内审不合格报告

不合格项报告单报告编号：01受审核部门办公室审核日期3.9审核员审核组长不合格事实审核4.2.3过程时，索阅外来文件《建设工程安全生产管理条例》，该部门未能提供。受审核部门负责人认可：年月日判定依据1、不符合GB／T19001－2000标准4.2.3条款，关于“确保外来文件得到识别，并控制其分发”的规定。2、不符合文件条款，关于3、不符合性质■一般不合格□严重不合格采取措施要求纠正和纠正措施■纠正措施□实施措施期限一周内■半个月内□一个月内□三个月内□实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证■现场证据□验证情况及结论受审核部门是否恰当的确定了不合格项的原因：是■，否□受审核部门是否具有针对性的制定了纠正措施：是■，否□受审核部门是否完全实施了纠正措施（包括纠正）：是■，否□纠正措施实施效果，是否需要运行一段时间再验证：是□，否■验证人：年月日再验证：采取措施后运行周／月以来，不合格现象是否重复发生？否□，是□验证人：年月日纠正措施实施验证记录编号：01不合格来源内审《不合格项报告单》，其编号：01不合格性质一般不合格不合格发生时间3.9不合格事实陈述审核4.2.3过程时，索阅外来文件《建设工程安全生产管理条例》，该部门未能提供。不合格原因分析相关责任人对标准4.2.3理解不到位。应采取纠正措施1.三日内，由相关责任人购买《建设工程安全生产管理条例》；2.三日内，由公司组织人对责任人进行标准的4.2.3条款的学习。纠正措施实施状况1.3月20日已由责任人购买了《建设工程安全生产管理条例》；2.3月20日，由综合办组织对责任人进行了标准的4.2.3条款的学习培训。纠正措施实施效果验证经实施纠正措施，没有再出现类似的不合格，纠正措施有效。纳入体系文件建议否措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批准不合格项报告单报告编号：02受审核部门办公室审核日期3.9审核员审核组长不合格事实审核6.2过程时，查对各岗位人员任职要求的规定文件，该部门未能提供。受审核部门负责人认可：年月日判定依据1、不符合GB／T19001－2000标准6.2.2条款，关于“确定影响产品质量工作人员所必需的能力”的规定。2、不符合文件条款，关于3、不符合性质■一般不合格□严重不合格采取措施要求纠正和纠正措施■纠正措施□实施措施期限一周内■半个月内□一个月内□三个月内□实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证■现场证据□验证情况及结论受审核部门是否恰当的确定了不合格项的原因：是■，否□受审核部门是否具有针对性的制定了纠正措施：是■，否□受审核部门是否完全实施了纠正措施（包括纠正）：是■，否□纠正措施实施效果，是否需要运行一段时间再验证：是□，否■验证人：年月日再验证：采取措施后运行周／月以来，不合格现象是否重复发生？否□，是□验证人：年月日纠正措施实施验证记录编号：02不合格来源内审《不合格项报告单》，其编号：02不合格性质一般不合格不合格发生时间3.9不合格事实陈述审核6.2过程时，查对各岗位人员任职要求的规定文件，该部门未能提供。不合格原因分析相关责任人对标准6.2理解不到位。应采取纠正措施1.三日内，由相关责任人对各岗位人员所必需的能力要求做出规定；2.三日内，由公司组织人对责任人进行标准的6.2条款的学习。纠正措施实施状况1.3月20日已由相关责任人对各岗位人员所必需的能力要求做出规定；2.3月20日，由综合办组织对责任人进行了标准的6.2条款的学习培训。纠正措施实施效果验证经实施纠正措施，没有再出现类似的不合格，纠正措施有效。纳入体系文件建议否措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批准不合格项报告单报告编号：03受审核部门工程部审核日期3.9审核员审核组长不合格事实审核7.5.1过程时，抽查项目部的质量交底记录，不能提供。受审核部门负责人认可：年月日判定依据1、不符合GB／T19001－2000标准7.5.1条款，关于“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供”的规定。2、不符合文件条款，关于3、不符合性质■一般不合格□严重不合格采取措施要求纠正和纠正措施■纠正措施□实施措施期限一周内■半个月内□一个月内□三个月内□实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证■现场证据□验证情况及结论受审核部门是否恰当的确定了不合格项的原因：是■，否□受审核部门是否具有针对性的制定了纠正措施：是■，否□受审核部门是否完全实施了纠正措施（包括纠正）：是■，否□纠正措施实施效果，是否需要运行一段时间再验证：是□，否■验证人：年月日再验证：采取措施后运行周／月以来，不合格现象是否重复发生？否□，是□验证人：年月日纠正措施实施验证记录编号：03不合格来源内审《不合格项报告单》，其编号：03不合格性质一般不合格不合格发生时间3.9不合格事实陈述审核7.5.1过程时，抽查项目部的质量技术交底记录，不能提供。不合格原因分析项目部实际上已经在开工前向班组长进行了技术交底，只是记录人没有进行记录。应采取纠正措施1.三日内，由相关责任人补充技术交底记录；2.三日内，由公司组织人对责任人进行标准的7.5.1条款的学习。纠正措施实施状况1.3月20日已由责任人补充技术交底记录；2.3月20日，由综合办组织对责任人进行了标准的7.5.1条款的学习培训。纠正措施实施效果验证经实施纠正措施，没有再出现类似的不合格，纠正措施有效。纳入体系文件建议否措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批准不合格项报告单报告编号：04受审核部门项目部审核日期3.9审核员审核组长不合格事实审核7.5.2过程时，发现该项目部没有对焊接过程的进行设备认可记录。受审核部门负责人认可：年月日判定依据1、不符合GB／T19001－2000标准7.5.2条款，关于“对设备进行认可”的规定。2、不符合文件条款，关于3、不符合性质■一般不合格□严重不合格采取措施要求纠正和纠正措施■纠正措施□实施措施期限一周内■半个月内□一个月内□三个月内□实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证■现场证据□验证情况及结论受审核部门是否恰当的确定了不合格项的原因：是■，否□受审核部门是否具有针对性的制定了纠正措施：是■，否□受审核部门是否完全实施了纠正措施（包括纠正）：是■，否□纠正措施实施效果，是否需要运行一段时间再验证：是□，否■验证人：年月日再验证：采取措施后运行周／月以来，不合格现象是否重复发生？否□，是□验证人：年月日纠正措施实施验证记录编号：04不合格来源内审《不合格项报告单》，其编号：04不合格性质一般不合格不合格发生时间3.9不合格事实陈述审核7.5.2过程时，发现该项目部没有对焊接过程的进行设备认可记录。不合格原因分析相关责任人对标准7.5.2理解不到位。应采取纠正措施1.三日内，由相关责任人购买《建设工程安全生产管理条例》；2.三日内，由公司组织人对责任人进行标准的4.2.3条款的学习。纠正措施实施状况1.3月20日已由责任人对焊接过程的进行设备认可并保留记录；2.3月20日，由综合办组织对责任人进行了标准的7.5.2条款的学习培训。纠正措施实施效果验证经实施纠正措施，没有再出现类似的不合格，纠正措施有效。纳入体系文件建议否措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批准不合格项报告单报告编号：05受审核部门质检部审核日期3.9审核员审核组长不合格事实审核7.6过程时，抽查水平尺的自检记录时，该部门未能提供。受审核部门负责人认可：年月日判定依据1、不符合GB／T19001－2000标准7.6条款，关于“按照规定的时间间隔进行校准或检定”的规定。2、不符合文件条款，关于3、不符合性质■一般不合格□严重不合格采取措施要求纠正和纠正措施■纠正措施□实施措施期限一周内■半个月内□一个月内□三个月内□实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证■现场证据□验证情况及结论受审核部门是否恰当的确定了不合格项的原因：是■，否□受审核部门是否具有针对性的制定了纠正措施：是■，否□受审核部门是否完全实施了纠正措施（包括纠正）：是■，否□纠正措施实施效果，是否需要运行一段时间再验证：是□，否■验证人：年月日再验证：采取措施后运行周／月以来，不合格现象是否重复发生？否□，是□验证人：年月日纠正措施实施验证记录编号：05不合格来源内审《不合格项报告单》，其编号：05不合格性质一般不合格不合格发生时间3.9不合格事实陈述审核7.6过程时，抽查水平尺的自检记录时，该部门未能提供。不合格原因分析相关责任人对标准7.6理解不到位。应采取纠正措施1.三日内，由相关责任人对水平尺进行自检，并保留记录；2.三日内，由公司组织人对责任人进行标准的7.6条款的学习。纠正措施实施状况1.3月20日已由责任人对水平尺进行了自检，并保留记录；2.3月20日，由综合办组织对责任人进行了标准的7.6条款的学习培训。纠正措施实施效果验证经实施纠正措施，没有再出现类似的不合格，纠正措施有效。纳入体系文件建议否措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批准不合格项报告单报告编号：06受审核部门质检部审核日期3.9审核员审核组长不合格事实审核8.5.3过程时，发现编号为01的《预防措施验证记录》没有评审预防措施的效果。受审核部门负责人认可：年月日判定依据1、不符合GB／T19001－2000标准8.5.3条款，关于“评审所采取的预防措施”的规定。2、不符合文件条款，关于3、不符合性质■一般不合格□严重不合格采取措施要求纠正和纠正措施■纠正措施□实施措施期限一周内■半个月内□一个月内□三个月内□实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证■现场证据□验证情况及结论受审核部门是否恰当的确定了不合格项的原因：是■，否□受审核部门是否具有针对性的制定了纠正措