质量环境和职业健康安全管理手册样本

QB/GDE-SC- 质量、环境和职业健康安全管理手册QualityEnvironmentalandOccupationalhealthsafetymanagement(第B版).06.30发布.07.01实行贵州电力建设第二工程公司发布贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第1页共33页版次：B修改：0次标题：颁布令修改日期：颁布令贯彻实行质量、环境和职业健康安全体系原则，是公司强化公司管理，提高产品（工程）质量，增强顾客满意，实行环保，减少和控制职业健康安全风险，增强市场信誉和提高经济效益有效途径，是公司争创和保持国内一流公司、开拓市场，走向世界必要条件。本手册根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系规定》、GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》原则，在公司GDE/QEO-《质量、环境和职业健康安全管理手册》（第A版）基本上，结合公司管理状况进行修订，突出了顾客满意、法律法规规定和持续改进规定。本手册是建立、实行、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系大纲性文献，是公司在涉及质量、环境和职业健康安全管理活动中必要遵循公司法规，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运营准则，也是公司承担社会责任，对外展示公司形象，对有关方提供信誉和承诺根据。公司各部门、各项目部和全体员工及各分包方，必要认真学习，切实贯彻执行。在手册实行过程中，如发现问题或故意见、建议，应及时报告公司管理办公室，以便修订完善，使本手册持续充分、适当和有效。本人在此承诺，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规规定重要性，制定公司总方针，并保证各部门各层次制定目的，按筹划安排进行管理评审，保证公司管理体系运营中资源获得。本手册经本人批准，现予以颁布。规定公司各职能部门、各项目部认真实行。6月

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第2页共33页版次：B修改：0次标题：公司简介修改日期：公司简介贵州电力建设第二工程公司始建于1958年，资质级别为国家一级火电建筑安装大型综合性施工公司，并获得中华人民共和国对外承包工程经营资格证书，可承建各类火力发电厂整体建筑、安装工程；核电站常规岛建筑安装工程；各类变电站工程；各类工业及民用建筑、安装工程，各种压力级别锅炉及管道安装工程等。公司既有职工1700余人，具备各类技术、经济管理职称专业人员702人，既有各类国家级注册执业资格证人员46人。施工力量雄厚，机械装备完善。拥有大型起重机具DBQ4000TM（125吨）和DBQ3000TM（100吨）塔式起重机、德国利勃海尔LR1350（350吨）、德马格CC1400(250吨)和日本神钢P&H7150（150吨）履带式起重机、德国利勃海尔LTM1150（150吨）、德马格AC120（120吨）、德国利勃海尔LTM1100（100吨）全路面起重机、美国格鲁夫AT1100（100吨）全路面起重机以及强有力土石方开挖机械和各类运送机械、混凝土搅拌设备等。当前，公司拥有各类先进机械2032台，机械装备总功率达29682千瓦，机具设备等固定资产原值已达2亿1千多万元，具备了大型当代化建筑安装施工能力，是中华人民共和国电力施工行业机具装备最雄厚公司之一。公司先后获得了GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-和GB/T19022-认证，获得中华人民共和国建筑工程最高奖——鲁班奖；全国先进施工公司称号、全国五一劳动奖状、中华人民共和国500家最大建筑公司、全国电力行业顾客满意工程先进单位、全国“安康杯”竞赛优胜公司、中华人民共和国电力行业安全生产先进集体；荣获“中华人民共和国公司新纪录”、“中华人民共和国公司诚信经营示范单位”、“中华人民共和国工程建设社会信用AAA级公司”、“改革开放三十周年贵州省经济发展贡献奖”等称号。半个多世纪以来，公司先后承建了清镇发电厂、盘县发电厂、安顺发电厂、金沙发电厂、习水发电厂、黔北发电厂、鸭溪发电厂、盘南发电厂、黔西发电厂、大方发电厂、盘南电厂烟气脱硫工程、黔北发电总厂烟气脱硫工程、220KV黔西变电站工程、安顺电厂500KV升压站改造工程、220KV黎平变扩建工程、110KV东南变电站工程、220KV扎佐变扩建工程、乌当变至沙河变110KV线路工程等。当前，正在建设发耳发电厂、贵州华电塘寨发电厂、桐梓煤化工一期工程、兴义发电厂、220KV安两线加固工程、黔西变至太来变110KV线路工程、凯里变至福泉变改接入瓮郎变220KV线路工程等。公司正以“纳全国电建之先进，创贵州电建之品牌”管理方针，内抓管理，外树形象，以一流质量、一流信誉、一流服务展示西部电建“铁军”风采，为业主服务。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第3页共33页版次：B修改：0次标题：手册阐明修改日期：手册说明本手册目是拟定我司质量、环境和职业健康安全管理方针、目的、程序和规定，实行有效管理体系。本手册合用范畴：公司总部各部门、基地管理部及各在建项目部管理范畴内与质量、环境和职业健康安全管理关于活动。本手册覆盖区域：贵州省贵阳市箭道街2号宏业大厦贵州电力建设第二工程公司总部（含兴中元大厦内办公各部门）、贵州省清镇市后午贵州电力建设第二工程公司基地及公司各项目工程所在地生产和生活区域。本手册分为受控和非受控本。受控本在封面上作出标记，按文献受控程序发放。对为了投标、顾客和有关方非现场使用以及其她目发出手册，不作更改控制，封面不作标记。本手册由管理者代表主持编制和审核，公司总经理批准。本手册编号、标记、发放、修订、更改、换版按公司《文献控制程序》执行。本手册版权归公司所有，持有人应妥善保管，未经公司批准，任何人不得随意涂改、撕页、擅自复印和外借，电子版不得擅自拷贝。如有遗失，应及时阐明理由，经管理者代表批准后补发。当持有人变动岗位或离开我司时，应办理变更或交还手续。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系大纲性文献，具备强制执行性，公司所属各部门、各项目部和全体员工及各分包方必要认真遵守本手册规定。任何关于本手册疑问，由公司公司管理办公室负责收集，由管理者代表负责解释。批准：陈万勋审核：简朝晖主编：赵程编写：公司管理办公室重要起草人：黄萍贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第4页共33页版次：B修改：0次标题：目录修改日期：目录1规定……………………62术语和定义……………73方针、目的……………83.1总方针………………83.2方针规定……………83.3目的、指标…………………………83.4目的、指标规定…………………94职责……………………104.1管理承诺……………104.2机构和职责…………………………105策划……………………165.1职责和权限…………………………165.2法律法规及其她规定………………165.3过程拟定…………………………165.4危险源和环境因素辨认、风险评价和风险控制………………175.5管理方案……………185.6资源提供……………186实行与运营……………206.3文献控制……………206.4记录控制……………206.5信息沟通……………206.6与顾客关于过程控制……………206.7采购控制……………216.8过程控制……………226.9标记和可追溯性……………………236.10产品防护……………246.11顾客财产……………24贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第5页共33页版次：B修改：0次标题：目录修改日期：6.12机具设备控制……………………246.13职业健康安全与环境运营控制……………………246.14监视和测量装置控制……………256.15应急响应……………267测量、分析和改进……………………277.2过程监视和测量…………………277.3产品监视和测量…………………277.4顾客满意和数据分析………………277.5绩效监视和测量…………………287.6合规性评价…………………………297.7内部审核……………307.8不合格/不符合控制…………………307.9纠正/防止办法………………………317.10管理评审……………31

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第6页共33页版次：B修改：0次标题：1规定修改日期：1规定1.1总规定在最高管理者领导下，公司按GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》、GB/T24001-idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》原则各项规定，建立文献化质量、环境和职业健康安全管理体系，并加以实行和保持；在管理体系发生变更时，应策划保持其完整性，以保证持续改进其有效性。1.2质量管理体系删减阐明我司属于施工公司，施工所根据图纸、规范等均由顾客设计、提供，公司不承担产品设计和开发工作。故本手册对GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》原则7.3《设计和开发》条款予以删除。若公司需承担EPC合同项目时，由承担建设项目部对设计过程进行拟定并控制过程因素和成果，按“5.3.4外包过程拟定1.3覆盖范畴管理体系覆盖范畴：a、各种类型火力发电厂（含燃煤、燃气、燃油）、风力电站、太阳能电站及辅助生产设施工程施工总承包；b、各种电压级别送电线路（含电缆工程）和变电站工程施工。1.4管理手册根据GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原则规定，编制、实行并保持公司管理手册。1.4.1本手册涉及公司经理颁布令1.4.21.4.31.4.4本手册1.4.4本手册描述了在满足规定前提下，力求保持文献最小化是重要。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第7页共33页版次：B修改：0次标题：2术语和定义修改日期：2术语和定义下列术语和定义合用于本手册2.1规定：明示、普通隐含或必要履行需求或盼望。注：“普通隐含”是指组织、顾客和其她有关方惯例或普通做法，所考虑需求或盼望是不言而喻。2.2顾客满意：顾客对其规定已被满足限度感受。注1：顾客抱怨是一种满意限度低最常用表达方式，但没有抱怨并不一定表白顾客很满意。注2：虽然规定顾客规定符合顾客愿望并得到满足，也不一定保证顾客很满意。2.3顾客：接受产品组织或个人。注：顾客可以是组织内部或外部。2.4产品：过程成果。合用于预期提供应顾客或顾客所规定产品；涉及产品实现过程所产生任何预期输出。2.5不合格（不符合）：未满足规定2.6特殊过程：对形成产品与否合格不易或不能经济地进行验证过程。2.7防止办法：为消除潜在不合格（不符合）或其她潜在不盼望状况因素所采用办法。注：采用防止办法是为了防止发生不合格（不符合）。2.8纠正办法：为消除已发现不合格（不符合）或其她不盼望状况因素所采用办法。注：采用纠正办法是为了防止不合格（不符合）再次发生。2.9纠正：为消除已发现不合格（不符合）2.10环境因素：一种组织活动、产品和服务中能与环境发生互相作用要素。注：重要环境因素是指具备或可以产生重大环境影响环境因素。2.11危险源：也许导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合根源或状态。2.12危险源辨识：辨认危险源存在并拟定其特性过程。2.13不可容许风险：指应用风险评价办法进行评价后风险级别为四级以上（含四级）风险。2.14绩效：基于环境目的和职业健康安全目的，对环境因素和危险源进行管理所获得可测量成果。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第8页共33页版次：B修改：0次标题：3方针、目的修改日期：3方针、目的3.1总方针公司质量、环境和职业健康安全管理方针是纳全国电建之先进，创贵州电建之品牌。释义：方针明确指出了公司行业性质和对产品追求。一种“纳”字概括了学习，引进手段和办法，把过程创造精品管理体系贯穿于工程建设中，达到创造精品工程，创立咱们自己品牌目。“品牌”指树立我公司形象，更进一步满足顾客规定并争取超越顾客盼望，使全体员工对职业健康安全更满意，让社会对环境更满意。3.2方针规定3.2.1最高管理者应制定、批准和管理公司总方针3.2.23.2.33.2.4应3.2.5应3.2.63.2.3.3目的、指标公司制定质量、环境和职业健康安全长期目的如下：3.3.1优化管理体系，提高工程质量，创立优质工程，保证顾客满意。a、不发生重大质量事故；b、不发生普通质量事故；c、实现合同规定质量目的；d、实现顾客满意；e、严格履行工程质量保修义务；f、争创优质工程。3.3.2a、不发生重大环境污染事故；b、粉尘、噪声、有毒有害气体、废水等达标解决；c、固体废物分类处置；d、力求有关方对环境投诉为零。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第9页共33页版次：B修改：0次标题：3方针、目的修改日期：3.3.3职业健康安全目的a、不发生重伤及死亡事故；b、不发生重大机械设备事故；c、不发生重大火灾事故；d、不发生负重要责任重大生产性交通事故；e、不发生重大坍塌、中毒、触电、爆炸事故；f、不发生有责任重大以上电网、设备事故；g、轻伤频率≤6‰；h、力求有关方对职业病和安全投诉为零3.4目的、指标规定3.4.3.43.43.4.43.43.4.63.4.7公司最高管理者负责公司长期目的和年度目的指标3.4.8管理者代表负责公司目的指标审核及各职能部门目的、指标批准3.4.9质量管理部、安全管理部负责公司质量、环境和职业健康安全目的、指标制定和检查贯彻，并指引各管理部门建立3.4.10各部门、项目部负责业务范畴内目的、指标制定和实行；项目部各部门制定目的、指标由项目部任命管理者代表负责审核，项目经理批准。3.4.11各部门、项目部目的、指标应形成文献。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第10页共33页版次：B修改：0次标题：4职责修改日期：4职责4.1管理承诺为使公司建立和实行质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进管理体系有效性，公司最高管理者承诺：a、制定贯彻公司管理体系方针，并能为有关方获取；b、通过会议、文献、内部报刊、报告等形式，向公司全体员工传达满足顾客规定以及关于法律、法规规定重要性；c、主持管理评审；d、依照管理体系运营规定和工程施工详细需要，拟定并提供必要资源，涉及管理、执行和验证活动需要设备、设施、资金、技术、办法和通过培训人员。4.2机构和职责公司组织机构设立及管理构造见“附录B：贵州电建二公司管理体系运营组织机构图”对公司从事质量、环境和职业健康安全管理、操作和验证人员职责和权限做出明确规定，形成文献，并保证传达和沟通。4.2.1a、负责建立公司管理体系并保证其有效运营，任命管理者代表，定期或不定期主持管理评审；b、批准和颁布公司管理手册，负责公司管理方针制定和颁布，并保证目的和指标制定和贯彻；c、负责公司组织机构设立，审定各部门职责并保证配备充分资源；d、负责贯彻国家法律法规，对公司管理体系有效运营负全责，保证满足法律法规规定和顾客规定；e、对公司管理体系运营适当性、充分性和有效性负责；4.2.2公司经理任命简朝晖为公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表，全权负责公司管理体系关于工作，赋予如下职责和权限；a、按照GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原则规定，建立、实行、保持公司质量、环境和职业健康安全管理体系；b、保证公司管理体系所需过程得到建立、实行和保持；c、向最高管理者报告管理体系运营状况，涉及业绩和改进需求；d、保证在公司内提高满足顾客规定意识、遵守法律法规意识、风险控制、污染防止意识；e、领导公司内部审核，协助组织管理评审；

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第11页共33页版次：B修改：0次标题：4职责修改日期：f、审核公司管理手册、程序文献，必要时对管理手册进行评价，并组织修订，以保证其持续适当性、充分性和有效性；g、负责管理体系关于事宜外部联系。h、负责组织管理评审各项材料，参加管理评审。必要时，项目可设立项目管理者代表，由项目经理任命。4.2.a、负责公司管理体系运营寻常管理工作；b、负责编制、修订公司管理体系管理手册，并管理公司体系文献和记录。c、负责公司管理体系各过程监视和测量，实行公司管理体系内部审核，并向管理者代表报告审核成果，跟踪验证纠正办法和防止办法执行状况；d、负责公司测量设备及测量体系管理；e、协助最高管理者做好管理评审，跟踪验证管理评审输出贯彻状况，并及时向最高管理者报告；f、负责协助管理者代表做好公司管理体系外部审核，收集外部顾客对公司管理体系满意状况，进行其她与体系关于外部联系工作；g、协助管理者代表建立法律法规和其她规定获得渠道，并做好合规性评价。4.2.4a、负责公司质量、环境和职业健康安全管理中技术管理工作，组织工程项目施工组织设计编写和初审；b、负责项目施工过程控制，组织策划、拟定施工过程及其相应控制方式；c、负责拟定工程项目施工中特殊过程，并保证特殊过程得到有效控制；d、负责拟定公司需要控制外包过程，并策划控制方式；e、负责产品标记和可追溯性，并拟定有追溯性规定场合；f、负责项目工程施工产品防护管理；g、负责顾客财产中关于信息财产管理；h、负责公司节能降耗管理和控制；i、负责收集本业务范畴内最新法律法规，并及时反馈至公司管理办公室；j、负责向公司管理评审提交关于于工程施工过程控制方面评审输入材料，参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.5质量管理部a、负责公司各工程项目质量管理；b、负责拟定公司工程项目施工需进行监视和测量各监测点，并组织进行产品质量监视和

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第12页共33页版次：B修改：0次标题：4职责修改日期：测量，保证公司质量目的实现；c、负责跟踪关于质量问题纠正、纠正办法和防止办法实行、验证；d、负责工程质量顾客满意度监测和数据分析；e、负责收集本业务范畴内最新法律法规和原则，并及时反馈至公司管理办公室；g、负责向公司管理评审提交关于于质量管理方面评审输入材料，提出改进意见和建议。4.2.6安全管理部a、负责公司环境和职业健康安全归口管理；b、负责定期发布公司不可容许风险和重要环境因素，并监督检查管理方案实行；c、负责公司应急准备与响应工作归口管理，拟定应急风险及级别，组织应急预案编制；d、负责公司环境和职业健康安全绩效监视和测量管理，保证环境和职业健康安全管理目的指标实现；e、负责公司各类环境和职业健康安全事故调查、记录、分析和上报工作；f、负责跟踪关于环境和职业健康安全不符合纠正、纠正办法和防止办法实行和验证；g、负责收集本业务范畴内最新法律法规和原则，并及时反馈至公司管理办公室；h、负责向公司管理评审提交关于于环境和职业健康安全管理方面评审输入材料，提出改进意见和建议。4.2.7人力资源部a、负责公司人员能力、意识、培训归口管理，保证公司所有从事质量、环境和职业健康安全关于人员具备相应意识和能力，胜任本职工作。b、负责公司劳务用工归口管理；c、负责组织公司劳动防护用品购买及发放使用，保证劳动防护用品使用符合有关规定；d、负责收集本业务范畴内最新法律法规，并及时反馈至公司管理办公室；e、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.a、负责按人力资源部下达培训筹划安排实行培训，保证培训达到预期效果；b、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.9机具管理部a、负责公司各类机具归口管理，保证为产品实现及环境和职业健康安全管理需要及时提供符合规定机具设备。b、负责公司各类施工机具在使用过程中监视和测量，保证公司各有关目的实现。c、

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第13页共33页版次：B修改：0次标题：4职责修改日期：d、负责收集本业务范畴内最新法律法规，并及时反馈至公司管理办公室；e、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.10a、负责组织公司对工程进行投标过程中标书编制；b、拟定顾客对产品规定，负责合同评审，并在订立工程合同之前与顾客进行沟通；c、负责工程施工过程需进行外包工程采购归口管理；d、负责公司施工工程项目中合同预算内控管理，保证工程施工费用精确合理；e、负责收集本业务范畴内顾客满意度状况，分析成果；f、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.11市场开发部a、负责理解市场信息，及时获得工程信息，对与公司经营承包范畴关于工程信息资料进行收集。b、负责获取工程顾客招标文献，并配合有关职能部门完毕投标工作。c、负责在订立合同前与顾客进行沟通交流，在工程交付后继续保持与顾客沟通，并将信息传递给有关职能部门以进行协调解决，保证顾客满意。d、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.a、负责公司物资采购归口管理；b、负责公司顾客财产中各种硬件设备防护和控制；c、负责收集本业务范畴内顾客满意度状况，分析成果；d、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.a、负责公司外来文献解决和分发，保证与外部信息沟通渠道畅通，及时收集关于规定；b、负责公司内各种会议召开；c、负责收集本业务范畴内顾客满意度状况，分析成果；d、负责收集本业务范畴内最新法律法规，并及时反馈至公司管理办公室；e、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.1a、负责组织员工代表开展职业健康安全管理工作；b、代表职工参加公司民主管理，依法维护职工合法权益，负责协调解决在贯彻执行国家法律法规中浮现问题；c、负责收集本业务范畴内最新法律法规，并及时反馈至公司管理办公室；

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第14页共33页版次：B修改：0次标题：4职责修改日期：d、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.15保卫部a、负责贯彻执行公司方针并保证环境和职业健康安全目的实现；b、负责公司消防爆破安全、危险物品管理；c、负责公司交通安全管理；d、负责协助安全管理部做好本业务范畴内应急准备与响应工作，编制有关应急预案；e、负责收集本业务范畴内最新法律法规，并及时反馈至公司管理办公室；f、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.16a、负责公司后午基地范畴内环境和职业健康安全管理，保证公司环境和职业健康安全目的实现；b、负责公司职工健康检查组织和实行，并建立职工健康档案；c、负责公司关于职业病防治管理，定期进行职业病检查，建立职业病档案，监督检查各种职业病防护设施使用；d、负责管理范畴内各类环境因素控制，不断减少有关方投诉；e、负责协助安全管理部做好本业务范畴内应急准备与响应工作，编制有关应急预案；f、贯彻执行公司管理体系规定，保证管辖范畴内体系运营有效性；g、负责收集本业务范畴内最新法律法规，并及时反馈至公司管理办公室；h、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.17a、作为公司独立金属焊接部门承担公司所有无损检测工作，负责贯彻执行公司方针，保证在无损检测过程中有效运营管理体系，保证目的实现；b、对外承办无损检测工作时，必要执行公司管理体系规定，为顾客提供优质检测服务，增强顾客满意；c、负责本专业范畴内按照质量、环境和职业健康安全管理体系规定，建立并保持管理体系；d、负责收集本业务范畴内最新法律法规，并及时反馈至公司管理办公室；e、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.18a、负责贯彻执行公司方针，保证本专业过程中管理体系有效运营，保证管理目的实现；b、负责按照公司体系文献规定在本专业范畴内贯彻实行，c、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.19周转材料管理中心

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第15页共33页版次：B修改：0次标题：4职责修改日期：a、负责贯彻执行公司方针，保证本部门业务范畴内管理体系有效运营，保证管理目的实现；b、负责公司周转性材料管理，保证为工程做好服务；c、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.20a、负责按照已批准质量、环境和职业健康安全筹划，及时提供资金；b、保证公司职业健康安全管理相应资金投入保障；4.2.2a、认真履行员工代表权利和义务，参加职业健康安全民主管理，宣传公司总方针和职业健康安全目的；b、参加关于职业健康安全检查，就员工职业健康安全面权益问题提出改进建议或整治办法；c、参加管理评审，提出改进意见和建议。4.2.22a、负责贯彻执行公司方针，按本手册规定，建立并保持项目部内质量、环境和职业健康安全管理体系；b、保证项目部内管理体系有效运营，保证项目管理目的实现，为顾客提供满意产品；c、定期组织项目部内部体系审核，保证体系运营有效性、适当性和充分性；d、保证与项目部业务范畴内合用法律法规及其她规定遵守；e、负责向公司管理评审提交关于于项目管理及过程控制方面评审输入材料，提出改进意见和建议。4.2.23a、负责贯彻执行公司方针，按本手册规定，建立并保持分公司内质量、环境和职业健康安全管理体系；b、保证分公司内管理体系有效运营，保证分公司所承办各项送电及变电工程目的实现，为顾客提供满意产品；c、定期组织分公司内部体系审核，保证体系运营有效性、适当性和充分性。d、保证与分公司业务范畴内合用法律法规及其她规定遵守；e、负责向公司管理评审提交关于于分公司管理及过程控制方面评审输入材料，参加管理评审提出改进意见和建议。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第16页共33页版次：B修改：0次标题：5策划修改日期：5策划5.1职责和权限贵州电力建设第二工程公司管理体系运营组织机构图，见附录B。各职能层次职责详见前款规定。公司承担工程项目在现场成立项目部，代表公司对项目进行全面管理，项目管理体系组织机构在项目策划文献中规定。公司体系职能分派表，见附录A。针对每项职能，各职能部门之间应经常进行有效沟通，负有重要职责部门负责沟通组织工作。5.2法律法规及其她规定5.2.1公司管理者代表负责，公司管理办公室协助，公司各部门应5.2.2针对合用法律法规中规定规定，把这些规定应用于产品实现过程和5.2.35.a、甲方、业重规定；b、与地方政府合同或地方政府规定；c、与顾客、有关方合同或承诺；d、行业协会规定；e、公司上级机构规定；f、公司内部规定及规定；g、对公众承诺；h、其她。支持性文献：《法律法规及其她规定控制程序》（QB/GDE·CX-03）5.3过程拟定拟定公司所有工程产品实现过程及支持过程，拟定和表述这些过程顺序和互相作用，通过实现和保持来持续改进公司绩效。火电厂工程施工过程控制图(见附图1)送变电工程施工过程控制图(见附图2)5.3.1针对详细工程项目，开工前都应对项目实现过程进行策划，产品实现过程策划应与公司质量、环境和职业健康安全管理体系规定相一致。策划成果应形成项目质量筹划、项目施工

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第17页共33页版次：B修改：0次标题：5策划修改日期：组织设计或其她形式表达。5.3.2职责a、项目部（送变电分公司）负责对产品实现过程拟定，拟定过程应涉及对本工程有影响任何外包过程及特殊过程。b、项目部总工/项目施工科组织各有关部门参加施工组织设计有关某些编写；公司施工管理部（送变电分公司工程部）负责组织施工组织设计初步审定；c、公司总工（送变电分公司总工）批准项目施工组织设计，并按合同/行业规定送顾客/有关方审批；d、项目施工科负责项目施工组织设计在本项目贯彻实行和修改。5.a、项目质量目的和产品规定实现过程中有关目的和规定；b、与产品实既关于外包过程和特殊过程；c、需要作业指引书（办法、方案）等；d、需要各种资源（涉及人力资源、基本设施、工作环境）；e、产品所需验证、确认、监控、检查和实验活动及验收准则；f、证明实现过程及工程满足规定所需记录。5.3对工程过程进行策划拟定期，应涉及需外包过程(涉及工程分包、劳务分包、外委检查/实验、设计分包等)拟定，并按下述规定实行控制：a、外包过程是为了产品实现需要，由公司选取外部供方实行过程；b、拟定外包过程不能免除公司满足所有顾客规定和法律法规规定责任；c、拟定外包过程时，应考虑该过程对公司提供满足规定产品能力潜在影响；d、对外包过程控制及外部供方选取，应按照“6.7采购控制”规定进行。支持性文献：《外包过程控制程序》（QB/GDE·CX-04）5.4危险源和环境因素辨认、风险评价和风险控制公司建立并保持《危险源和环境因素辨认、风险评价和风险控制程序》（QB/GDE·CX-05），以便及时辨认、评价、控制公司各类活动中职业健康安全危险和环境影响，控制不可容许风险和环境影响发生。5.4.1职责a、管理者代表主持危险源和环境因素辨认、评价不可容许风险、重要环境因素控制策划；b、安全管理部是危险源和环境因素辨认、评价和控制归口管理部门，负责组织辨认、评价实行和拟定控制办法，并对实行效果进行监测；

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第18页共33页版次：B修改：0次标题：5策划修改日期：c、施工管理部、工会（员工代表）协助实行辨认、评价和控制办法拟定；d、各部门负责管理或作业范畴内危险源和环境因素辨认、评价、制定控制办法并实行。5.a、对管理和施工作业活动中各类危险源和环境影响进行辨认；b、采用指定评价准则（如LEC评价法、矩阵法、多因子法等）对辨认风险和环境影响进行定性/定量评价，拟定风险级别；c、对不同级别风险和环境影响制定相应控制办法加以控制，办法应能减少或控制风险和环境影响；d、当管理规定或施工作业活动发生变化时，应对危险源/环境因素重新进行辨认、评价、并对控制办法进行更新；e、汇总经实践证明有效危险/环境辨认、评价和控制信息，逐渐完善并形成公司危险/控制总清单，以提高公司危险/环境控制能力。支持性文献：《危险源和环境因素辨认、风险评价和风险控制程序》（QB/GDE·CX-05）5.5管理方案5.5.1公司应依照年度环境管理目的和职业健康安全管理目的，由安全管理部组织各关于部门，各项目部制定“年度环境/职业健康安全管理方案”，报管理者代表批准后实行。5.5.2管理方案应针对目的、指标，结合风险评价和重要环境因素制定；5.5.3管理方案应形成文献，且应涉及关于职能和层次实行目的和指标职责、办法和时间表；5.5.4管理方案应涉及如下内容：a、环境目的/职业健康安全目的；b、环境指标/职业健康安全指标；c、详细办法（方案运营监控办法）；d、责任部门（人）；e、实行时间（涉及完毕时间）；f、所需费用（预算）；g、定期评审规定。5.5.5管理方案应定期评审，依照活动、施工项目、产品及运营条件发生变化，合用法律、法规规定变化，及管理评审规定等进行修订。当浮现不可容许风险/重大环境因素或发生较大以上职业健康安全事故或收到有关方投诉抱怨等状况，需要通过制定管理方案强化控制时，应适时增长管理方案。5.5.6安全管理部应通过各种方式监督检查管理方案实行，以便管理方案得到有效运营，并保证管理方案得到及时修订和调节。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第19页共33页版次：B修改：0次标题：5策划修改日期：5.5资源提供对公司管理体系建立和运营，制定相应控制程序和管理办法进行控制。对详细工程项目，公司通过施工组织设计等办法及环境、职业健康安全管理需要及时拟定并提供所需资源，并依照工程施工进展状况，对资源进行及时补充或调节以：a、实行、保持管理体系并持续改进其有效性；b、通过满足顾客规定提高顾客满意。5.5.1人力资源对于从事与质量、环境和职业健康安全关于工作人员，公司在实行人员安排时，应从教诲、培训、技能、经历等方面判断其能力，保证其能胜任所在岗位规定。公司制定、执行并保持《人力资源管理控制程序》（QB/GDE·CX-06），通过培训或采用办法以保证所有为公司工作或代表公司间接或直接从事影响产品质量任何岗位工作人员及也许具备重大环境影响和影响职业健康安全工作人员具备相应能力和意识，培训应满足如下规定：a、对从事与质量、环境和职业健康安全关于工作人员应依照需要进行培训；b、通过培训使受训员工能意识到自己所从事活动或工作对管理体系重要性和各种活动之间重要性，以及如何为实现公司目的作出贡献；c、培训应考虑不同层次职能、能力及文化限度、风险；d、保持教诲、培训、技能和经验恰当记录。支持性文献：《人力资源管理控制程序》（QB/GDE·CX-06）5.5.2基本设施公司通过工程项目开工前策划以及在施工过程中，对所需与实现产品关于设施进行及时辨认、提供和维护。这些设施涉及：a、建筑物、工作场合和有关设施；b、构成公司固定资产设备及小型工机具；c、计算机网络及软件（通讯及信息系统）；d、原则、规范；e、低值易耗品；f、支持性服务。5.5.3工作环境公司通过施工组织设计、文明施工管理、施工项目规划等方面文献拟定所需工作环境，并进行有效管理，为产品符合规定创造适当工作环境，以保证项目建设顺利实行并符合规定规定。工作环境涉及工程建设过程中任何物理、环境因素，如噪声、温度、湿度、照明、天气等。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第20页共33页版次：B修改：0次标题：6实行与运营修改日期：6实行与运营6.1管理体系遵循PDCA循环原理，采用过程办法来实现，按策划、实行、检查、改进，通过管理评审，实现质量、环境和职业健康安全绩效持续改进。6.2公司质量、环境和职业健康安全建立程序文献共26个，其中质量、环境和职业健康安全“三整合”程序文献7个，环境、职业健康安全程序文献7个，质量专用程序文献12个。按实用高效原则，保持文献最小化是重要。6.3文献控制对管理体系关于文献和资料进行控制，保证公司各有关场合使用文献为有效版本，公司制定、执行并保持《文献控制程序》（QB/GDE·CX-01）。支持性文献：《文献控制程序》（QB/GDE·CX-01）6.4记录控制为提供符合规定并能证明管理体系有效运营证据，公司制定、执行并保持《记录控制程序》（QB/GDE·CX-02），以规定记录。支持性文献：《记录控制程序》（QB/GDE·CX-02）6.5信息沟通为保证公司内部各职能部门之间及各层次之间就质量、环境和职业健康安全管理体系有关信息得到有效沟通并建立畅通渠道，公司与外部有关方联系接受文献并回应等有效进行，公司制定、执行并保持《信息沟通控制程序》（QB/GDE·CX-07）。6.5.1各部门/层次间应建立有效信息沟通渠道；6.5.2公司6.5.36.5.4如下方面沟通应形成文献，并通报有关方：a、员工参加和协商职业健康安全管理安排；b、员工参加风险管理方针和程序制定和评审；c、员工参加商讨影响工作场合职业健康安全任何变化；d、员工参加职业健康安全事务，理解员工代表和指定管理者代表；e、与外界进行重要环境因素信息交流；f、影响产品实现过程重要信息。支持性文献：《信息沟通控制程序》（QB/GDE·CX-07）、《员工代表管理办法》6.6与顾客关于过程控制6.6.1为对的理解和明确顾客规定规定，衡量公司保证能力，加强与顾客联系与沟通，保证为顾客提供满足规定产品，公司应保证如下控制。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第21页共33页版次：B修改：0次标题：6实行与运营修改日期：6.6.2公司应拟定a、顾客规定规定，涉及对交付和交付后活动规定；b、顾客虽然没有明确规定，但可以预知规定；c、与产品关于法律和法规规定；d、公司拟定其她附加规定。6.6.3a、产品规定得到明确规定；b、与合用法律、法规符合性；c、与顾客不一致规定，通过协商已得到解决；d、公司具备履行合同能力。当顾客规定发生变更时，应保证有关内容得到修改，必要时组织重新评审，以保证顾客规定得到满足。与产品关于规定评审、修改等关于记录应予以保存。6.6.4a、关于产品信息(涉及工程质量、工程进度等)；b、针对工程询问涉及合同修改及执行状况；c、顾客规定、顾客满意度状况、顾客抱怨等。6.6.5对上述控制规定，公司制定、执行并保持《与顾客关于过程控制程序》（QB/GDE·CX-08）对形成记录应予以保存。支持性文献：《与顾客关于过程控制程序》（QB/GDE·CX-08）6.7采购控制公司对采购实行重要涉及物资采购、工程采购和劳务采购，公司物资管理部是物资采购归口管理部门，经营管理部是工程采购归口管理部门，人力资源部是劳务采购归口管理部门，公司制定、执行并保持《采购控制程序》（QB/GDE·CX-09），以保证按下述规定对采购进行控制。6.7.1采购过程按采购对象对工程影响限度(涉及质量、环境和职业健康安全影响)，或者顾客有要求时，拟定采购对象类型；b、依照拟定采购类型，建立评价和选取供方评价准则和有效期，建立合格供方名录；c、在合格供方名录内采购；特殊状况，在名录外采购前，应获得规定批准；d、对到期供方应进行重新评价，对浮现质量、环境和职业健康安全问题供方，应采用恰当办法，必要时取消其合格供方资格；并建立重新评价准则；

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第22页共33页版次：B修改：0次标题：6实行与运营修改日期：e、制定适当选取或评价准则用于采购劳务队伍/人员，使其满足公司需要；f、保存上述评价准则，评价成果及评价所引起任何必要办法记录。6.7.2采购信息采购文献应明确表述采购产品规定：a、物资采购应涉及产品、程序、过程和设备批准规定，人员资格和管理体系规定等；b、工程采购应在相应施工合同和合同中规定工程范畴、工期、质量、验收、资料以及环境、安全等；c、劳务采购应在相应劳务合同中规定用工工期、人员资格规定等；对于与职业健康安全风险和环境影响关于采购物资和工程项目，要将公司职业健康安全和环境管理规定传达给供方；d、形成采购文献(采购筹划和采购合同等)，应通过规定审核和批准才干实行。6.7.3采购产品验证a、采购物资，应经必要验证并验证合格后才干接受；b、若有需要，公司要到供方现场进行验证，应在采购文献中对验证安排和交付办法作出规定；c、当顾客提出在供方现场或我司施工现场对供方提供物资实行验证时，公司应对验证安排和交付办法作出规定；d、对分包工程应按采购文献规定进行验收，并进行动态跟踪；e、对劳务人员使用，人力资源部应按规定规定进行考核；f、关于任何验证记录都应予以保存。6.7.4公司关于安全防护设施、施工机械设备、计量仪器设备、劳保用品等采购应按上述规定实行控制，并形成文献。支持性文献：《采购控制程序》（QB/GDE·CX-09）6.8过程控制为保证电力工程施工、变电站工程施工、送电线路工程施工处在受控状态，公司制定、执行并保持《火力发电厂施工过程控制程序》、《送电线路施工过程控制程序》、《变电站施工过程控制程序》。6.8.1公司应通过如下方面a、过程开始前应获得必要信息，如图纸、技术规格书、技术规定、验收原则、联系单等。b、设备、材料等物资应及时到位并经验证合格，环境、安全等应满足施工规定；c、必要时，应编制作业指引文献(如：指引书、工艺卡等)，并获得批准；d、配备恰当施工机械设备和安全设施，对的使用并按规定进行维护、保养；e、配备恰当监控和测量装置，对的使用并按规定进行保养、定期检定；

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第23页共33页版次：B修改：0次标题：6实行与运营修改日期：f、应按规定作业顺序和过程参数进行施工，并进行有效监控；g、在施工过程恰当阶段对产品质量特性进行规定监视和测量，必要时应设立W点、H点或采用必要实验。h、拟定过程放行、交付原则、方式和交付后存在问题解决办法。支持性文献：《火力发电厂施工过程控制程序》（QB/GDE·CX-010）《送电线路施工过程控制程序》（QB/GDE·CX-011）《变电站施工过程控制程序》（QB/GDE·CX-12）6.当过程输出不能由后续测量或监控加以验证，或进行验证成本较高、具备破坏性时，这样过程除需采用常规办法进行控制外，还需要实行特殊确认。公司制定、执行并保持《特殊过程控制程序》，对需特殊确认过程控制除符合6.8.1条规定外，还应符合a、拟定过程评审和批准准则；b、设备能力承认和人员资格鉴定；c、使用特定办法和程序确认；d、过程条件发生变化或实行成果不能满足规定规定期需要实行再确认；e、记录规定。支持性文献：《特殊过程控制程序》（QB/GDE·CX-13）6.9标记和可追溯性为保证产品始终具备对的、清晰标记，防止无标记或标记不清引起误用、误装及调试、运营中发生误操作等现象，在必要时实现对产品可追溯性，由施工管理部负责进行归口管理，公司制定、执行并保持《标记和可追溯性控制程序》（QB/GDE·CX-14）,以保证按下述规定进行控制：a、在接受、建筑、安装、生产、交付及其她生产支持、后勤管理过程中，对每个或每批产品进行标记(或保持原有标记)。b、产品接受或入库时应检查标记，需要时进行补充和移植。贮存和安装过程中应保护好产品标记，需要时进行补充和移植。c、在环境管理和职业健康安全管理有关部位，也应设立有关告示、警示、禁止等标记。d、顾客提供产品、公司自行采购产品监视和测量状态；建筑安装、生产过程中工序间监视和测量状态；供方提供工程监控和测量状态；最后产品监视和测量状态；都应作出状态标记。e、产品在贮存、安装、交付等过程中，应保护好监视和测量状态标记。f、对有可追溯性规定产品应作出唯一性标记、并加记录，以实现从安装位置到供方厂商生产编号逆向追溯，或从厂商生产编号到安装位置顺向追溯。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第24页共33页版次：B修改：0次标题：6实行与运营修改日期：支持性文献：《标记和可追溯性控制程序》（QB/GDE·CX-14）6.10产品防护公司应依照顾客规定和产品防护规定，在搬运、贮存、建筑施工和安装试运期间，对产品提供必要防护，涉及标记、搬运、贮存和保护等。公司制定、执行并保持《产品防护控制程序》（QB/GDE·CX-15），以达到上述规定控制。支持性文献：《产品防护控制程序》（QB/GDE·CX-15）6.11顾客财产顾客财产是指所有权归顾客产品，涉及顾客提供公司使用生产设备、测试设备、构成最后产品由顾客提供原材料、组件、配件、包装材料等（统称设备某些）；也涉及顾客提供图纸、工艺文献、设备资料、信息和数据（含知识产权和个人信息）等（统称信息某些）。对顾客财产（设备某些）由物资管理部负责归口管理，顾客财产（信息某些）由施工管理部负责归口管理，公司制定、执行并保持《顾客财产控制程序》（QB/GDE·CX-16），按下述规定进行控制。；a、采用实物标记、区域标记或随着记录标记等方式进行标记；b、对顾客财产名称、标记、品种、规格、数量、质量和随行文献进行验证；c、按规定进行保护和维护；d、当顾客财产发生了丢失、损坏或发现不合用状况时予以记录，并向顾客报告。支持性文献：《顾客财产控制程序》（QB/GDE·CX-16）6.12机具设备控制为工程施工和有关场合提供安全可靠、性能优良施工机械设备，保证工程质量、人员安全，环保符合规定规定，机具管理部制定第三层次文献《机具管理制度》，在公司范畴内执行并保持。支持性文献：《机具管理制度》6.13职业健康安全与环境运营控制对风险影响控制进行规定、控制，保证环境、安全条件满足施工过程规定，对重大环境因素及不可容许风险进行有效控制，保证其符合环境和职业健康安全管理目的与指标规定，符合公司总管理方针，实现环境和职业健康安全管理体系不断改进，公司制定、执行并保持《运营控制程序》（QB/GDE·CX-17），并按照如下方面分别进行控制。6.13.1为使公司所有施工项目现场各项安全风险及环境因素得到有效控制，保障所有员工及有关方职业健康安全，保护有关方权益，实现公司职业健康安全和环境目的，公司制定并执行第三层次文献《安全管理制度》，并在该制度下制定各项实行细则，以此作为现场安全管理及环境控制运营文献。6.13.2为加强公司消防安全管理工作，加强消防安全检查和教诲培训管理，有效杜绝火灾事故发生，

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第25页共33页版次：B修改：0次标题：6实行与运营修改日期：防止和控制普通火灾事故，减少火灾危害，使消防管理有章可循，公司保卫部制定并执行第三层次文献《消防安全管理办法》，作为现场消防安全管理运营文献。6.13为加强公司交通安全管理工作，防止和减少交通事故发生，更好地为公司生产和建设服务，公司保卫部制定并执行第三层次文献《交通安全管理办法》及系列文献，作为交通安全管理运营文献。6.13为有效控制环境因素，增进节能降耗办法，节约工程成本，加强节能降耗管理工作，公司施工管理部制定并执行第三层次文献《节能降耗管理规定》，项目部为了保证公司节能降耗管理工作得到有效控制，增进节能降耗办法进一步贯彻，节约工程成本，加强节能降耗管理工作，特制定本管理制度活区管理规定》作为公司在节能降耗管理方面运营文献。6.13.5为对公司后午基地生活区及各项目部生活区环境与安全进行有效控制，保障公司职工有个健康舒服生活环境，公司基地管理部制定并执行公司第三层次文献《公司基地生活区管理办法》，作为公司基地管理部在生活区管理方面运营文献，各项目部应自行制定项目部第三层次文献规范项目部生活区内管理（应包括生活区内食堂、小餐馆、招待所、职工宿舍等方面）。6.13公司工会应负责制定员工代表选举程序，以及负责员工代表组织并开展工作，保证员工代表能充分参加到公司职业健康安全管理方面各项事务中，并将员工代表就职业健康安全进行沟通信息形成文献，涉及参加协商安排，商讨影响工作场合职业健康安全任何变化，参加职业健康安全事务。6.13保证为公司所有员工提供符合规定劳动防护用品，加强劳动保护，保证员工权益，公司人力资源部负责制定并执行第三层次文献《劳动保护及劳动保护用品管理规定》，作为公司在劳动保护方面运营文献。6.13.8职业病防治加强职业病防治，保障员工职业健康安全，公司职工医院负责制定并执行第三层次文献《职业病防治办法》，作为公司防治职业病运营文献。支持性文献：《运营控制程序》（QB/GDE·CX-17）6.14监视和测量装置控制公司按GB/T19022-idtISO10012：《测量管理体系—测量过程和测量设备规定》原则，建立测量管理体系，通过该体系有效运营，对测量设备和测量过程实行控制，使测量设备和测量过程满足规定计量规定。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第26页共33页版次：B修改：0次标题：6实行与运营修改日期：监视和测量装置控制详见公司QGDE/JLSE-《测量管理手册》及相应程序文献。6.15应急响应为辨认也许对环境导致影响或职业健康安全中潜在事件或紧急状况，并作出响应，以便防止和减少也许随之产生危害，公司制定、执行并保持《应急准备和响应控制程序》（QB/GDE·CX-18），并按如下规定进行控制：a、按照职责范畴和作业范畴，结合环境因素、危险源辨认，拟定应制定应急预案与响应筹划；b、制定应急预案与响应筹划应能减少或防止火灾、爆炸、放射性物质和危险品泄漏、人身伤亡等重大事故所引起伤害和有害环境影响；c、应急预案应满足国家法律法规及原则规定；d、应急预案与响应内容应涉及：应急组织机构、参加者责任和义务、内部联系方式和外部协作途径、应急办法等。e、必要时，应急预案应进行依照状况定期进行演习，可采用桌面演习、功能演习、全面演习等方式进行。f、事故发生及演习后，应对相应应急预案执行效果进行评审；因评审所产生文献任何变化应予以记录并保存。支持性文献：《应急准备和响应控制程序》（QB/GDE·CX-18）

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第27页共33页版次：B修改：0次标题：7测量、分析和改进修改日期：7测量、分析和改进7.1公司通过策划和实行本章节所述监视、测量、分析和持续改进过程，涉及必要记录技术应用，以实现如下目：a、证明产品符合规定；b、保证整合管理体系符合性；c、实现管理体系有效性和绩效持续改进。7.2过程监视和测量管理者代表组织各归口管理部门，对体系过程进行监视，以证明过程实现预期目的能力。除内部审核，管理评审，顾客满意度测量，产品、绩效监视和测量等“体系办法”外，还应尽量获取年度/机组总结，评优，员工代表关注等信息和政府、行业评述、褒奖等外部信息。7.3产品监视和测量7.3.1为验证产品特性符合规定规定，根据国家/a、产品接受（合用于顾客和供方提供产品）阶段；b、建筑安装施工、调试过程（涉及工程外包过程）；c、系统验收和启动调试阶段；d、最后验收阶段。7.3.2只有经监视和测量合格产品或过程才干进入下道工序（例外放行除外）。只有在所有规定活动（涉及监视和测量活动）已经所有完毕，且有记录和文献齐备并得到承认后，产品才干交付。确因急需，过程中必要放行未通过过程测量产品时，必要获得规定批准，必要时得到顾客批准。例外放行产品应有唯一性标记和记录，以便在发现不合格时能可靠地追回和更换。例外放行产品仍应按规定进行测量，并在系统验收和启动调试前所有完毕。7.3.3公司制定、执行并保持《产品监视和测量控制程序》（QB/GDE·CX-19），以完毕上述控制，并保持有关监视和测量记录，涉及有权放行产品人员签字等。支持性文献：《产品监视和测量控制程序》（QB/GDE·CX-19）7.4顾客满意和数据分析对顾客关于公司在产品实现过程或产品与否已满足其规定感受信息进行监视，证明工程产品符合性，保证质量管理体系和服务持续改进，达到顾客满意并增强顾客满意；并通过对体系运营中各项信息、数据进行收集进行分析，以辨认改进机会，做好防止办法，公司制定、执行并保持《顾客满意监视和数据分析控制程序》（QB/GDE·CX-20）

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第28页共33页版次：B修改：0次标题：7测量、分析和改进修改日期：职责a、公司管理者代表负责组织、协调和领导顾客满意监视和测量及数据收集分析工作，并将顾客满意和数据分析成果及任何改进机会向最高管理者报告，并提交管理评审；b、公司管理办公室协助管理者代表详细实行顾客满意监视和测量及数据收集分析，并向管理者代表报告；c、质量管理部负责工程质量关于顾客满意监视和测量及数据收集分析工作，并将成果向管理者代表报告；d、各项目、部门、应在各自业务范畴内对顾客满意进行监视和测量，并将收集到顾客满意与不满意信息及分析成果、解决办法等及时向管理者代表报告，并在规定期间内分别将与管理体系运营关于信息及分析成果、解决办法提供应公司管理办公室。e、公司管理办公室对各部门报告信息及分析成果，解决办法等进行汇总和综合分析，作为输入材料向管理者代表报告提交管理评审。7.4.2公司应实时或定期收集恰当与体系运营和与产品质量关于数据和信息，充分运用数据分析成果，以实现管理体系持续改进。7.4.3公司可通过如下渠道：受理顾客投诉，与顾客直接沟通、问讯和调查，收集行业研究成果提供关于信息，收集媒体报导关于信息等对顾客满意状况进行监视和测量。7.4.4顾客满意监视和测量内容应涉及如下方面但不限于：a、对公司提供产品和服务质量满意状况；b、对公司管理体系运营能力满意状况；c、对合同中关于条款实行成果满意状况。7.4.5公司应适时对关于质量信息、质量数据、过程控制中任何变化等信息进行收集，并进行分析。7.4.6对收集到数据应尽量加以分析，分析成果应能反映下列方面状况和趋势：a、顾客满意状况；b、与产品规定符合性；c、产品和过程特性及其趋势，涉及采用防止办法机会；d、供方状况。支持性文献：《顾客满意监视和数据分析控制程序》（QB/GDE·CX-20）7.5绩效监视和测量为了对环境、职业健康安全管理体系运营过程中绩效进行测量和监视，评价体系运营有效性、符合性，公司制定、执行并保持《绩效监视和测量控制程序》（QB/GDE·CX-21），以完毕下列控制规定：

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第29页共33页版次：B修改：0次标题：7测量、分析和改进修改日期：a、规定适合，需要进行定量与定性测量项；b、对目的和管理方案实现状况，重大危险源、环境影响及指标控制状况，环境和职业健康安全管理制度执行状况等进行监测；c、定期对合用法律法规及其她规定重要指地方环保、安全管理部门和顾客在职业健康安全和环境管理方面规定遵循状况进行评价并保存相应记录；d、对事件(涉及未遂事故)、事故、职业病和不良绩效实行监测；e、对监测数据和成果进行评价，为制定纠正和防止办法提供根据；f、保存监测和评价记录，并作为输入提交管理评审。监测设备、仪器、仪表按公司测量管理体系文献规定规定进行控制。支持文献：《绩效监视和测量控制程序》（QB/GDE·CX-21）7.6合规性评价7.6.1为了履行合规性承诺，公司每年组织一次对合用法律法规和其她规定遵守状况评价，由公司管理办公室组织质量管理部、施工管理部、安全管理部等部门参加，公司制定、执行并保持《合规性评价控制程序》（QB/GDE7.6.2合规性评价，应贯穿整个产品实现过程、所有过程成果产品和服务，覆盖整个质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范畴和覆盖区域，应以“5.2法律法规及其她规定”中所辨认“法律法规及其她规定清单a、产品、服务允许/准入合规性；b、方针、目的、指标拟定合规性；c、策划（涉及辨认、评价、控制）过程中，法律法规和其她规定应用于环境和职业健康安全状况；d、运营实行过程合规性；e、监测过程合规性；f、不符合、事故、事件处置与否符合法规规定；g、纠正/防止办法制定及后续过程中合规性；h、售后服务，对有关服务中合规性；i、其他7.7.6.4支持文献：《合规性评价控制程序》（QB/GDE·CX-22）

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码：第30页共33页版次：B修改：0次标题：7测量、分析和改进修改日期：7.7内部审核为了验证公司质量、环境和职业健康安全管理各项管理活动及其成果与否符合原则规定和筹划安排，以保证体系运营有效性和符合性，公司制定、执行并保持《内部审核控制程序》（QB/GDE·CX-23），按照策划年度筹划进行内部审核，保证体系运营符合原则规定，并得到有效实行、保持。7.7.1a、管理者代表领导和组织内部审核工作；b、公司管理办公室负责内部审核详细工作，涉及策划审核方案、编制审核筹划、实行审核；c、被审核方负责配合审核工作，提供审核条件，涉及向审核组提供查看现场、文献、记录和进行访谈、调查等工作以便，对审核发现不符合项及时采用纠正办法。7.7.2a、管理者代表负责组织公司内部管理体系策划、编制内审方案并对其实行控制；b、内审每年至少进行一次(发生重大问题和有关方规定期，可随时进行)；c、依照环境影响限度、风险评价成果和此前审核