绩效报告(1)课件

2024/3/14绩效报告(1)注：总体类数据保留整数，其他数据保留2位小数，百分比类数据保留1位小数收入类下降值，成本类上升值用红字加粗表示收入类上升值，成本类下降值用绿字加粗表示所有正常指标可以不用分析目录−本月总收入实际：11.7本月现金流实际：-1.3本月总成本实际：13

=−上月总收入预估：17上月现金流预估：5上月总成本预估：12=上月预估与本月实际注：为反映门店真实收入情况，本表所有营业总收入=上机消费+水吧收入+西点收入+小商品收入。1净利门店经营情况机台:86台财务预算实际数据预算比差异%去年本月数据同比差异%本年上月数据环比差异%月营业总收入17W11.7W31.2%17.4W32.8%14.5-19.3%有效单机消费4527.938%4436.6%41.3-32.4%上网收入12W7.5W37.5%11.8W36.4%10.7W-29.9%上座率40%50.1%25.3%40%25.6%35.8%36.8%水吧收入4W3.6W0.1%4.1W12.2%3.1W16.1%捕获率40%38.1%4.8%36.3%5.0%月营业总成本12W13W8.3%9W25%11.6W9.1%人力成本4W3.8W5%3.8W0%4.1W-7.3%能源成本1W1.26W26%0.8W57.5%0.7W28.7%现金流5W-1.3W130%8.4W115.4%2.87145%2收入营业总收入：11.7万上网收入：7.5万水吧收入：3.6万西点收入:0万其他收入:0.6万++水吧收入结构财务标准：17.5%

营运标准：20.0%

当前占比：30.8%+注：上网收入=有效上机消费=上网单机收入*机器台数*当月天数

其他收入=小商品收入+其他收入+点卡利润营业总收入结构上升原因：1.5月进行降价活动2.每日派单

日均上机人次环比日人均时长环比上升原因：1.降价活动2.和学生会合作进行比赛持续一天每小时有效消费环比上升原因：5月全场降价

新办会员量上升/下降原因:1、每日派单2、微信转发营业单机上升/下降原因：1、均价价低营业单机充值折扣率环比上升/下降原因：1、新会员首冲特惠过多2、会员转介绍3、传单招募赠送网费4、鱼泡泡冲一送一活动的执行上机消费折扣率环比上升/下降原因：1、鱼泡泡冲一送一活动注：上机消费折扣率=(1-赠送消费/(上机消费+赠送消费))*100%平均上座率率环比上升/下降原因：1、进行全场降价，加大宣传，顾客上机时长增加黑房上座率环比上升/下降原因：1、黑房特权（lol特权、增加加湿器、拖鞋、牙刷、专职服务等）增加及宣传；2、五月特价月，黑房价格下降黑差率环比上升/下降原因：1、黑房特权增加，使黑房上座率从原有的35%提升至42%；黑房降价为3元后顾客优先选择黑房，使黑房上座率由原来的42%提升至80%以上2、上座率上升不及黑房上座率提升X水吧捕获率：38.1%X水吧饮品均价：13.1日均上机人次：235日均水吧收入：1170月水吧总收入：36299当月天数：31水吧收入分析的核心指标：“捕获率””日均上机人次””水吧饮料均价”。X水吧收入结构捕获率环比上升原因：饮品调价，加强宣传爆款占比环比上升原因：1、服务人员促销能力有提高。2、购买饮料享受优惠上网的活动。

本期爆款饮品：甄选红豆奶茶气泡冰柠红可尔冰摇柠檬红爆款占比=爆款杯数/总杯数3成本总成本：13万人力成本：3.8万能源成本：1.2万收入类成本:2万其他成本:6万+++注：其他成本=营业管理费+光纤费+宿舍费+店铺房租+行政报消费+绿化费收入类成本=水吧物料+小商品采购营业总成本结构人力成本分析项目上月本月环比差异营业总收入占比人力成本3.3W3.8W+15.1%32.5%基本工资1840221220+15.3%18%日均工时54440NA实际工时人次比：0.18(由于5月有3名新进员工，增加培训工时180，增加日均工时5.8。)人力成本下降原因：1、调入一名店长，增加一名副理，升迁一名值班经理，入职3名新员工，合计增加人力成本1.6万。

注：日均工时标准工时人次比=日均工时/日均人次合理值0.10-0.13（合理值根据区域自行调整）如门店值班经理配置不足，需要排除代值班经理工作的员工工时后计算能源成本分析项目上月本月环比差异营业总收入占比去年同期同比差异能源成本696012666+82%11.1%NANA日均能耗225408+81.3%10.8%NANA注：单机电费消耗=电费总数/月天数/机器台数/24小时合理值：旺季：0.2~0.32

中季：0.19~0.29淡季：0.18~0.24（合理值根据区域自行调整）本月单机电费消耗：0.20能源成本上升原因：1、武汉开始进入高温季节，5月武汉日均温度30度2、5月特价月，黑房空调平均每天开启18小时以上，外场空调平均每天开启15小时以上。

环比下降原因：NA同比上升/下降原因：NA4竞争市占率环比保持原因：NA市占率统计方法：每周二、四、六统计每次统计3个时间点14点、20点、24点全月取平均值周边市场变化竞争对手变化：一、乔巴：1.充50送20，充100送60，充300送200，充500送5002.第二杯饮品半价。二、摩非网咖：1.妹纸购买任意饮品即可免费上网2.08:00-12:00购买任意饮品上网免费3.周一至周四通宵半价4.充50送15，充100送40，充200送120。三、老友网咖：1.充50送10，充100送30，充200送100，充500送300老友网咖乔巴网咖摩非网咖5品质神访得分投诉建议投诉时间投诉内容解决时间行动方案投诉回复6对策−总收入预估：15现金流预估：3.4总成本预估：11.6=下月预估上网收入对策项目上月预估本月实际差异得失分析（量化）每小时有效消费NA2.30项目本月实际下月预估提升行动方案（量化）每小时有效消费2.350.51、控制冲送，折扣控制在九折以上2、价格调整注：“日均上机人次”“日人均时长”“每小时有效消费”任选一项作为次月重点水吧收入对策项目上月预估本月实际差异得失分析（量化）捕获率48%38.1%-19.5%

指标量化，责任到班次，带班每2小时跟进反馈，及时调整促销。项目本月实际下月预估提升行动方案（量化）捕获率38.1%35%-7.9%1、暑假来临，人次会有所上升，且取消特价饮料，每班制定明确目标，每2小时跟进反馈注：“捕获率”“爆款占比”任选一项作为次月重点成本对策项目上月预估本月实际差异得失分析（量化）日均工时485201、每日增加派单班项目本月实际下月预估提升行动方案（量化）日均工时52520%合理排班，严格控制工时注：“日均工时”“日均能耗”任选一项作为次月重点三大痛点对策项目上月预估本月实际差异得失分析（量化）速度18180持续加强岗位技能培训，保持满分！项目本月实际下月预估