军标-归零管理程序-质量

Q/HT***********序文件Q/****CX-MP10-202XA归零管理程序编制：审核：批准：202X-05-25发布202X-06-01实施****************限公司发布程序管理文件编号：Q/**CX-MP10-202X生效日期：202X.6.1归零管理程序版本：A第第页共12页目的为彻底消除质量隐患、解决质量问题和避免问题的重复发生，针对严重或重大质量问题采取归零管理，特制订本管理程序。通过质量问题归零的实施可以准确定位问题，深入剖析问题的原因和机理，有效识别质量管理体系的薄弱环节，改进管理，优化流程，完善规章制度，提升管理能够能力。适用范围本管理程序适用于顾客所明确指出的严重或重大质量管理的归零管理工作。引用文件下列文件对于本程序的作用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GJB9001C-2017质量管理体系要求GJB1405A-2006装备质量管理术语GB/T29076-2012航天产品质量问题归零实施要求**T/BM-2017保密制度汇编术语和定义本程序文件的术语和定义引用《GJB1405A-2006装备质量管理术语》，该标准中确定的术语和定义适用于本程序文件。4.1质量问题归零对在设计、生产、试验、服务中出现的故障、事故、缺陷和不合格等问题，从技术上、管理上分析产生的原因、机理，并采取纠正措施，以从根本上消除问题，避免问题重复发生的闭环活动。4.2技术归零针对发生的质量问题，从技术上按“定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三”的五条要求逐项落实，并形成技术归零报告、技术文件和相关证明材料的活动。4.3定位准确确定质量问题发生的准确部位。注：定位准确是要找到问题发生在哪个环节、哪个产品、哪个部件、哪个零件或哪个电子元器件，确定解决质量问题发生的最低一级故障产品的异常状态及其基本原因。4.4机理清楚通过分析、计算或试验等手段，确定质量问题发生的根本原因。注：机理清楚是确保质量问题归零彻底的关键，梳理问题和原因的因果关系，支持并证明发生问题原因的正确性，为制定措施提供依据。4.5问题复现通过试验或其他验证方法，复现发生的质量问题，证实定位的准确性和机理分析的正确性。注：对某些显而易见的失误而造成的产品损伤等问题，可无需进行复现试验；对于无法进行问题复现的故障模式（或者破坏性的故障模式），可以通过分析或者仿真来证实故障发生的现象。4.6措施有效针对发生的质量问题，制定并实施纠正和纠正措施，并经过验证，确保质量问题得到解决。4.7举一反三把发生质量问题的信息反馈给本组织、本型号并通报其他组织、其他型号，检查有无可能发生类似模式或机理的问题，并采取预防措施。注：通过举一反三，把解决本产品本次发生问题的纠正措施，落实到同批次、同样机理设计生产的其他产品上，使具有类似原理设计生产的产品都能避免同类问题的发生，对还未发生问题的产品，是一种预防措施的落实。4.8管理归零针对发生的质量问题，从管理上按“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”的五条要求逐项落实，并形成管理归零报告、相关文件和证明材料的活动。4.9过程清楚查明质量问题发生和发展的全过程，分析产生问题的原因，查找管理上的薄弱环节或漏洞。注：过程清楚就是要清楚发生问题的时间、地点、工作工况、运行程序、问题现象和结果，清楚产生问题的管理环节、岗位和管理原因，清楚管理工作程序或制度中的漏洞、薄弱环节。4.10责任明确分清造成质量问题的责任单位和责任人，分清责任的主次和大小。注：责任明确就是要依据问题发生的过程和岗位职责，明确问题涉及的相关责任单位、相关人员及责任，明确直接责任和间接责任，主要责任和次要责任，领导责任和执行责任等。4.11措施落实针对管理上的薄弱环节或漏洞，制定并落实有效的纠正措施和预防措施。4.12严肃处理对由于管理原因造成的质量问题应严肃对待，从中吸取教训，达到教育人员和改进管理工作的目的；对重复性和人为责任质量问题的责任单位和责任人，应根据情节和后果，按规定给予处罚。注：严肃处理重在严肃对待，最终目的是教育人和改进工作，只有对重复性质量问题和人为责任质量问题的责任单位和责任人，才给予一定的行政处罚和经济处罚，这种处罚的目的依然是加强教育，预防质量问题的再次发生。4.13完善规章针对管理上的薄弱环节或漏洞，健全和完善规章制度，从制度上避免质量问题的发生。注：完善规章是把质量问题归零的有关措施固化到相关的规章制度、作业指导文件、标准或规范中。职责5.1总经理全面负责公司归零工作；识别并明确提出技术归零和（或）管理归零要求；把保密工作融入到归零管理程序中。5.2质量保密部归零工作的主管部门；负责制订《质量问题归零工作计划》；对质量问题归零报告的符合性进行检查；组织质量问题归零报告的审查或评审；跟踪监督检查质量问题归零工作和措施的落实情况，保留质量问题归零的相关证据。5.3相关责任部门具体实施质量问题归零工作，并把保密工作融入到归零管理程序中。5.4计划财务部单列费用号，进行专项经费统计。资源略。工作程序7.1识别并明确技术和（或）管理归零总经理根据不同顾客对严重或重大质量问题的定义来识别和明确技术和（或）管理归零工作。以口头方式向质量保密部提出。技术归零的需求主要体现在技术原因方面，如造成重大经济损失的设计和生产质量问题；在技术原因，造成批次性和重复性的生产质量问题；造成试验失败或损坏产品的试验技术问题；型号指挥系统和设计师系统确定需要技术归零的质量问题等；管理归零的需求主要体现在管理方面，如重复性质量问题；人为责任质量问题；技术状态管理问题；型号指挥系统确定的需要管理归零的质量问题等。7.2制订质量问题归零工作计划质量保密部根据总经理的安排，制订《质量问题归零工作计划》。《质量问题归零工作计划》中应至少包括：具体的技术或管理归零的责任部门；具体的归零过程安排（见7.3和7.4）；归零报告的基本要求；归零的审查或评审工作安排；7.3技术归零基本流程7.3.1故障定位责任部门按照《质量问题归零工作计划》要求进行故障定位。质量问题发生后，质量保密部在不影响人员、产品和设备安全的情况下，保护现场和产品状态，并进行《质量问题现场记录》；质量保密部组织公司和（或）外部有关方面的技术人员确认质量问题的现象和部位，制定《质量问题排查方案》。由指定的故障排查责任部门实施排查，检查产品、相关设备及工作状态与要求是否一致，确认是产品问题，还是测试试验设备与操作方法等方面的问题。在可能和必要的情况下，经各方确认，更换可疑的故障产品，以尽可能证实故障仅存于所更换下的产品中。测试和检查故障产品。7.3.2故障机理分析责任部门按照《质量问题归零工作计划》要求进行故障机理分析。责任部门制订《质量问题故障机理分析方案》，以查找故障原因及机理。分析工作内容主要包括：梳理的确认所有故障现象，确定主要故障；根据主要故障，使用故障树分析法，开展排查工作；采取工程分析、失效分析和统计技术等分析方法来开展问题的机理分析工作，从理论和技术上分析阐述由引起质量问题的最低单元产品及异常因素发展到质量问题的模式的物理或化学过程；需要时，邀请第三方专业机构提供鉴定结果作为旁证，分析、判断问题发生的原因。7.3.3进行复现试验责任部门按照《质量问题归零工作计划》要求进行复现试验。原则上都进行复现试验，确保质量问题定位的准确性和机理分析的正确性。难以进行复现试验时，应进行理论分析，并尽可能用仿真分析或模拟方式进行验证，同时应在《质量问题技术归零报告》中加以说明。复现试验的主要工作包括：编写试验大纲，并经有关方签字认可；按试验大纲进行试验，并做试验记录；编写试验结果分析报告，并进行审查确认。7.3.4制定并落实纠正措施责任部门按照《质量问题归零工作计划》要求制定并落实纠正措施。具体包括下列工作：纠正。采取措施，实施纠正，消除已发生的质量问题；实施纠正措施。针对产生质量问题的原因制定具体、量化、可操作、可验证的纠正措施，制订明确的《质量问题归零工作纠正措施计划》；对纠正措施的有效性进行试验验证。验证前，应编制验证试验大纲。试验过程中做好原始记录，试验结束完成试验报告；经验证确认或批准的纠正措施应落实到技术文件或相关的标准规范中。7.3.5开展举一反三工作责任部门按照《质量问题归零工作计划》要求开展举一反三工作。具体包括下列工作：质量问题归零后应总结经验教训，提炼明确质量问题深层次的警示；同时，对照技术标准，查找不完善的具体条款，提出补充完善的相关建议，并将有关情况纳入技术归零报告中；根据发生质量问题的机理和警示，检查相关产品有无可能发生类似模式或机理的问题，采取纠正措施，并将有关情况纳入技术归零报告中；将质量问题归零信息报上级质量管理部门。7.3.6完成技术归零报告质量问题责任单位编写《质量问题归零报告》。该报告由质量保密部审核、总经理批准。该报告的模板见GB/T29076-2012《航天产品质量问题归零实施要求》附录B。7.4管理归零基本流程7.4.1查明质量问题的发生过程同“故障定位”一并进行。质量保密部组织公司相关人员从管理上查明质量问题的发生过程：查明形成问题产品的过程和发现问题的过程，并检查上述过程中涉及管理和过程控制的文件规定、执行和记录情况等；分析造成异常因素的过程管理和控制过程的文件规定、执行方面的原因，查找管理上的薄弱环节或漏洞。7.4.2明确责任单位和责任人在过程明确的基础上，依据过程管理和控制文件的规定、执行和记录情况，确定相关人员应承担的责任，明确责任的主次与大小。7.4.3采取措施和完善规章责任部门针对造成质量问题的管理上的薄弱环节或漏洞，采取纠正措施和预防措施。具体要求如下：措施应具体、细化、可操作、可检查，措施中的每一项工作应明确责任部门和责任人，对于中长期措施应有明确的计划和资源保障；措施应通过完善质量管理体系文件、规章制度、标准等形式进行固化；凡属规章制度不健全的问题，需明确完成规章制度的制（修）定时间和具体内容；总结经验教训，提炼明确质量问题深层次的警示，并将有关情况纳入管理归零报告中。7.4.4对问题的处理公司或责任部门对问题进行处理。具体要求如下：对由于管理原因造成质量问题应在思想和态度上严肃对待，从中吸取教训，特别是应加强人员的思想教育和制度的宣贯与培训；对预先发现规章制度或流程不完善、不健全等管理薄弱环节，并能够主动开展质量问题归零，提出可操作、可落实、可检查措施的部门和人员，公司按照《质量责任追究与激励管理办法》给予奖励；对确属重复性质量问题和人为责任质量问题的责任单位和责任人，以及弄虚作假、隐瞒不报的有关责任人，按照《质量责任追究与激励管理办法》给予处罚。7.4.5完成管理归零报告可能时，与技术归零一并形成《质量问题归零报告》。见7.3.6。7.5保密要求在执行本过程时相关涉密部门负责人或涉密项目负责人的保密责任应按QHT/BM002-2017《保密责任》第4章“涉密部门负责人或涉密项目负责人责任”要求执行；在执行本过程时相关涉密人员责任应按QHT/BM002-2017《保密责任》第5章“涉密人员责任”要求执行；该过程涉密文件的制作、收发、传递、使用、复制、保存、销毁按照QHT/BM006-2017《国家秘密载体》第4章“保密要求、审批程序”要