各旗县东乌营分析

生产经营分析小组二○○七年九月2007年9月东乌旗网通公司生产经营分析内部资料，注意保密总述：1、1-9月累计完成营业额902.95万元，同比增长-21.86%,完成了年度预算目标的58.41％.2、1-9月主营业务累计完成925.38万元,比去年同期减收了252.5万元,同比下降21.44%。其中固话业务收入完成618.79万元，减收162.15万元，小灵通业务收入完成103.56万元，减收132.39万元，数据业务收入完成142.73万元,增收45.16万元.3、1-9月共发展亲情1+业务(含过渡版)用户379户;亲情子母机业务（含同号）518户，宽带业务809户,发展大众电话(含过渡版)5086部。4、预计2008年公司营业额完成1070.48万元。目录

大客户收入分析

5

收入完成情况与业务发展分析1

各运营商用户发展情况2

欠费分析3

营销策略效果分析

7

拆机分析4

营销成本分析6

目录收入完成情况1

小灵通业务分析4

数据业务分析

5

下一步主要营销活动安排6

固定电话业务分析39月份基本情况2全盟12旗县市2007年营业额（含IT）完成情况-7,657-4.6346.54157,685338800合计-2,139-78.7161.28578943乌拉盖1926.1151.463,3386486黄旗-1,194-14.0042.657,33617200白旗-567-5.1547.0610,43022165多伦1381.2949.7510,89721903蓝旗-471-5.4844.198,12418384太旗3752.6250.6614,70629028阿旗-146-1.8249.327,90016019西乌-2,624-12.4342.5418,49943486东苏-143-0.7347.3119,57541373西苏55510.7254.675,73510491东乌80.0447.6322,37246967二连-1,643-5.5143.8128,19364354锡盟增收完成预算同比同比增长完成预算比例营业额2007

营业额

1、9月份全区完成预算比例前三名的分公司分别是：乌海、阿盟、通辽完成预算比例后三名的分公司分别是：呼伦贝尔、巴彦淖尔、呼和浩特。我公司完成预算在全区的排名由上月的最后上升到第九位。2、区公司按集团公司要求,6月份应完成全年预算的49.1%,实际完成情况与预算相差8615万元，我公司与预算相差903万元.3、乌海、阿盟、通辽、乌兰察布、兴安盟5个分公司完成了年初制定的半年预算目标。

全盟12旗县市2007年营业额（不含IT）完成情况-8.5646.44%151,182325548合计2.3951.65%3,2216236乌拉盖-22.4540.02%6,61616533白旗-11.0745.88%9,77921312多伦-3.9449.07%10,33521060蓝旗-5.4845.95%8,12417680太旗1.4852.10%14,54327911阿旗-2.9150.72%7,81215403西乌-13.5243.69%18,26841813东苏-3.0848.34%19,11139531西苏-5.7948.38%4,88010087东乌-3.6747.70%21,54245160二连-11.6142.62%26,37261878锡盟同比增长完成预算营业额完成2007年预算营业额（不含ICT）

截止2007年6月份锡盟实现营业额(不含IT）8124万元，完成年度预算目标的45.95％，在全区十二盟市中排名第八，低于全区平均进度0.49个百分点。截至6月份全区IT业务收入完成6504万元，我公司的IT收入为0。全区不含IT的业务收入同比下降8.56%。不含IT业务营业额只有阿盟、通辽分公司为正增长，其余分公司均为负增长。2007年9月份各分公司收入完成情况截至6月份，全区完成主营业务收入161778万元，同比增长-4.74%。我公司含ICT的主营收入同比在全区排名第十，不含ICT的主营收入在全区同比排名第六。单位名称主营收入完成情况(含ICT)主营收入完成情况(不含ICT)本年累计完成上年同期实际完成较上年增长%本年累计完成上年同期实际完成较上年增长%锡盟161,778169,825-4.74155,274169,825-8.57二连28,92030,505-5.2027,09930,505-11.16东乌22,78922,989-0.8721,95922,989-4.48西乌5,8825,34510.065,0275,345-5.95西苏20,13520,354-1.0819,67120,354-3.36东苏19,01721,806-12.7918,78621,806-13.85阿旗8,1048,282-2.168,0168,282-3.22太旗15,15014,7282.8614,98714,7281.76多伦8,3538,842-5.538,3538,842-5.53蓝旗11,19311,0950.8710,63011,095-4.20白旗10,70111,038-3.0610,05011,038-8.95黄旗7,5228,798-14.506,8028,798-22.69乌拉盖3,4243,2455.533,3073,2451.92合计5882,798-78.995882,798-78.99收入完成情况1

小灵通业务分析4

数据业务分析

5

下一步主要营销活动安排6

固定电话业务分析39月份基本情况2目录

6月份全盟营业额完成了1491万元，完成当月预算1563万元的95.45%,完成较差的主要原因是本月在系统中清理了一些由于系统原因收重收错的费用共117万元，冲减了本月的收入.营业额逐月完成情况业务收入完成情况

传统业务：1－6月，传统业务累计完成6375万元,占总收入的76.31%,其中固话基础业务收入完成4149万元，减收463万元，收入占比下降了2.49%；小灵通基础业务收入完成1043万元，减收491万元，收入占比下降了4.86％；网元出租业务收入完成342万元，增收了86万元;网间结算业务收入完成686万元,减收了2万元。

2007年各项产品收入完成情况

增长型业务：1－6月，增长型业务累计完成1868万元,占总收入的22.36%,互联网基础业务收入完成1197万元，增收了392万元，收入占比增长了5.22％；语音增值业务收入完成625万元，增收了122万元，收入占比增长了1.8％；互联网增值业务收入完成47万元，增收了21万元，收入占比增长了0.27％。业务类别2006年累计收入2007年累计收入收入增减情况

收入占比增减情况固定电话基础46114149-463-2.49小灵通基础15341043-491-4.86语音增值5026251221.80互联网基础80511973925.22互联网增值2647210.27电话卡8171-10-0.06网间结算688686-20.43网元出租256342861.20数据通信业务13784-53-0.54其他主营业务

201110-91-0.96IT业务0000.00主营业务收入88428353-4890.00

目录

收入完成情况

1

9月份基本情况

固定电话业务分析

小灵通业务分析

数据业务分析2345

下一步主要营销活动安排62007年固话收入结构情况业务类别2006年累计收入2007年累计收入收入增减情况

收入占比增减情况固定电话基础46114149-463-2.49小灵通基础15341043-491-4.86语音增值5026251221.80互联网基础80511973925.22互联网增值2647210.27电话卡8171-10-0.06网间结算688686-20.43网元出租256342861.20数据通信业务13784-53-0.54其他主营业务

201110-91-0.96IT业务0000.00主营业务收入88428353-4890.00

传统业务：1－6月，传统业务累计完成6375万元,占总收入的76.31%,其中固话基础业务收入完成4149万元，减收463万元，收入占比下降了2.49%；小灵通基础业务收入完成1043万元，减收491万元，收入占比下降了4.86％；网元出租业务收入完成342万元，增收了86万元;网间结算业务收入完成686万元,减收了2万元。

目录

收入完成情况与业务发展分析

各运营商用户发展情况

欠费分析

拆机分析

大客户收入分析

营销成本分析

营销策略效果分析12345672007年各运营商用户发展情况2007年1-6月全盟所有运营商的过网用户数比年初增长了6.38万户，其中移动公司的过网用户净增了7万户，电信的过网用户净增了0.02万户，联通的我公司的过网用户数都比年初要少。

目前移动公司的市场份额为55.35％，我公司的市场份额为29.77%。运营商2005年12月份过网用户数（万户）2006年12月份过网用户数（万户）2007年5月份过网用户数（万户）2007年过网用户净增(万户)移动17.2226.7333.737.00联通7.778.548.06-0.48铁通0.370.360.34-0.02电信0.430.640.650.02网通固网14.03

13.3513.650.30网通小灵通

7.024.924.49-0.43合计46.84

54.5460.936.38网通用户占比

0.450.3429.77-0.02全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析36月份基本情况2目录传统业务固定基础小灵通基础网间结算网元出租电话卡及数据通信业务

传统业务发展情况传统业务发展策略强化客户保有，遏制拆机，开展客户积分活动，提高用户离网门槛逐步释放经营风险，加快组合产品的推广。开展长话回流竞赛，减少话务量的流失。

1-6月份，传统业务收入下滑较大，与去年同期相比减少了932万元,平均每月减少155万元。6月的传统业务与去年同期相比，就减少了330万元，其中固话基础业务收入减少了169万元，小灵通的基础业务收入减少了114万元，网间结算业务收入减少了16万元，数据通信业务收入减少了15万元。固话基础业务收入降幅较大主要是因为（1）一号通业务在1、2月份共23.9万元的收入本月由固话基础调整到了固话的增值业务收入中，（2）本月有28.66万元的固话基础业务收入在倒入ERP时被错列成了增值收入；剔除这两部分的影响，本月固话基础业务收入比去年同期减少了116万元。传统业务收入完成情况2007年主要业务量发展情况

本年固话累计达到14.81万部，累计净放号-0.34万部，与年计划的0.4万部相差0.74万部;小灵通累计达到8.66万部，累计净放号0.93万部，完成年计划的0.6万部的155%;宽带累计达到3.71万部，累计净放号0.27万部，完成年计划的1.52万部的17.76%；

固话累计到达固话本年累计净增小灵通累计到达小灵通本年累计净增宽带累计到达宽带本年累计净增锡市42455112029968226014537-943二连1049917109929425062831阿旗7103-46834424581050145苏左5622-6593816318798242苏右10791-1671246212275-2东乌14761-125263986403086505西乌12197-20050426961690175太旗15389-508512912182179318黄旗4524-58727526121008170白旗7969-49839934691449228蓝旗8577-62443377881252175多伦820429835952532714876合计148,091-3,377865889275371002720

亲情１＋业务发展情况

亲情１＋业务是区公司对我公司经营业绩考核指标之一，2007年全年业务发展指标１.4万户，二季度考核指标是4500户。截止二季度,我公司标准版的亲情1+

共完成3430部,过渡版的亲情1+业务完成了3200部，共完成了6630部，已完成区公司二季度的考核目标。左表统计了各公司标准版的亲情1+业务发展情况。从旗县分公司的角度来看,苏左、阿旗、西乌三个分公司超额完成了二季度的指标，分别完成了196.24%、175.77%、123.71%，白旗和多伦完成的最差，只完成了二季度目标的10.91、19.76%。

亲情1+二季度目标本月末亲情1+完成数完成二季度目标的比例%锡市109739736.19二连43615034.40阿旗326573175.77东苏266522196.24西苏42716538.64东乌66431948.04西乌523647123.71太旗68816023.26黄旗20010954.50白旗3854210.91蓝旗40028070.00多伦3346619.76全盟5745343059.70

亲情１＋业务发展情况

锡市各部亲情1+业务发展的都不太理想，完成比最高的六部也只完成了66.66%,五部只完成了二季度目标的12%，八部因为大部分都是固话预付费用户，基本上没有发展亲情1+业务。

亲情1+二季度目标本月末亲情1+完成数完成二季度目标的比例%P11226553.27P21285039.06P31413726.24P41274938.58P51001212.00P6875866.66P72168438.89P85600.00SW1203730.83ZD01

其它04

合计109739737.10

亲情子母机业务发展情况

亲情子母机业务（含同号）也是区公司对我公司经营业绩考核指标之一，2007年全年业务发展指标4万户，二季度考核指标为完成1.4万户，我公司二季度的目标是18100部。截至6月末亲情子母机共完成6931户，完成了区公司二季度目标值的49.5%，完成我公司目标的38.29%。从旗县分公司的角度来看，太旗和黄旗完成的较好，分别完成167.32%和154.22%，二连和多伦分公司完成的最差，只完成了二季度目标的1.19%和14.97%。公司亲情子母机二季度目标本月末亲情子母机完成数完成二季度

目标的比例%锡市6477142922.06二连2444291.19阿旗72037251.67东苏77425933.46西苏155072846.97东乌138047534.42西乌105648245.64太旗8141362167.32黄旗415640154.22白旗83741048.98蓝旗86463072.92多伦76811514.97全29

亲情子母机业务发展情况

锡市各部截至6月末亲情子母机共完成1429部，完成二季度目标的22.06%,低于全盟平均进度16.23个百分点。八部完成的最好，也只完成了目标值的71.54%,P4只完成了目标的12.47%。锡市各部一定要加大此项业务的发展力度。

亲情子母机二季度目标本月末亲情子母机完成数完成二季度

目标的比例%P15249618.32P24976813.68P34498418.71P44976212.47P53385215.38P63389828.99P73929524.23P81238871.54SW123631725.65ZD208341820.07其它051

合计6477142922.06大众电话业务发展情况

大众电话业务是我公司在2007年开办的用于保有用户的一项主要业务,截止6月末共发展用户30646部，已完成二季度目标，其中标准版用户23628，完成二季度目标的78.76%。从旗县分公司的角度来看，西乌、阿旗、苏右、白旗都已超额完成了二季度的目标，蓝旗和二连的完成比还是较低，但二连6月份发展情况较好，本月已完成二季度的目标48.96%,比上月增长了47.94%。

公司大众电话二季度目标本月末大众电话完成数完成二季度目标的比例%锡市4862360774.19二连2357115448.96阿99东苏1436118682.59西苏23112440105.58东乌359599827.76西乌28273272115.74太旗3719358796.45黄旗108287280.59白旗20812149103.27蓝旗216287440.43多伦1807146481.02全盟300002362878.76大众电话业务发展情况

锡市各部累计完成3607部大众电话，其中P8完成了目标的201.85%,其中P5完成了目标的108.83%，其余各部都没有完成目标

大众电话二季度目标本月末大众电话完成数完成二季度目标的比例%P163834453.91P261048779.88P374743658.40P460942770.11P5466507108.83P651830258.26P765550376.77P854109201.85SW56539369.57ZD018

其它081

合计4862360774.19114电话导航业务发展情况

电话导航业务也是区公司经营业绩考核目标之一，2007年全年业务收入考核指标为8万元，上半年目标为4万元，截止6月底全盟完成电话导航业务收入5.07万元，超额完成了区公司的计划，各旗县市分公司只有蓝旗和多伦没有完成这个考核目标。公司名称电话导航二季度目标本月末电话导航完成收入完成二季度目标的比例%二连0.40.5125.00阿旗0.120.495412.50东苏0.20.3150.00西苏0.120.2166.67东乌0.20.415207.50西乌0.20.43215.00太旗0.20.25125.00黄旗0.120.14116.67白旗0.120.2166.67蓝旗0.200.00多伦0.1200.00锡市22.14107.00全盟45.07126.75宽视界业务发展情况

宽视界业务是区公司重点业务发展指标之一，全年的业务量指标为420个点，收入指标为12万元。我公司的二季度目标是完成132个点，截止2007年6月底只发展了15个测试点，还没有真正的用户。公司名称宽视界二季度目标本月末宽视界完成数完成二季度目标的比例%二连800阿旗400东苏400西苏400东乌400西乌400太旗800黄旗400白旗400蓝旗400多伦400锡市801518.75全盟1321511.36区公司各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析36月份基本情况2目录增长型业务固话增值小灵通增值互联网基础互联网增值ICT业务

增长型业务发展情况增长型业务发展策略

通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。增长型业务收入完成情况

1－6月，增长型业务除IT业务外都发展得较好,累计完成1868万元，,增长型业务占收比为22.36%,比区公司的考核指标26.5%低4.14个点。其中互联网基础业务和宽带增值业务分别完成1196.7万元和46.79万元,同比增长分别为48.66%和80.24％;语音增值业务累计完成624.65万元，同比增长24.38%,语音增值业务收入的增长主要是由一号通的业务收入带来的，1-6月，一号通业务收入累计达到103.26万元，占到主营业务收入的1.23%。IT业务收入本月累计为0，第三方产品销售收入本月累计达到103.15万元，其中电脑销售收入累计达到71.79万元。

总体情况：全盟语音增值业务累计完成625万元，比去年同期增加123万元，累计同比增长24.38%,本月增值业务大幅增长主要是因为[1]将一号通业务在1、2月份共23.9万元的收入调整到了固话的增值业务收入中，[2]本月东乌的增值业务收入有问题，有37万元的基础业务收入在倒入ERP时被错列成了增值收入。这笔收入在下月将作调整。剔除东乌入错的37万元收入，全盟增值业务收入完成588万元，累计同比增长17.13%，增值业务占收比为7.03%。2007年语音增值业务收入完成情况

2006年累

计收入

2007年累

计收入

累计同比增值业务占收比

锡市13116223.534.49二连586512.047.89阿旗273324.3711.13苏左264050.6313.67苏右404512.209.53东乌508772.3313.83西乌35361.187.55太旗354735.799.56黄旗152674.7912.65白旗233554.9710.72蓝旗3626-28.057.30多伦2624-9.966.24全盟50262524.387.48

宽带业务发展情况2007年1-6各分公司宽带发展情况

宽带完成计划其中：ADSL放号宽带接入收入(万）收入1-6月放号比例同比ARPU锡市-462-7.49%2055580.93172.74%62.88二连68654.02%670136.1746.53%48.72阿旗12220.33%11335.6142.00%58.19苏左26948.04%9526.648.83%62.84苏右25622.86%25656.761.46%43.09东乌38432.82%35379.3823.11%46.14西乌18418.97%18451.7763.00%54.43太旗31830.29%31850.2119.33%40.48黄旗10923.70%10923.1942.44%42.32白旗18829.84%18644.5524.92%54.09蓝旗16228.42%14650.6170.13%70.74多伦50379.84%42060.9291.23%46.91合计271917.89%49051196.782.59%55.19

宽带收入增长分析各旗县公司宽带发展的情况分析2007年1-6月ADSL用户放号7409户,拆机2504户，净增4905户,拆机占放号比33.79%.其中宽带放号完成好的单位有多伦79.84%、二连50.04%;放号较差有西乌18.97%、阿旗20.33%，苏右22.86%;拆机量大的单位有:阿旗拆机占放号比62..46%,蓝旗拆机占放号比55.08%,苏左拆机占放号比54.55%,苏右拆机占放号比51.79%,西乌拆机占放号比51.06%,太旗拆机占放号比50%.1-6月宽带放号2719户，但由于LAN收入较06年底收入下降,原因是06年有一些光纤用户包年费一次性入收入,LAN折算用户数减少.1-6月宽带接入收入同比增长82.95%，07年6月带接入收398.07万元.

宽带内容应用业务收入—

各分公司收入情况

目前我公司开展的宽带内容应用业务主要是内蒙古时空影视内容，2007年截至6月30日完成互联网应用收入37.82万元，较去年同期增长54.6%，互联网平台收入8.96万元，较去年同期增长497.6%。2007年上半年共完成宽带增值业务收入46.78万元，较去年同期增长80.2%。5-6月电脑销售完成情况5-6月销售电脑终端收入列帐71.79万元,出售电脑终端225台全盟截至6月30日出售电脑任务数400台,完成225台,完成比例56%。完成任务的单位有东乌、西乌、二部、三部、大客户，其他单位均未完成销售任务。全区各盟市主要指标完成情况1

增长型业务分析4

用户欠费分析

5

下一步主要营销活动安排6

传统业务分析36月份基本情况2目录各旗县市分公司用户欠费情况（计费系统中的欠费）

截止5月底，全盟计费系统中欠费总额为1573.25万元，其中逾期欠费为721.14万元，比上月减少了85万元，逾期欠费率为4.32％。减少的欠费主要是在6月调整了部分系统中收重收错的费用，用户欠费的整体回收情况并没有太大的改善．为了完成区公司此次开展的“用户欠费追缴、清理大会战”的欠费回收目标，在锡盟百日大会战的文件中对有关问题作了详细的布置，各单位一定要全力清欠，以确保完成目标．局名用户欠费总额当月形成2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上逾期欠费逾期欠费率%锡市922.44319.41105.8091.21233.01173.01603.038.34二连105.6171.2023.199.241.870.1134.412.10阿旗39.6934.443.102.080.070.005.250.89苏左26.0625.100.630.180.080.070.950.16苏右77.0755.527.798.003.712.0321.552.26东乌85.9377.495.141.361.300.648.440.67西乌90.1964.5911.618.285.520.1925.602.71太旗75.0062.064.625.192.770.3612.941.32黄旗22.7422.420.100.180.030.000.320.08白旗37.7936.401.330.040.010.001.380.21兰旗48.4941.266.300.530.300.107.231.02多伦42.2542.210.050.000.000.000.050.01合计1573.25852.11169.67126.30248.68176.50721.144.32锡市各部欠费情况（计费系统中的欠费）

截止6月底锡市各部的欠费总额为939.73万元，其中逾期欠费为603.04万元，比上月增加31.85万元。本月大客户服务中心的逾期欠费比上月减少了45.25万元,商客的逾期欠费比上月减少了1.83万元,P6、P8的欠费额也比上月有所降低,P1、P2、P3、P4、P7部的欠费都比上月增加。我公司的办公话费及公话代办费的欠费已达到240万元，占欠费总额的25.53％。片区用户欠费总额当月形成2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上逾期欠费P131.3014.925.123.293.014.9616.38P233.6813.067.766.814.381.6720.62P322.9913.105.003.091.550.259.89P431.6411.955.013.482.378.8319.70P538.9810.717.857.539.513.3828.28P619.7612.763.761.651.150.447.00P730.6914.775.103.071.855.9115.92P87.115.830.550.270.300.161.28SW88.2859.1610.367.165.955.6529.13ZD326.79138.4722.6024.6148.3492.76188.32锡市公免239.7814.4531.4029.86151.3412.73225.33锡市市场部61.1016.802.270.644.6331.8939.43默认片区7.625.861.470.230.060.001.76合计939.73331.83108.2691.71234.44173.49603.04

1、统一思想，按照区公司“迎大庆，百日大会战”的有关要求，抓好宽带、亲情子母机、月租释放型业务的全面发展，展开欠费清理大会战，全面清理系统中的欠费，有效降低逾期欠费率；

2、加强“宽带我世界”客户端的推广力度，在7月份安装客户端软件1000户；

3、进行“客户服务与营销管理支撑系统”的培训工作，通过提高该系统在社区经理、市场部人员中的使用率，逐步培养一线营销人员养成利用系统制定营销计划、跟踪营销过程、检验营销结果的习惯，避免盲目及无序营销，为日常的经营工作提供有效的指导和支撑。

4、在全盟范围内开展业务指导与检查工作。

下一步主要营销活动安排目录

服务工作情况分析

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收入完成情况与业务发展分析2

成本费用完成情况3

网络运维分析4KPI考核指标1

投资完成情况分析5

人力资源情况分析7

成本费用完成情况-综述上半年上市公司共发生成本费用9033.07万元，完成全年预算17,457万元的51.74%；较上年同期增长12.07％，除人工成本增长外,资产减值损失比去年同期增加了319.32万元,同比增长11.74%。付现成本(含人工成本)完成5537.88万元,完成年度预10,618万元的52.16%，同比增长13.42%。人工成本完成2299.62万元，完成年度预算5,581万元41.20%，同比增长14.62%。付现成本(不含人工成本）完成3238.26万元，完成本年预算5,037万元的64.29%，同比增长9.99％成本费用完成年度预算情况2007年上半年除人工成本外,其他各项成本支出均超过了序时进度.人工成本没有完成序时进度的原因是由于上半年的其他付现成本开支不够，6月份冲减了人工成本291.85万元。成本费用完成情况—同比增长

上半年成本费用中除营销费用外，其他均超过去年同期的累计发生数，其中人工成本增长293.37万元，维护成本增长384.35万元，主要是维护用耗材比去年同期增长了278万元，线路大修理费用同比增长了74万元，维护费用线路维护费用和电源维护费用同比增长较大;综合管理费用增长17.80万元，主要是取暖费、外购动力费、网间结算支出同比增长幅度较大.营销费用总体比去年下降，主要是由于去年同期用户获取成本、用户保有成本及客户接入成本三项总计发生1068.76万元,而本年这三项费用合计发生709.34万元,同比下降50.67%,由于上半年没有计列公话代办费导致营销渠道费同比下降58.20%.节能降耗专题分析

上半年节能降耗项目中水费、车辆维修费、车辆运行支出、同比有所下降，电费、取暖费、外购动力费、燃润料费呈现了上升趋势。取暖费增长最大，同比增长47.87万元,外购动力费增长24.96万元，其中：阿旗、东乌、西乌、白旗外购动力费发生数较大，专业部门应详细核查原因，在不影响正常生产经营的前提下，有效的降低设备耗电量。现金收入比完成情况

本月账面的现金收入比较上月有所下降,而实际的现金收入比为91.33%,原因是由于本月一次性多计列收入291万元,冲减了预收账款,同时由于本月冲减117万元的逾期欠费,导致应收账款减少117万元,而实际上并不是收回的用户欠费,所以,还应继续加大用户欠费的催缴力度.成本费用完成情况—各分公司其他付现成本占营业额比

各分公司其他付现成本占营业额的比重差异仍然较大。2007年上半年各分公司其他付现成本完成情况

各分公司其他付现成本均超过了序时进度，完成预算最高的是西苏，完成全年预算86.69%，其中取暖费列支25.60万元；最低的是东乌58.81%,各分公司在下半年要严格控制其他付现成本开支,在不影响正常生产经营的情况下合理节约成本。2007年上半年各分公司网运成本完成情况

各分公司网运成本完成预算的比列差异较大，其中:西苏、太旗、蓝旗、多伦已经超过了全年的预算，在编制下半年调整预算时要着重考虑开支比较大的分公司，分析其原因合理调整预算。2007年