料形式将信息存档到相应信息档案中；5。2应采用办法进行信息加密和审查，以保证信息安全性和保密性。5．3定期清理过时信息，使贮存信息有可运用价值并减少信息所占用空间。6PR6．1各部门应将关于信息（其他部门所需要信息）及时传递到有关部门和有关场合。7PR7．1各部门应有效地运用信息，并按数据分析规定，从信息中选取数据，作为数据分析原始数据。8RR8．1各部门应每年终定期评估信息管理系统在质量管理工作中作用，找出存在问题，采用办法，改进信息管理工作。9R———负责P———参加I———告知GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室CD———————有关部门数据分析流程序号过程流程职责部门GMGOCD规定/备注1数据源数据收集数据传递数据分析信息运用有效性评价NoYes关闭RR1．1信息是控制质量和以事实为根据进行决策基本资源，数据是将信息量化一种类型，数据源涉及在信息源之中，它包括来自测量和监控活动数据，不但包括产品数据，也包括体系、顾客、供方和项目数据。1．2各部门拟定应掌握数据内容，涉及本部门以及其他部门互相之间传递数据。2PR2．1各部门应按规定收集和传递关于数据，并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递时间安排，并规定数据种类、记录上报周期。3PP3．1各部门应开发及维护数据库。数据传递管理办法重要为：计算机网络管理和手工报表。4RR4．1各部门应对关于恰当数据进行分析以便为如下方面提供信息：A）质量管理体系适当性、有效性和充分性。B）过程、产品和服务特性及趋势，涉及采用防止办法机会。C）顾客满意度或不满意度。D）与产品规定符合性。E）供方。5RR5．1制定改进办法，涉及过程、办法、工具和体系改进，使用过程和测量成果来保持和改进过程；使用内部审核成果，辨认潜在改进机会；5．2数据分析成果重要用于下列方面：过程、产品和服务改进，交流，过程管理，决策；还可作为管理评审输入。6RP6．1为了实现组织目的，相应部门和人员应及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数据管理过程有效性和效率，必要时应采用相应办法。77．1数据测量、收集、分析和运用是往复不断过程。R———负责P———参加I———告知GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室CD———————有关部门供应商生产件批准流程序号过程流程职责部门规定/备注PDQAENAT1新零件/产品过程更改No检查Yes首件样品提交Yes检查NoNo永久偏差Yes试生产/小批量生产No现场审核Yes提交生产件批准资料No验证Yes批量生产产品/材料/过程更改本程序合用于新产品或经更改产品。1．1已批量生产供货产品新开模具，可免于现场审核。22．1供应商对样品进行检查后，方可提交首件样品（须附自检报告）。3RI4RP5RPR66．1供应商试生产或小批量生产（数量由生产部拟定），生产部应告知供应商评审小组规定对其现场进行审核。7PPPR7．1依照需要，供应商评审小组对供应商进行产品审核、过程审核或质量体系审核。主机厂顾客和顾客批准第二方或已承认第三方注册机构按ISO9000/QS9000/VDA6。1对供应商进行评审可被确认，并可代替我方审核，如果供应商评审小组以为有必要，仍可进行现场评审。鉴定级别如下：C级：不合格。A级、AB级：合格，对不合格项采用办法。B级：条件合格，须整治，并经确认合格。8PR9PR9．1供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程师批准。10PRP11PRP1供应商依照生产件批准书可批量生产供货。供应商提交生产件批准资料由设计部门存档；供应商评审报告由供应商评审小组组长存档。R———负责P———参加I———告知QA——————质保部AT--------评审小组PD————------生产部EN———————设计部编制/日期：审批/日期：生产件批准程序序号过程流程职责部门规定/备注CUENPDSmQC1新开发产品过程更改No检查Yes首件样品提交Yes检查NoNo永久偏差Yes试生产/小批量生产No现场审核Yes提交生产件批准资料No验证Yes批量生产产品/材料/过程更改R1．1对以往提交零件不符合性进行纠正：生产产品/零件编号设计记录、技术规范和材料工程更改须提交生产件批准。1．2必要将设计和过程更改告知给顾客产品批准部门，并也许规定提交生产件批准。22．1对样品进行检查后，方可提交首件样品。3RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交项目分工由项目小组拟定，按筹划规定期限完毕提交。当顾客有期限规定期，项目筹划应保证完毕时间；如有特殊状况，应与顾客商量解决。8．2详细提交条件及内容见有关文献论述。9PR10PRP10．1在顾客未批准前，不得交货。11PRP11．1生产件批准记录保证时间必要为该零件在用时间加1个日历年时间。11．2生产件被顾客批准后，公司应保证其生产条件和工艺与生产件一致。R———负责P———参加I———告知CU————顾客AT--------评审小组PD————-生产部SM--------经营部EN————设计部QC--------质检部持续改进管理流程序号过程流程职责部门规定/备注GMmRGOCD1质量目的拟定质量目的实行检查NoYes持续改进项目提出持续改进项目评审持续改进执行No成果鉴定Yes关闭RPPP1．1总经理在每年终依照上一年质量目的完毕状况组织制定下一年质量目的并批准发布，保证各级人员理解并熟知。1．2质量目的确立应考虑客户规定、竞争状况、法规规定，并遵循“零缺陷”原则。2PPPR2．1总经理负责对各质量目的实现组织有关部门拟定实行办法或制定分解目的并贯彻到部门，有关部门制定详细办法并组织实行。3IPRP3．1管代负责跟踪质量目的实现状况，定期向总经理报告，并提出修订或办法建议。3．2在质量目的实行中应贯彻持续改进思想，运用既有资源，有效地挖掘潜力。4PPRP1设计部对产品特殊特性、核心特性作改进。2质保部负责收集汇总产品制造过程中质量状况，运用记录工具计算制造变差和初试运营能力，分析产品质量趋势，提出总结报告。3财务定期记录产品质量成本，及时形成报告4经营负责收集客户抱怨，拟定不满因素和据点比例，并及时反馈有关部门。5必要时，管代依照改进内容制定年度改进筹划，并跟踪实行状况和改进效果。6提案人应填写表单并交部门主管初审上报。5PPPR5．1办公室依照上报建议内容与关于责任部门沟通，初定建议与否可行，并将意见填入《持续改进建议征集表》中。6PPPR6．1改进建议经选定批准后，交责任部门执行并预测完毕日期，加以跟踪验证。6．2持续改进应用中应当采用改进技术及衡量办法，以利于改进建议执行。7IPRP7．1改进建议实行状况由办公室负责跟踪，并将成果填写在《持续改进建议成果报告书》上，报最高管理者批准。7．2改进成果效益分为有形效益和无形效益。7．3对收到较高效益改进项目提出人及实行人予以奖励，并将有关资料归档。8IPRP8．1重要项目持续改进在每年12月由厂部负责制定《持续改进筹划书》，明确进度和重要负责人，《持续改进筹划》将作为业务筹划重要构成某些。R———负责P———参加I———告知GM————总经理CD-------有关部门MR————-管理者代表CO————办公室产品安全控制流程序号过程流程职责部门规定/备注cuenpdsmqcpt1产品安全性规定辨认产品安全性规定培训产品安全性规定控制不符合检查和验证符合持续改进执行关闭RRIIII1．1在质量策划阶段，拟定安全特性必要标记在所有与之关于文献中，如控制筹划、工艺文献、作业指引书、检查指引书；且在相应记录中予以标记，涉及大众公司，盖“D”章，涉及通用公司，盖“▽”章。1．2顾客指明产品为安全件或带有安全项目，须明确注明于合同或合同中，并将有关信息传递给设计、质保等部门，以便控制。2PPRPPP2．1办公室负责产品责任原则培训，使产品责任原则在公司内为众所周知。2．2按《产品质量先期策划和过程策划控制程序》拟定安全控制程序后来，与之关于生产筹划、采购、检查等人员由多方小构成员负责培训。3PPPPRP3．1所有状态标记按‘检查和实验状态控制程序’执行。3．2在产品设计、质量策划阶段，应通过如负载实验、寿命实验、材料实验、模仿实验、委托装车实验等办法或风险分析如DFMEA、PFMEA等办法辨认产品风险。3．3材料或外协涉及产品安全性规定期，必要在采购订单中明确阐明及载明各方责任。3．4限制损失，使产品在生产流程中具备可追溯性，必要依产品风险拟定应急筹划，已经辨认、对安全性至关重要故障，可以通过应急筹划加以限制，必要时通过补救/或追回行动加以清除。4IIIRI

I4．1若有安全件为不合格品时，除按《不合格品控制程序》执行外，需作醒目的记，并及时停止生产，分析因素，采用纠正办法。4．2若发货后发现产品在安全性方面存在缺陷时，在4小时内告知顾客并告之型号、数量、时间等信息，与顾客协商解决办法，必要时通过补救或追回加以限制。5PPPRPP5．1与安全性关于所有记录应予以标记。5．2与安全性关于质量记录至少保存。6R———负责P———参加I———告知SM————经营部QC--------质检部PD————-生产部GO--------办公室EN————设计部CD--------有关部门合同评审管理流程序号过程流程职责部门规定/备注gmsmenpdqafi1顾客订单或产品规定No合同能否接受Yes订立合同合同执行No合同修订Yes合同执行No合同完毕Yes关闭IRIIII1．1经营部负责定型产品合同评审，并就合同评审关于事宜与顾客联系。1．2设计部负责非定型产品（APQP阶段）合同评审。2．1经营部负责组织研究顾客规定，必要时组织关于部门与顾客代表共同讨论，确认对顾客规定已精确理解并能完全满足后才干订立合同。2．2年度总合同由厂部组织评审，评审成果由经营部记录于《合同评审表》上。2．3定型批量生产产品月度合同或更短期合同，由经营部、生产部共同评审，评审成果以签字或盖章方式在订单上加以确认生效。2．4对于顾客口头合同（指定型批量产品），由经营部业务人员进行评审，评审成果记录于《口头、电话订单记录》。2．5每一合同必要在接受迈进行评审。2．6定型产品评审在接受订单迈进行，非定型产品评审视顾客规定和市场状况，急件有一天之内，普通为二周内完毕评审。2．7若顾客规定产品形式与已有产品差别较大时，由经营部组织设计、质保、生产等有关部门进行合同评审，厂领导参加，最后由总经理作评审结论。2．8对顾客提出新和变型产品需求时，由设计部门编制产品建议书，将顾客对产品总规定视为产品规范。设计部门应保证参加部门都能及时懂得和理解所有产品规范。2．9对于投标项目，应由经营、设计、财务共同查明技术商业成本，报价单必要涉及开发成本。在合同订立过程中应确认技术和商业成本。2．10合同评审应涉及对试制合同、质量合同、技术合同以及报价单评审。2．11合同评审也可分阶段进行。3．1有如下状况时由经营部门提请设计等关于人员共同与顾客代表订立产品销售技术合同：a、顾客对产品技术与既有产品设计有较大差别，设计须作重大或较多修改；b、供货产品系新产品或应顾客规定为其重新设计专用产品，顾客规定订立技术合同。5．1任何一方提出更改合同步，不必得到对方承认，并承担相应责任。5．2合同修订时由原订立人办理并重新评审5．3合同修订后经营部门应告知有关部门。5．4经营部应关注合同执行状况，如发现实际状况与合同不一致时，应及时沟通解决。8．1由经营部门保存合同评审记录，详细参照《质量记录控制程序》执行。2PRRPPP3P4IIRRP

P5PRRPPP6IIRRPP7IIPRPP8RR———负责P———参加I———告知GM————总经理PD--------生产部SM————-经营部QA--------质保部EN————设计部FI--------财务部设计控制流程序号过程流程职责部门规定/备注gmsmenpdcd1顾客/其他方规定产品开发指令产品开发策划设计输入设计输出No设计评审YesNo设计验证YesNo设计确认Yes关闭IRIII1．1产品设计应符合顾客合同或《试制合同》规定，涉及产品技术规格、质量、性能（寿命、耐久性、可靠性）、安全性、可维护性等质量指标及时间筹划和成本目的。1．2产品图样、设计文献均应符合国标、行业原则、公司原则并积极采用国际原则。2．1产品开发根据《新产品开发指令》，由设计部门或项目小组负责，指派设计人员担任项目设计。3．1当新产品开发项目转到本阶段时，由技术副总编制《设计任务书》，下达到项目小组中技术代表。3．2应拟定产品开发成本并进行监控，应恰当设计（试制）工具、检查装置（涉及软件），使其尽量地直接用于将来产品批量生产。3．3《设计筹划》由产品设计人员编制，项目组长或设计部门主管审核，技术副总批准。3．4设计筹划内容应涉及产品构造形式和重要构造参数、产品明细表、包装及核心重要特性明细表。4．1设计输入有：项目建议书、DFMEA、试制合同、设计任务书、设计筹划等，且必要评审和记录于《设计输入评审表》中，评审时还应涉及运用法律法规、合同评审活动成果和以往类似产品经验文献。4．2设计过程中，项目小组长组织对原型产品试制和验证，提供设计参数，验证设计成果。5．1设计输出须形成文献，以便对照设计输入进行验证和确认。5．2设计输出应涉及：设计图样、产品包装设计、标牌设计、产品阐明书、产品原则及样品（原型样机）、设计FMEA、产品特殊特性及规范、产品防错、产品设计评审成果、故障诊断指南等。5．3设计输出必要是如下过程成果，涉及：努力简化、优化、创新及减少挥霍；需要时，使用几何尺寸及公差；成本/性能/风险权衡分析；使用实验、生产和现场反馈信息；使用设计FMEA。6．1设计评审由项目小组组织实行。6．2设计评审涉及设计图纸评审和样机评审。6．3设计图样评审采用会签办法进行，通过设计、校对、工艺、审核和批准等。6．4通过设计原型样品校验、实验、试装成果评审，反映设计与否满足设计输入所有规定。7．1设计验证由技术副总组织实行，项目小组负责。7．2样品实验报告、试装报告、计算书、模仿实验报告等均可作为产品设计验证证据。7．3设计验证成果，可以作为设计评审根据之一。8．1设计确认在通过设计验证之后进行，以保证产品符合顾客规定；时间按顾客确认项目进度表。8．2设计确认是对产品最后确认，其根据是顾客承认报告书或商定单。8．3在确认记录中，必要将设计失败形成文献，在描述设计失败之后，实行纠正和防止办法程序。9．1对顾客提供信息，按技术合同中保密规定执行。9．2设计图样和技术资料归档统一由设计人员整顿收集交档案室并作长期保存。9．3设计关于记录按《质量记录控制程序》执行。2PRRPP3P4IIRP

P5PRRPP6IIRPP7IIPPP8RR———负责P———参加I———告知GM----总经理EN------设计部SM----经营部PT------项目组CD----有关部门设计变更管理程序序号过程流程职责部门规定/备注ENARCD1设计修改提出No评审确认Yes拟定实行（填写单据）文献更改执行No设计确认Yes关闭RP1．1在设计过程或设计文献评审、确认后，存在下达状况应作设计更改：A、设计不完整；B、设计确认形成更改规定；C、采购困难或制造困难；D、客户投诉或反馈信息表白有质量缺陷时。1．2由提出者填写《更改告知单》，通过有关部门讨论会签并经批准后生效。2．1所有设计更改，涉及由供方提出设计更改，在生产实行之前，均必要有顾客书面批准书或者放弃批准。2．2对有专利设计，必要与顾客共同拟定其对外形、装配、功能、性能影响，以便能对的评价所有成果。2．3必要考虑设计更改对产品应用系统影响。2．4与产品性能与可靠性有关工艺需要更改时，应先进行技术验证，并征得主管设计人员批准。5．1图纸更改可以进行划改，并在划改处标上更改标记·等符号，在图纸更改标题栏内填写标记、处数、更改文献号、更改人签字和更改日期。5．2对图纸以外管理、技术文献更改，原则上以新换旧，如必要在原文献上更改时，划改在划改处签上更改人姓名和更改时间。6．1应必要保存更改在生产中已实行日期记录。实行必要涉及对所有有效文献更新。8．1更改告知单、更改后图样由主管人员依《文献和资料控制程序》和《质量记录控制程序》执行。2RP3RP4RI

R5IRI6RR7RRR8R———负责P———参加I———告知EN-----设计部AR-----资料室CP-----有关部门文献和资料管理流程序号过程流程职责部门规定/备注ARCD1文献需求文献编写文献审批文献和资料归档文献发放文献使用文献和资料保存Yes文献评审NO文献作废RP1．1依照质量管理体系原则规定及公司管理规定和顾客与其他方需要，各职能部门拟定文献需要文献类型和数量。2．1质量登记表格设计、审核与批准职责同有关程序文献，若顾客提供表格格式，则依照执行。2．2文献编号和版本标注参见《文献编号规范》。2．3对安全责任件文献，和资料管理规定按《产品安全控制程序》执行。2．4设计部负责收集与公司产品关于国际原则、国标、行业原则等，并及时归档，由资料室发放到有关部门，同步收回相应失效文献。3．1对于所涉及部门较多文献审查可以通过会签方式进行。4．1文献和资料归档时，由归档人填写资料室《文献归档登记表》，档案员依照编目规定及时将该文献或资料编目后纳入档案中。5．1应保证文献受控，受控文献由资料室统一发到相应部门，并登记于《文献资料以放，收回清单》中。5．2收到文献和资料部门应及时登记，以保证文献资料有效受控。5．2如果客户图样和规范中注明要参照其她文献时，应保证将这些参照文献最新版本以放到相应部门。5．4对客户提供工程原则规范及其更改应按《外来文献与资料管理规范》规定进行及时评审、分布和实行。6．1全厂职工在使用文献夹时应注意保管并保密。6．2由资料室制定《文献现行修订状态清单》。7．1文献与资料贮存环境应防水、防火、防潮、防盗。7。2对电子媒体文献，由资料室制定控制办法，对电子媒体文献必要建立备份，详依《电子媒体文献控制办法》执行。7．3文献保存期限根据有关文献详细规定。8．1文献更改时机依照有关文献规定。8．2审批应由文献原部门进行，若由其他部门进行时，应获得审批所需根据关于背景资料。8．3所有文献原稿由资料室保存，并盖“资料室”章。8．4技术文献修改后，修改每一种版本原稿应加盖“保存资料”章，保存到产品有效期再加一种日历年。8．5其他控制文献修改后，新版本之前版本原稿作为“保存资料”保存到下一次修改。8．6对控制文献应进行有效性检查，规定每季度由资料员对各职能部门和人员进行检查，并记录：对技术文献检查应由技术人员进行。8．7资料室应定期发布所有有效文献和资料版本信息8．8厂长（总经理）办公室负责核查本厂（公司）所执行关于国家及地方等法律、法规性文献有效性。9．1质量体系失作用文献，均由资料室盖“作废”章，进行作废解决。9．2文献销毁时，应及时登记于《文献销毁清单》。2R3RP4R56IRI7R8RR9R———负责P———参加I———告知EN-----设计部AR-----资料室CP-----有关部门采购控制流程序号过程流程职责部门规定/备注PDENQAQCCD1供应商选取供方布点样品检查批量承认合同或合同订立采购筹划供应商交付跟踪采购产品交付No采购产品检验和验证Yes关闭RPP1．1生产部依照采购规定从批准合格供应商名单中选取适当供应商。1．2如尚无适当供应商，生产部应按《供方控制程序》进行选取与评估新供应商。1．3如果顾客在工程图样或其他文献中已指定某种材料必要采用供应商，生产部应从指定供应商名单中选取。1．4对于顾客未拟定供应商名单或容许我司自己选取，当顾客需要时，生产部拟定供应商后，应交设计部提交顾客批准。2．1生产部与供应商拟定首件/首批样品数量、质量规定和送样时间。3．1质检部和设计部负责对供应商提交样品进行检查鉴定，拟定供应所采用工艺和设备与否满足设计规定技术规定。3．2对于原辅材料，生产部小批量采购，由设计部或质检部进行检查、成分化验或试制使用，确认供应商原材料与否满足质量规定。4．1对批量生产承认，生产部、质保部可依照产品及供应商历史状况进行生产件批准程序或过程审核。5．1生产部应依照需要与供应商订立购销合同及组织订立技术、质量保证合同，明确批量供货时产品价格、质量和服务。6．1生产部每月25日前依照产品合同订单及库存状况编制下一种月《月度材料采购筹划》，其内容涉及产品名称、型号规格、数量、交货期等，报生产副总批准。6．2生产部依照《月度材料采购筹划》、实际生产及库存状况，编制生产用原辅材料、工量具、设备、模具、包装材料等《材料工具采购单》，报生产副总批准。6．3采购员依照批准采购筹划，向合格供方采购相应产品。合格供方选取及定期评审，按《供方控制程序》进行。7．1生产部对供方如期交付等进行随时跟踪并记录于采购记录上并注明实际到货日期。7．2对有毒、有害及危险物品，其采购、运送、贮存和使用应符合国家规定规定和安全详细规定。7．4当供方不能按期交付时，生产部按《紧急状况应急规范》执行；并将延误状况及由此而产生附加运费等，记录于《材料工具采购单》上。8．1生产部应依照合同号、供应商编号、或标记等方式对供应商供应产品进行标记，保证产品可追溯性。9．1采购产品寻常检查和验证由质保部和实验室负责，按《进货检查控制程序》进行。9．2在特殊状况下，可派员到供应商货源处进行验证，并在文献中规定验证安排和产品放行方式，保证进货满足质量规定。9．3顾客对公司采购产品验证参照有关规定执行。9．4对各阶段质量评审，必要时，生产部可提请组织过程审核或按“陪购、进厂陪检、过程陪检”“三陪”制度执行。10．1相应采购记录按《质量记录控制程序》执行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR———负责P———参加I———告知EN-----设计部AR-----资料室CP-----有关部门供方控制流程序号过程流程职责部门规定/备注PDENQAQC1供应商开发需求潜在供应商选定评估供应商布点前期策划样品试制No样品检查Yes合同或合同订立批量承认No符合规定？Yes合格供方供货供应商管理Yes评审供应商No取消供方RR1．1在项目开发和批量供货中因原供货能力局限性需要开发新供方。2．1生产部负责寻找、收集、储备供应商信息，对于也许成为我司供方供应商进行进一步调查理解，并依照信息初选供方，向初选供方发出调查表。2．2原辅材料供应商选取，生产部从潜在供应商处采购材料样品与潜在供应商信息资料一并交设计部、质保部进行核算，并对采购到小批量材料进行化验测试，与原则进行比对，必要时组织有关人员到供应商处进行实地考察，经检查或实验，确认提供材料符合质量规定期，初选为供应商。2．3对外协件供应商选取，由生产部组织质保部、设计部到生产厂家现场考察评估后初步选定供应商。3．1设计部负责将开发外协件图纸、样品和技术资料发放到生产部；生产部将报价所需图纸或样品和外协报价表发放到供应商。4．1供应商按技术规定进行前期策划和样品试制，对于采购资料中规定内容，特别是样品材料规格牌号、表面解决规定等，生产部必要监督供应商严格执行。5．1供应商准时间进度规定提供样品及《首件样品检查报告》，由质检、设计部进行复检，如不合格，供应商应重新送样直到合格。6．1生产部与供应商订立批量生产前关于合同或合同，明确批量供货质量、价格和服务规定等。7．1批量生产之前，生产部依照供应商以往供应产品质量及工艺状况，拟定对供应商批量供货能力考核方式。8．1对供应商PPAP执行按《生产件批准程序》进行。8．2对供应商依VDA6。3进行过程审核并评分定级，当被审定级别达到B级及以上时，可拟定为合格供方。9．1生产部将合格供方列入《合格供方名单》上，并报生产副总批准。9．2顾客指定合格供方名单时，则必要采用该名单。如须向顾客提供供方名单以外供方采购，则须经5。1～5。6款执行，并经顾客批准。顾客选定供方不能免除我司保证供方零件、材料和服务质量责任。10．1供应商配套产品进入批量供货阶段后，按生产部下达《年月采购筹划告知单》生产并送交产品。生产部负责筹划下达和产品交付状况跟踪，规定供方有100%交付能力。10．2供应商供货产品由质检部按《进货检查和实验程序》及检查作业指引书进行入厂检查。10．3对供应商实行监控方式和限度取决于产品类别和外协件对产品质量影响以及以证明供应商能力业绩和质量审核报告和质量记录。11．1由生产部负责组织对合格供方进行定期评价并将成果记录于《供方定期评价表》中，详依《供方定期评价管理办法》执行，规定对所有供应商每年至少进行覆盖一次。11．2定期评价中评为不合格供应商应规定限期整治并跟踪验证。13．1整治后仍不符合评审规定或对质量不注重、无明显改进供应商，经总经理批准取消供方资格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———负责P———参加I———告知PD----生产部QC------质检QA----质保部EN----设计部顾客财产管理流程序号过程流程职责部门规定/备注SMPDQAQCST1与顾客合同或合同进厂验收入库防护出库加工/使用（维护）No验证有效性Yes解决办法/反馈顾客RIR1．1顾客财产或顾客提供产品涉及但不限于如下内容：A）提供应供方并作进下一步加工产品；B）用于制造、实验、检查模具、工装或检具；C）包装箱、标记。1．2对于顾客提供产品，经营部应在与顾客订立合同或合同时，商定双方应负有职责及我司应当采用必要质量保证活动，顾客有特殊规定期，须依照顾客规定执行。顾客放弃合同或在未订立合同之前，应对提供产品进行控制，验证、贮存和维护。1．3经营部、质保部应与顾客协商拟定提供产品检查办法和项目，并由质保部制定检查作业指引书。1．4对其他顾客财产，如知识产权，应严格按照顾客规定进行控制，以保护顾客利益。3．1质检部负责对到库产品按检查指引书进行入库检查，如检查合格，仓库管理员办理入库手续，接受入库。发现产品有缺陷或有质量问题时，依《不合格品控制程序》执行，并及时通达经营人员或业务联系人与顾客联系、处事。3．2质检部对检查记录（涉及入库检查和过程检查）进行标记，并妥善保管。4．1仓库管理员建立顾客提供产品台帐，并登记入库。4．2质检部、模具库负责对模具或工装接受检查和登记入库，并在模具、工装上作永久性标记。5．1顾客产品贮存、搬运、防护按公司相应程序执行。必要时，制定详细管理管理条例，特别对贮存有限制产品，必要严格控制，保证贮存期间产品无损伤和质量减少。6．1生产所需时，使用部门向仓库管理员提出并进行领用登记。8．1模具库按《工装模具管理程序》进行管理和寻常维护保养。9．1在加工贮存和使用过程中导致损失损坏、质量减少或浮现不符合规定期，检查部门必要严格规定作好检查记录，并记录于《顾客提供产品一览表》及相应质量反馈登记表上，告知经营业务人员与顾客沟通、解决。10．1如使用过程中导致模具、工装损坏，模具库负责查明其损坏因素、限度和后果，并报告经营部与顾客联系协商解决。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8IIR9RRPR———负责P———参加I———告知EN-----设计部AR-----资料室CP-----有关部门工装、模具管理流程序号过程流程职责部门规定/备注gmPDENVTTEWS1工装模具需求拟定NO审批Yes设计制造No验收yes移送使用维护保养维修Yes验证有效性NO报废IRRPPP1．1在产品产品质量先期策划阶段，项目小组按《产品质量先期策划和过程策划控制程序》执行。对产品开发中需添置工装、模具填写《工装、模具申请单》，报生产厂长（副总经理）批准。1．2使用部门依照实际状况对工装、模具需要更新或添置，应填写〈工装、模具申请单〉，报生产厂长（副总经理）批准。实验及测试夹具控制根据有关文献规定。3．1项目小组对产品开发用工装、模具设计、制造和验证编制〈工装、模具开发进度表〉，并对实行状况加以监控。3．2设计中所形成图样等技术文献由资料室下发至模具车间、技术科（部）及生产科（部），模具车间‘技术科（部）依照项目进度安排制造。3．3生产科（部）对需要外购外加工工装、模具进行采购或委外加工。4．1验证工作由厂长（总经理）任命工装小组进行。4．2验证合格由验证小组填写〈工装、模具验证登记表〉，若验证不合格，修理后重新验证。5．1验证小组验证合格制作者对合格工装、模具进行编号。由工装、模具管理员建立〈工装、模具管理台帐〉。5．2验收合格工装模具应建立相应〈工装、模具履历卡〉。6．1各部门使用工装、模具经验证合格后，由使用部门领用保管，并建立各部门〈工装、模具管理台帐〉。6．2所有工装、模具均应妥善保管，定置定位，并做好产品图号及更改状态标记。不得损坏或涂改编号，停止使用时应上油保管。6．3操作使用者必要熟悉模具、工装、工夹具基本性能，掌握用法，严格按规程操作。7．1所有工装、模具均应妥善保管，定置定位，并做好产品图号及更改状态标记，不得损坏或涂改编号。停止使用时应上油保管。7．2〈工装、模具保养筹划〉由工装管理员编制，并监控筹划实行。7．3工装管理员每月记录工装完好状况。7．4工装、模具在设计时，若存在易损件，应在制造时加工出备用件，备用件由使用部门保管。并在需要时申请制造。8．1所有工装、模具必要保持完好，首末件检查员负责对模具首末件检查，如检查不合格，应及时告知工装管理员，由工装管理员告知有关人员修理。修理时，应将修理状况记录在〈工装、模具履历卡上。9．1若遇工装、模具大修或按正常〈防止性保养筹划〉保养后，应由工装验证小组重新验证。10．1工装、模具严重损坏，经修理后无法达到设计规定期，由工装小组确认后，填写〈工装、模具报废单〉报生产厂长（副总经理）批准后作报废解决。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———负责P———参加I———告知GM-----总经理VT------验证小组PD-----生产部TE------技术部/模具车间EN-----设计部WS------生产车间设备管理流程序号过程流程职责部门规定/备注gmPDENPTTEWS1设备需求NO审批Yes采购No验收合格yes移送使用维护保养维修Yes验收NO报废IRRPP1．1当新产品开发需添置新设备时，由项目小组提出购买设备需求。1．2当生产能力扩大时或设备更新时，由生产科提出购买设备需求。2．1决定采购时，必要与供货厂家订立合同或合同，报厂长批准后，方可采购。3．1技术科负责新设备采购及自制设备制造。3．2因特殊生产工艺需要自制设备时，由使用部门提出申请，技术副厂长（副总经理）召集技术科、生产科和设计科关于人员讨论，技术科依照会议记要拟定详细制造方案和工程预算交厂长（副总经理）批准。4．1设备采购后，应由技术科组织有关部门进行安装、调试及验收，填写〈设备测实验证记录单〉，结论为合格后方可开机使用。4．2应测试设备机器能力指数。5．1验收合格设备由生产科负责填写〈设备履历卡〉并建立相应台帐。6．1使用中操作工必要严格按“操作规程”执行。6．2由操作工负责设备寻常保养和点检，并记录点检状况。7．1技术科制定和实行〈年设备周期保养筹划〉7．2技术科制定〈设备防止性保养规程〉。7．3技术科运用恰当设备管理技术进行预测性维护保养活动，以持续改进生产设备效率和有效性。7．4核心设备在“设备台帐”中以“△”标明，并由技术科制定其〈备品最低库存量表〉8．1生产设备应有状态标记，如“完好”，“待修”、修理等。8．2生产设备修复后，由设备管理员填写〈设备故障维修表〉。技术科每季度记录生产设备非正常因素停机时间，通过度析以达到减少非正常因素停机时间和减少维修费用之目。9．1生产设备修复后，应进行相应验证。10．1当设备无法修复或确认无法使用时，应申请报废。经批准生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———负责P———参加I———告知GM-----总经理VT------验证小组PD-----生产部TE------技术部/模具车间EN-----设计部WS------生产车间生产筹划管理流程序号过程流程职责部门规定/备注PDSMCD1顾客订单信息生产筹划执行生产筹划No能否完毕YesYES筹划更改？NO生产筹划跟踪NO生产筹划完毕否YES关闭IRI1．1经营部负责合同或订单及更改信息传递。2．1生产部依照经营订单信息及本厂实际，编制《月度生产筹划表》，报生产副总审批后下达各有关部门。3．1各有关部门执行生产筹划，完毕后须填写有关生产报表。4．1当发现生产筹划不能按期完毕时，有关部门应采用相应办法。必要时将信息反馈给生产部，由生产部传递给经营部与顾客沟通后对合同进行更改。5．1当生产状态发生更改或经营部提供信息发生变化时，由生产部编制《补充生产筹划》或《筹划更改告知单》，报生产副总批准后下达各有关部门执行。6．1生产部依照每天记录生产日报，汇总于《生产筹划实行成果登记表》，以控制生产进度。8．1生产筹划、生产日报及有关质量信息记录，由生产部和有关部门依照《质量记录控制程序》执行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7RIR8RR———负责P———参加I———告知GM-----总经理VT------验证小组PD-----生产部TE------技术部/模具车间EN-----设计部WS------生产车间进货检查管理流程序号过程流程职责部门规定/备注PDQAQCCD1产品检查规定拟定产品提交检查合格？YesNO不合格品解决程序让步接收NO重新检查合格？YES入库生产/交付IRII1．1质保部负责编制原辅材料、外协件《进货检查指引书》及有关原则，其内容应涉及检查项目、抽检频率、检查器具和检测人员，对于计数型数据抽样筹划接受准则应为零缺陷，或送顾客指定或承认实验室进行测试。1．2对于顾客特殊规定，须按顾客规定进行检查和实验，或送顾客指定或承认实验室进行测试。2．1采购进厂原辅材料、外协件经生产部核对“送货单”无误后，填写《送检单》并告知质检进行检查。3．1质检依照《进货检查指引书》及有关原则对进货进行检查（供货方提供合格证据，还应涉及质保书或理化分析报告等），并将检查成果记录于《进货检查报告》与《送检单》上，若合格，仓库管理员应依照《送检单》上结论，核对物品，数量无误后，按《搬运、贮存、防护、交付控制程序》办理入库手续。3．2检查和实验不但是找出进货产品缺陷，重要是让供方防止缺陷发生。4．1若不合格，质检部应及时告知生产部采购与供方进行协调沟通，并按《不合格品控制程序》执行，拒收和报废则应重新提交批产品。4．2在所规定检查和实验完毕或必须报告收到和验证之前，进行产品不得放行，确因生产急需而又达不到上述规定期，可以采用紧急放行。4．3紧急放行标记，如货品名称、材质、数量、配套产品状况均应记录中表白，手续应齐全。4．4对检查和实验中浮现不合格成果必要记录存档，分析评价。4．5偏差接受状况参照外协件偏差申请流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7RR———负责P———参加I———告知QA----质保部CD-----有关部门PD-----生产部QC----质检部过程、成品检查管理流程序号过程流程职责部门规定/备注QCQAPDCD1检查规定拟定零件生产检查合格？不合格解决让步接重新送检合格？收成品生产成品检查合格？不合格品解决让No步重新送检合格？接收Yes入库/交付IR1．1质保部负责制定生产过程、成品检查指引书及有关原则，规划各工序自检和巡检。2．1作业人员自主检查须按照《控制筹划》、工艺文献及有关文献进行检查及鉴定，并对产品做好检查状况标记，将《生产流转卡》填写齐全，保证明物与流转卡上数量一致。3．1首件三检在保证不中断生产状况下获得有关工艺文献，使用工装、设备、检具对的并通过检定合格，环境条件符合工艺文献规定，生产流转卡填写齐全，在合格首件三检产品经检查人员确认后，方可开始生产。3．2持有相应上岗证人员才可上岗作业及进行检查和实验，其培训及资格拟定按《培训控制管理程序》执行。3．4过程活动以缺陷防止办法为导向，如：记录过程控制、防错、目视控制等，而不是以找出缺陷为目。7．1只有在进货检查、过程检查完毕且成果合格后，才干进行最后检查。7．2质检依照顾客规定和《检查指引书》及有关工艺文献，对最后产品进行检查，并填写相应《气密性检测登记表》和《成品检查报告》。7．3经检查合格产品，且关于数据和文献皆齐备并得到承认后方可发出。8．1对不合格品解决方式和程序参照不合格品解决程序执行，拒收报废时则应重新提交批产品。9．1过程检查需提供相应质量记录。9．2过程、最后检查和实验中浮现不合格品按《不合格品控制程序》执行。10．1依照顾客规定频次进行全尺寸检查、性能实验、型式实验等，应记录于相应质量记录中。10．2质检对包装后待出厂产品按《出厂产品验收规范》执行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7RII8RPPP9RII10RR———负责P———参加I———告知GM-----总经理VT------验证小组PD-----生产部TE------技术部/模具车间EN-----设计部WS------生产车间检查、测量和实验设备管理流程序号过程流程职责部门规定/备注GMENPDMECD1检具/量具/实验设备采购No审批Yes采购No委外检定合格？Yes使用维护保养（维修）No（周期）检定合格？Yes入库/交付IR1．1依照设计部产品开发任务及提供技术资料由计量管理员拟定检查、测量与实验内容及其所涉及设备精度。选取合用精度检具、量具及实验设备，应与规定测试能力一致。2．1检具、量具和实验设备采购程序根据《设备采购程序》执行。4．1采购到仪器设备经委外检定合格，编号后方可投入使用。4．2在检查、测量、实验设备技术资料按规定可以提供场合，当顾客或其代表规定期，应提供这些资料。以证明检查、测试、实验设备功能是适当。4．3检定合格设备仪器必要备齐检定证书、合格证及合格标记，保证明物、证书和台帐相符。4．4使用人员均应进行培训，普通人员不得随意操作，以防损坏和发生意外。5．1检具、量具及实验设备根据编号规则编号并登记入《检具、量具和实验设备清单》、做履历卡、使用或领用记入《个人量具卡》。5．2在控制筹划中所涉及测量仪器和设备所构成测量系统应依照《MSA分析作业规范》，由计量管理员构成检查员和操作人员进行测量系统分析。5．3使用中检查、测量和实验设备必要附有有效合格证，合格证为白底绿字印刷，写有名称、编号、检定人员日期。6．1保证检查、测量和实验设备有适当环境条件。7．1检具需维修时，应填写《检具、设备维修登记表》，维修后应重新检定并记录于《检查、测量和实验设备履历表》上。8．1计量管理员应编制《计量器具周检筹划》和《检查、测量和实验设备周检筹划》，规定送检和自检项目、时间和规定，检定周期应依照国家质量技术监督局规定期间规定，并根据计量器具使用实际频率，恰当缩短使用频繁检具检定期间。8．2若检定不合格，应追查由该量具测量产品，对被检品进行重新评估。9．1报废，经总经理批准后生效。23IRP4RRP5RP6PR7RR8RP9RPPR———负责P———参加I———告知GM-----总经理ME-----计量室PD-----生产部CD------有关部门EN-----设计部不合格品解决程序序号过程流程职责部门规定/备注QAPDQCCD1不合格信息No确认Yes初步遏止办法有关部门评审决定处置方式处置实行记录告知NO跟踪验证Yes纠正/防止办法PRPP1．1对进货、过程、成品、库存和退货各阶段产生不合格品，均应可以得到辨认和反馈。1．2对可疑材料、产品等应视作不合格品。2．1对所有不合格品，可疑材料或产品和隔离区应提供可视标记。2．2质检科对不合格品作出初步评审，并填写《不合格品解决告知书》送发有关部门。2．3从顾客处退回不合格品，应一方面由质检科进行复查分析。3．1质保部与各部门协调采用相应办法保证产品不合格影响限度受到控制。4．1设计部门评审产品技术规定符合性。4．2质保部评审依照产品质量状况并考虑产品风险限度对产品处置方式规定。5．1我司对产品处置方式有如下几种：A）、返工；B）返修或让步接受；C）拒收或报废；D）我司不采用降级或改作它用方式。6．1由有关部门对产品处置办法予以实行。6．2对于返工、返修场合，操作者应能以便地得到《返工作业指引书》。7．1对于各阶段不合格品，质检科应按日、按月记录数量，并辨认与否有重复发生不合格品。7．2质保部根据质检科记录质量记录资料，制定“优先减少筹划”，并由质检科每季度记录一次目的实行状况并通报关于部门。8．1对于返工、返修产品须重新检查，并在记录中注明“返工”、“返修”字样。9．1避免重复发生不合格，参阅《纠正和防止办法控制程序》。2PRPP3RPPP4RPPP5RPPP6PPPR7RPPP8PRPP9RPPPR———负责P———参加I———告知QA-----质保部PD-----生产部CD------有关部门QC-----检查科纠正和防止办法管理流程序号过程流程职责部门规定/备注QAMRQCCD1不合格信息或潜在不合格暂时对策分析拟定因素纠正/防止办法办法实行记录采用纠正/防止办法成果NO跟踪验证Yes纠正/防止办法关闭PRP1．1为防止不合格品再发生，对于下列状况采用相应纠正防止办法：A）质量体系审核中浮现不合格项；B）产品不合格报告。C）产品质量市场信息反馈；D）顾客意见；E）质量活动成果未达到预期目的。1．2对于外部浮现不符合，若顾客已提出解决办法时，则应按顾客规定执行。1．3对于重复浮现不合格，按8D办法执行。1．4各职能部门对影响产品质量过程作业、让步接受、审核成果、质量记录、报务报告、顾客意见等，通过FMEA、故障树分析和流程分析等风险分析办法，并由此采用防止办法。2．1内部和外部浮现不符合时，由质保部组织采用暂时对策。3．1对于产品过程关于重大不合格因素由质保部组织关于人员进行调查与分析。3．2对于质量体系审核和管理评审中浮现不合格项，参阅《内部质量审核程序》和《管理评审规范》执行。3．3应掌握不合格因素分析办法，如SPC分析、FMEA分析、|因果图、直方图等。3．4应抓住不合格因素分析重点。3．5质保科组织对潜在不合格因素分析与调查，充分考虑不合格严重性，频次和可辨认性风险。以及防止办法实行与防止办法有效性验证。4．1拟定重要因素后，应针对重要因素及其影响拟定应采用办法。4．2为消除不合格因素所采用任何办法，应与问题重要性及所承受风险限度相适应。5．1在纠正与防止过程中也须采用防错技术。5．2须推广到类似产品过程发生不合格现象。5．3对于重大或跨部门问题由管理者代表协调，质保科组织有关部门制定《纠正办法筹划》并贯彻实行。6．1为防止再发生，必要时采用过程更改。6．2由质保科将纠正/防止办法实行状况进行汇总，整顿并编制《纠正。防止办法实行报告》。提交管理评审。7．1质保科对于纠正办法有效性进行验证，并记录于《纠正、防止办法实行》。8．1对于从顾客处退回产品，由质保科组织部门有关部门复查。分析，并采用相应办法。分析和纠正办法成果必要告知顾客。8．2若关于纠正与防止办法作为此后执行原则时，应由有关部门在考虑风险分析基本上对有关FMEA，技术原则作业文献《检查指引书、程序文献进行修订，与之关于修改流程参照〈文献和资料控制程序〉。2RPIP3RPIP4RPIP5PPPR6RPIP7RPIPP8RIIIR———负责P———参加I———告知QA-----质保部PD-----生产部CD------有关部门QC-----检查科质量记录管理流程序号过程流程职责部门规定/备注MRCD1质量登记表拟定、增改编和取消质量记录使用记录分析评估和分发质量记录保存质量记录查阅质量记录解决Yes表式与否合用NO改编/取消RP1．1质量登记表式在文献编制时拟定。1．2管理者代表负责质量登记表式增改编和取消。1．3管理者代表应对所有质量登记表式进行标记分类，并对使用者解说记录填写办法和记录意义，对于重要对外提供表式还应编制表式指南或发放填写范例。2．1记录应清晰明了、填报及时、内容完整、真实可靠、禁止随意更改。3．1质量记录应通过审核、批准、分发程序。3．2对客户规定质量记录、应及时提交到相应部门。3．3按文献规定或空白表单上阐明分发到相应部门。4．1各部门对各项质量活动所涉及质量记录每月应收集整顿，准时间先后顺序装订成册，并标记内容、编制索引目录。装订、登记、归档、并妥善保管。4．2质量记录保存时间参照〈质量记录一览表〉5．1有关职能部门需到其他部门查阅质量记录时，应征得该部门负责人批准，普通在该部门内进行查阅。5．2合同规定期，在商定期间内质量记录可捐资给顾客或其代表评价时查阅。6．1对超过规定保存期或无查考价值质量记录各部门应登记〈文献资料销毁登记表〉并经部门负责人审批后方可作销毁解决。6．2对重要保密性记录和资料应指定销毁方式，如碎纸机粉碎或明火烧毁，不得另作她用。7．1在恰当时，（内部评审、管理审核及使用时）应对质量登记表式与否合用进行评审。2PR3PR4PR5PR6PR7