西宁某高层住宅质量管理方案

质量管理方案第一节质量方针本公司质量方针重信誉，守合同，让顾客满意；控过程，求改进，以科技创新；建精品，至诚信，保优质服务。第二节质量目标一、工程质量目标1、保证建设工程施工合同质量承诺和投标承诺；2、确保本工程质量达到优良质量标准，争创优质“江河源杯”工程；3、分项工程合格率100%；4、分部工程优良率90%，并保证主体工程、装修工程、给排水工程、采暖工程、电气安装工程必须达到优良；5、质量保证资料齐全；6、观感质量得分率达到90%以上。二、质量目标分解1、土建工程质量目标分解序号分部工程名称分项工程名称质量等级1基础工程桩基工程合格模板、钢筋优良砼、砖基础优良其他合格2主体工程模板优良钢筋优良砼优良砌体优良其他合格3地面与楼地面工程基层水泥砂浆找平层优良水泥地面面层优良地砖、花岗岩楼地面面层优良其他合格4门窗工程木门制作安装优良各类门窗制作安装优良其他合格5装饰工程内抹灰（墙、天棚）优良卫生间等多水房间墙地砖优良外墙饰面优良室内装饰优良室内吊顶优良油漆、涂料优良其他合格6屋面工程找坡层合格保温层合格防水层优良屋面保护层优良其他合格2、安装工程质量目标分解序号分项工程名称质量等级1给排水系统给水管道安装优排水管道安装优管道支架安装优消防管道安装优支管相接优给排水、消防系统试压按规范通水试验按规范2采暖系统采暖管道安装优散热器安装优支管相接优系统打压优通热调试符合设计3照明系统照明线缆敷设优照明配管及管内穿线优灯具、器具安装优照明配电箱安装优试电按规范4电力系统动力配管、管内穿线优电缆桥架安装优电缆敷设优动力配电箱、柜安装优调试及动转按规范5接地系统接地预埋合格接地体安装优等电位接地连接安装优接地电阻测试优6综合布线系统配管及布管安装优线缆穿线优线槽安装优系统调试按规范3、单位工程观感质量目标分解序号项目名称等级目标1土建工程室外墙面一级2室外大角一级3外墙面横竖线角一级4散水台级，明沟二级5滴水槽线一级6变形水落管一级7屋面坡向二级8屋面防水层一级9屋面细部一级10屋面保护层一级11室内顶棚一级12室内墙面一级13地面与楼面一级14特殊楼地面安装一级15室内装饰、吊顶一级16楼梯、踏步一级17厕浴、阳台泛水一级18护栏、栏杆一级19门、窗安装一级20玻璃安装二级21油漆、涂料一级22室内给排水管道坡度、接口、管件一级23卫生器具、一级24支架阀门配件一级25消防管道、设备一级26检查口、扫除口、地漏一级27管道坡度、接口支架弯管一级28室内采暖采暖管道安装一级29散热器安装一级30支架安装一级31伸缩器、膨胀水箱一级32室内电气安装线路敷设一级33配电箱（盘、柜）一级34照明器具一级35开关、插座一级36防雷、动力一级第三节工程质量保证体系我公司已获得GB/T19002：94-IS09002：94标准认证，在省内建筑行业率先通过质量体系认证，经过几年的运行，已建立健全了质量体系，并在2002年又顺利完成GB/T19001-2000换版工作。标志着我公司的质量管理工作已走向规范化、程序化，质量的控制，使施工的每一过程，每一环节都在受控状态之下，使我司“诚实守信，尽心尽力”承诺的根本保证，不断提高质量保证能力，最终施工程质量目标量目标得以实现。一、公司质量保证体系1、公司质量保证体系组织机构图总经理总经理管理者代表生产副总经理总工程师总会计师企业副总经理经济师（兼）经营副总经理生产科材料科劳资科动力科质安科技术科试验科宣传科总经办人事科法律办财务科审计科资金管理中心企管科企管办经营办预算科各基层办公室2、工程公司质量保证体系组织机构图经理经理生产副经理技术副经理经营副经理书记工程管理科技术质量科经营预算科计划员安全员材料员机械员技术员质量员财务员经营员预算员办公室单位工程项目经理部3、单位工程质保体系工程流程表各专业施工各专业施工班组自检质检员专检申报技质部门项目部组织验收技质部门分部评定申请工程部组织验收公司技质部门核定单位工程组织验收公司技质部门评定政府质检部门验收总工程师签字4、单位工程质保、质控工作程序：施工员填报施工员填报班组自检分项工程质量验证工程负责人组织评定分部工程质量验证工程公司技术经组织评定技术经理、技质部长申报单位工程竣工验收技质部组织填报总工程师总经理总工程师技质部中心实验室工程公司主任程师工程公司技质科工程公司试验室专职质检员专职质检员 技质部质检员 观感自评5、公司质量管理体系二、项目部质量控制组织机构1、组织机构项目经理项目经理项目生产经理技术负责人技术员材料员质检员施工班组工序作业前检查拒收作业班组自检专检确认不符合项标识隔离委托试验标识委托试验标识安装工程测试工序交接检验技术人员整理资料组织评定2、、自检体系 接上道工序 退货 否进入下道工序3、专职质量检查员核定工作程序施工前检查施工前检查复试报告材料合格证施工过程检查按设计要求操作按规范、规程操作核验检查单位工程负责人检查抽样确定检查部位室内基本项目检查和允许偏差项实测室外基本项目检查和允许偏差项实测核定发送评定表第四节质量管理职责一、项目经理部的质量管理职责1、制定工程项目质量方针目标，作出承诺，形成文件，组织全员进行全过程的贯彻执行。2、对工程质量目标进行分解、明确其基本要求和控制要点，并要求项目部各部门制定实施措施。3、认真贯彻和执行公司ISO9001质量保证体系，文件的规定。建立和完善质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程和资源，促进质量体系有效运行。4、定期对项目质量目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂勾。5、加强质量成本，材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调与管理，重视对质量要素和有关费用的核算，评价、分析。二、项目经理部主要工作人员的质量管理职责：1、项目经理质量管理职责：⑴项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、目标的制定和实施全面负责。⑵遵守国家和上级有关法律、法规和政策，严格履行建设工程施工合同和承诺。⑶贯彻公司ISO9001质量保证体系，执行企业各项管理制度，建立健全项目部的质量管理体系。⑷制定项目质量目标考核办法并主持考核工作。考核结果定期上报公司总部相关部门。⑸接受各部门（建设单位、监理部门、政府有关部门、公司和上级部门）的检查监督与指导，定期向公司相关部门报告质量目标完成情况。2、项目副经理质量管理职责：⑴接受项目经理的领导，具体负责指挥、调度、协调工程施工生产活动，抓生产的同时应抓好质量工作。⑵严格按照施工图、规程、规范组织施工，处理好进度与质量的关系。认真落实公司质量方针，确保实现质量目标。⑶认真执行施工组织总设计以及工序作业指导书等技术质量文件。监督和指导各专业工长做好质量管理工作。⑷负责编制月、旬进度计划，并精心组织施工。落实开工前、施工中的各种准备工作。⑸负责监督和指导有关工程技术人员做好产品标识和标识转移记录的工作。⑹负责制定土建、安装、装饰交叉施工中的产品保护措施并监督执行。⑺负责施工中和交竣工后的服务及回访维修工作。3、项目技术负责人质量管理职责：⑴接受项目经理的领导，对工程质量负有技术责任。⑵负责组织有关人员编制分部分项施工技术方案和特殊工序作业指导书。落实和指导施工中统计技术应用工作。⑶负责施工组织设计、施工技术方案、特殊工序作业指导书等工程技术文件的交底工作。⑷认真组织项目部各类工程技术人员进行图纸预审，为参加图纸会审做好准备。⑸积极推广和应用新技术、新工艺。负责新技术、新工艺应用的指导和监控工作。⑹认真负责解决、处理和协调工程施工过程中的各种技术质量问题。4、生产计划部门质量管理职责：⑴在项目副经理的领导下，认真落实项目质量目标。对工程施工质量负主要责任。⑵负责具体落实月、旬作业计划，积极协助项目副经理搞好生产调度工作。协助项目技术负责人抓好分部分项质量管理工作。⑶认真贯彻公司质量方针，做好施工生产过程中的控制、监督工作，及时有效地解决和协调工种配合工序衔接工作。⑷认真负责落实和检查产品保护措施的落实以及产品标识等工作。⑸参与分部分项工程的检查、评比和考核工作。5、技术质量部门质量管理职责：⑴在项目技术负责人的领导下，具体负责技术质量工作，对工程质量负主要责任。⑵参与工程技术文件（技术方案、施工组织设计、特殊工序作业指导书，技术质量交底等）的编制工作。⑶负责主要工序的技术质量交底工作。指导、检查专业工长向施工班组进行质量技术交底工作。⑷主管施工过程中的质量检（试）验工作，组织分部分项工程质量检查（实测、实量）和评定工作。⑸负责检测、试验计量等设备、器具的管理工作。⑹负责分部分项工程的技术复核、隐蔽工程检查验收和分部分项工程质量鉴定工作。6、材料设备部门质量管理职责：⑴在项目副经理的指导下，严格、认真执行公司ISO9001质理体系文件关于“采购”、“业主提供的产品”的控制程序，确保各种材料、成品和半成品始终处于受控状态。⑵负责各种材料机具设施等物资的计划编制，采购、验收、验证工作和管理工作。及时索取各种材料、成品、半成品以及设备的产品合格证和材质证明、相关的技术资料。⑶负责按施工总平面图堆置各种物资，并做好各种物资的试验状态标识，以及物资转移标识工作。⑷负责劳动保护，安全设施和文明施工所需物资的计划编制、管理供应工作。7、质量员质量管理职责：⑴在项目技术负责人的领导下，认真落实公司所制定质量方针，努力完成本工程质量目标。严格执行各项质量管理规章制度。⑵在质量管理工作中应认真、负责、严格按原则和标准办事。严把工序和产品质量关，有对产品质量的否决权，有越权反映质量的报告权。⑶负责施工过程的跟踪检查，最终产品（分项、工序）的检查工作，对检查到的质量问题，签发“不合格品（工程）处置单”并报告项目技术负责人。⑷认真进行分部分项工作的检查、验收工作，做好产品质量标识并如实填写分部分项工程质量检查表。8、施工员、工长质量职责：⑴在项目部生产科长的领导下，对分管的单位工程和分部分项工程质量负主要责任。⑵在安排施工生产工作的同时，必须抓好质量管理工作。分部分项工作施工前认真向施工班组进行书面质量、技术交底工作。⑶认真落实和执行工序，作业指导书等各种技术文件，严格组织施工班组按照图纸和相关的标准图集、规定、规程要求施工。⑷负责工序质量管理、过程质量控制、材料维护和产品的保护工作。参与质量评定、考核工作。⑸组织施工班组进行“自检、互检、交接检”工作。认真做好施工日志记录。9、资料员质量管理职责：⑴在项目技术负责人的领导下，严格按ISO9001质量体系文件中“文件和资料控制程序”的规定，做好质量体系文件和工程技术文件的标识及收文、发文记录。⑵负责工程技术资料、质量保证资料以及施工管理资料的整编、装订、保管，做到各种资料齐全，真实，清晰，规范并符合资料档案的要求。10、试验员质量管理职责：⑴在项目技术负责人的领导下，负责进场原材料的取样送试工作，对材料试验和试块制作负主要责任。⑵负责现场试验设备、计量器具的使用、维护、检验和保管工作，如实做好使用和维护记录。⑶负责各种砼、砂浆级配的申请报送、试块的制作、养护和送试工作。⑷负责认真试验、检验记录的填写，试验结果的统计和汇总报告工作。11、材料员质量管理职责：⑴在项目部副经理的领导下，负责现场材料的保管、防护和发放，做到帐物相符，标识明确。⑵做好特殊材料的维护并如实填写维护记录。做好防火、防潮、防漏、防毒、防腐和防失效工作。12、班组长质量管理职责：⑴加强班组职工的质量教育工作，使班组职工树立“质量是企业的生命”的质量意识。⑵加强各专业作业班组在施工中质量管理工作，严格按操作规程施工。⑶认真进行质量自检和互检，以及与兄弟班组交接检工作，确保不生产不合格品。⑷积极组织和带领班组职工参加质量竞赛活动，经常开展合理化建议活动，提高班组职工的操作水平。第五节工程质量检测及控制一、检测和实验设备1、检测和试验设备的配置和管理针对本工程配备满足工程要求的质量检测设备，加强工程质量检验评定方法、测量手段，质量达到合格。质量检测设备计划如下：序号名称规格型号鉴定年限备注1激光经纬仪J2一年用于质量检验2水准仪DS3一年3塔尺5m一年4钢卷尺30m、50m一年5检测尺2m一年6靠尺2m一年7托线尺2m一年8方尺一年9水平尺15-100cm一年10楔形塞尺15×15×120mm一年11线坠一年12小锤10g、25分别用于装饰和结构一年13回弹仪N型一年14钢针ф2.3mm，长150、200m一年15百格网115×240，纵横均分为10格一年16小线尼龙线5.20m一年17坍浆稠度仪10×20×30一年18砂浆稠度仪SZ-145一年19比重仪Z0L一年20筛子0.1660mm一年21砼试模150×150×150一年22砂浆试模70.0×70.0×70.0一年232、质量检测试验器具保证措施（1）工程中使用的检验、测量仪器，按规定周期送到法定的检验机构鉴定校准后并有鉴定证书的仪器，以免对工程造成错误。（2）仪器在储藏期间，要采取防潮防震等措施，摆放平稳，轻拿轻放确保仪器的准确度和完好。（3）仪器因发生意外的撞击、振动或运输过程中出现损坏，或在使用中发生故障应轻重新鉴定后，方准使用。二、质量检验评定工作程序分项工程质量检验试验报告分项工程质量检验试验报告技术复核班组长及操作者检质量员专职检验工序交接检验分项质量检验评定表隐蔽工程验收检验试验报告技术复核班组长及操作者检查质量员检验工序交接检验隐蔽工程验收分项工程检验评定单位工程负责人组织分项工程质量评定专职质量员核定等级分部工程质量量单位工程负责人自检技术负责人整理质量资料程技术负责人整理质量技术资料质检员汇总分项评定分司质技部组织分部评定分部验收主任工程师组织分部工程质量评定公司质量科技产核定等级单位工程质量工程具备初步验收项目部组织预验分部评定完整核定质量评定完整定质量评定完整进行工程质量规格评定工程质量规格评定主任工程师组织分部工程质量评定当地政府工程质量监督成上级主管部门核定等级检验实验报告检验实验报告三、关键工序质量控制点的设置根据本工程的特点，确定如下关键和特殊工序质量作为质量控制的重点。结构工程施工质量控制点序号分项工程名称质量控制点质量问题保证措施职责分工：责任者√，关联者：

施工员技术员质量员材料员试验员1模板模板、支架支撑不牢保证有足够刚度强度和稳定性√√√

模板接缝缝隙过大防止变形胀膜操作要认真√√√

中心线标出现偏差按图施工控制中心线和标高√√2钢筋钢材材料验收合格证加强中保管和复验工作按图下料和制作

√√绑扎和焊接缺扣、漏焊态度认真端头对齐选排后绑控制塔接√√√预埋件识图错误偏位过大严格按图施工控制偏差√

√3现浇混凝土拌合料水泥标号骨料含泥多检查合格证用前冲洗骨科

√√搅拌配合比不合格严格配合比搅拌要均匀

√养护养护条件差养护时间不够保证养护条件充分养护√

4砌体表面观感露筋，不平整控制保护层模板刷隔离剂√√√砂浆强度强度不够不使用过期水泥计量准确，保证搅拌√√√√墙体顶面墙体顶面在梁底或板底弹出墙边线，认真接线时间√√√

砌体墙剔凿砌块墙后剔凿预留孔洞预埋件应准备预留√√

四、主要分项工程创优保证措施1、钢筋工程①钢筋的加工、焊接、绑扎与安装必须严格按照国家规定和操作规程施工，安装完毕后要及时办理隐蔽验收记录。②成型钢筋的规格、尺寸、数量、形状必须与图纸相符，钢筋的接头位置、搭接长度、焊接质量应符合规范要求。③柱箍加密区数量严格按设计和抗震求，箍筋闭合处必须弯成135°,弯钩平直长度不小于箍筋直径的10倍。④每个分部分项的钢筋施工完毕后，必须认真进行全面查，作好隐蔽验收，经甲、乙双方认可后方能进入下道工序施工。⑤钢筋焊接连接必须严格执行有关规程。⑥所有现浇板钢筋，为了保证钢筋排距准确，在绑扎时应先在模板上划出位置线，现浇板，特别是悬挑板的负弯距位置，必须保证准确，施工中应架设跳板，严禁踩踏。⑦安装电线管、暖卫管线或其他设施时，不得任意切断移动钢筋。2、、模板工程①模板安装前必须进行技术交底，安装后经过检查和技术复核方可进入下道工序。②本工程现浇板采用竹胶合板，提高硷成型质量，柱及柱节点采用专用模板，保证框架柱及梁柱节点的质量。③施工中胶合板的施工应注意如下几点：a胶合板在施工中严禁摔、砸，必须轻装轻放。b胶合板的隔离剂必须均匀涂刷。c胶合板的拼缝一定要严密、平整、拼缝要有胶带纸贴严。d模板支完以后必须认真检查拼缝是否平整、严密、如有耙动必须采取加固措施，将胶合板垫实，防止砼错台，模板支完后必须用靠尺检查大板的平整度，同时检查复核模板的标高，并且模板底部的支撑部分也要认真复查，防止扣件松动，造成平台局部下陷。3、砼工程①砼应做试配，砼拌制时应严格执行葩合比，水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂要符合有关规范标准要求，计量要准确。②水泥、砂石料必须经过复试合格后方可使用易性，每一工作班不少于两次，拌合物应搅拌均匀颜色一致，具有良好的流动性，粘聚性、和水性，不泌水、不离析，不符合要求时，应查找原因及时调塞。③混凝土浇筑完十二小时后应安排专人浇水养护。4、砌筑工程①砌块应有出厂合格证，并经复试合格后方可使用。砌体表面平整度、垂直度以及灰缝厚度，砂浆饱满度均按规范随时检查校正。加气砼块、普通粘土砖砌筑前应予先砖并制作皮数杆，标明门窗洞口及墙加筋和过梁的位置。②施工时要注意门窗、洞口尺寸，安装门窗的预埋件以及体拉结筋不得遗漏，实施挂牌施工三上墙制度，责任到人。③按照施工操作规程及施工规范进行施工，在砌筑时要严格控制表面平整，以免粉刷厚度不一，容易裂缝。④砌体顶面距梁板底2～3cm时，砌体两边对打木楔子间距600cm,挤紧砌块，缝隙用干硬性水泥砂浆填塞密实。⑤砌筑砂浆，严格按配合比计量，砂浆掺石灰膏，提高形求的和易性和保水性。⑥浆试块的留置：每250立方米砌体中的每一品种和强发等级的砂浆留置一组抗压强度试件。5、装饰工程抹灰工程：①基层清理干净，用水冲刷，保持湿润，涂刷掺107胶的水泥浆增强粘结作用，从而防止空鼓、干缩、裂缝的出现。②抹灰层的厚度应通过拉线、做塔饼和冲筋进行控制，以15—20mm为宜，切忌一遍成活。③门窗框边缝要求塞实。④抹灰配合比使用准确，防止底层灰的强度太高，使灰层出现空鼓、开裂。⑤抹灰前应用托线板、靠尺检查抹灰墙面垂直偏差及平整度安排好阴阳角不同两个面的灰层厚度和方正，认真做好灰饼冲筋、阴阳角处用方尺套方，做到墙面垂直平整，阴阳角方正。⑥管线过墙按规定放套管，凡有管道设备的部位安装之育应提前抹好灰，并清扫干净，从而使背后的抹灰平整光洁。6、门窗工程①立档时掌握好抹灰层厚度，门窗予留尺寸要求准确，一般情况下安装门窗框上皮应低于过梁10—15mm。窗框下皮比窗上皮高5mm。②要求木砖的设置一定要满足数量和间距要求，五金配件齐全，上下层门窗顺直。③铝合金接缝应平整，拼樘框扇劈楞不窜角。7、屋面防水工程①施工时应找好线，找平层施工中应拉线检查，做到坡符合要求，平整无积水。②卷材铺贴时基层应干燥，掌握基层含水率，认真处理边角，铺贴时应平、实、压边紧密，粘结牢固，防止空鼓。③铺贴附加层时，从卷材剪配，粘结操作，应使附加层粘贴到位，封严，压实，不得有翘边等现象，防止渗漏。8、卫生间防水工程（1）将基层清理干净，做含水率试验，防止空鼓。（2）做防水层之前，先检查基层坡度是否符合要求，与设计符合应进行处理后再做防水。（3）在卫生瓷器安装后，必须仔细检查各接口处是否符合要求，再进行下道工序。9、成品保护措施本工程工程量大，各工序交叉繁多，紧密，因此，要切实抓好成品保护，以减少返工及损失。水泥砂浆、地砖地面的成品保护：(1)及时清理门框，墙面残留的砂浆，特别是门框，采取盖保护，以防污染。(2)认真贯彻合理的施工顺序，防止因工序穿插造成地面层的损坏。(3)在成品地面搭、拆架子时做好地面的覆盖保护，防止破坏地面。涂料墙面的成品保护：(1)涂刷前应清理好周围环境、防止尘土飞扬，影响涂漆质量。(2)涂料不干前，禁止打扫室内地面，严防灰尘等沾污晶钢瓷粉。(3)涂刷完的墙面要妥善保护，不得磕碰墙面，不得在墙面上乱写乱画。屋面防水层的成品保护：(1)已铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做好防水层的保护层。(2)穿过屋面，、墙面防水层处的管位，施工中与完工后不得损坏变位。(3)屋面施工时不得污染墙面，檐口侧面及其他已施工完的成品。磁砖的成品保护：(１)要及时清干净残留在门窗框上的砂浆，特别是铝合金门窗框宜粘贴保护膜预防污染、锈蚀。(2)认真贯彻合理的施工顺序，少数工种(水、电、暖、设备安装等)的活应做在前面，防止损坏磁砖。(3)各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、。水冲和振动，以保证各层有足够的强度。(4)拆架子时注意不要碰撞墙面。木门的成品保护：(1)一般木门框安装后应用厚铁皮保护。(2)门框进场后应妥善保管，入库存放，防止日晒雨淋。(3)安装门扇时，注意防止碰撞抹灰口角和其它装饰好的成品面层。(4)严禁将门框、门扇做为架子的支点使用。(5)门扇装好后不得在室内推车。五、施工技术管理及其应用（一）、施工组织设计的编制施工组织设计是一个工程的战略部署，指导施工的作业指导书，为履行企业同业主签订的合同和对业主的承诺，依据合同设计图纸以及各类规范、标准、规定和文件来编制，是对工程投标、签订承包合同和工程从施工到工程竣工交付验收全过程的综合性纲领性文件。（二）、技术、质量交底制度技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面形式，具体可分如下几个方面：(1)项目部接到设计图纸后项目经理必须组织项目部全体人员对图纸认真学习，内部进行自审，并督促建设单位组织设计交底和图纸会审，施工前，由项目技术负责人对项目施工人员进行总体技术较低，对分部分项过程还应进行专门的交底。(2)本着谁施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工钟负责人在安排施工任务的同时，必须对施班组进行书面技术质量安全较低，必须做到交底不明确不上岗，不签字不上岗。(3)技术复核、隐蔽工程验收技术复核明确复核内容、部位、复核人员及复核方法、严把质量关，发现问题及时处理，认真做好复核记录，隐蔽工程在隐蔽前需经施工技术负责人、质量员、建设单位代表一起检查验收。确认复核设计及规范要求，并在隐蔽验收报告签字后，方可进行下道工序，屠宰硬币工程验收中发现质量问题需进行返工或处理，然后进行二次措施，直到复核设计及规范要求，方可进行下道工序。（三）、材料质量检查进场材料必须有出厂合格证或试验复试报告。对材料或半成品进厂坚持验品种、验规格、验质量、验数量的“四验”制度；材料按要求的数量批次进行取样复试，合格后方可进行下一道施工工序。对于推广的新材料，必须进行技术鉴定，制定质量标准及操作工艺。为保证砼、砂浆材料配合比得准确，严格定期检查计量器具的准确性；外购材料按质量体系文件规定，进行合格供应商验评制度，并在供货中进行跟踪。材料员及时做好各项记录。（四）、施工技术资料管理施工技术资料是工程施工全过程进行组织管理和质量控制及分部、分项工程质量的原始记录，是工程档案的重要资料，是可追溯的原始依据。因此，施工技术资料不仅按照有关档案资料管理要求做到文件资料齐全，更重要的是资料的来源和内容、数据必须真实、准确、可靠。施工资料应依据可靠、准确，审签手续齐全。原始记录和试验、检查验收资料，填写内容简明具体，结构清楚有据，问题有处理结论和依据，不留有疑问或争议问题。技术管理必须与工程施工进度同步进行，按分部分项工程分专业、项目、类别及时归档整理。施工技术资料管理要做到：资料管理的及时性、完整性、准确性、真实性、可靠性。资料管理手续的完全性、竣工资料移交的及时性。六、十项新技术的应用（一）、十项新技术应用计划本工程能够采用的建筑业十项新技术应用到了六项，其应用计划如下表：序号名称分项名称具体应用范围应用阶段1高强高性能砼技术砼泵送砼泵送结构工程2粗直径钢筋连接技术钢筋等强度机械连接Ф16以上的钢筋连接结构工程3建筑节能和新型墙体应用技术超细矿粉、粉煤灰综合利用能够采用超细矿粉、微膨胀剂取代部分水泥及粉煤灰作砼掺和料结构工程4新型模板应用技术主体结构钢框胶合板等模板扣件式钢管支模架主体工程5新型建筑防火和塑料管应用技术型新防火材料的应用技术屋面采用新型防火卷材屋面工程6企业的计算机应用和管理技术项目管理工程的测量定位、成本核算、文档处理等应用全过程（二）、十项新技术应用保证体系项目应从这个方面建立组织体系。一是按照公司质量手册的规定，建立健全以公司总工为组长，项目经理、项目技术负责人为副组长，施工员、质量员、工种负责人和作业队组长等人员为组员组成的项目新技术应用保证体系，负责日常的新技术应用工作。二是把新技术应用和质量目标必须达到的工作有关职责分解落实到人，做到目标一致，分工明确，责任到位。（三）、十项新技术应用保证措施新技术推广与应用工作应理发师项目争创质量目标工作挂钩，必须有以上可靠的组织保证。在施工中，建立健全质量管理制度，认真学习，熟悉各项标准。强化质量意识，坚持实行自检、互检制度，尤其要坚持上道工序，未达到质量标准，不进入下道工序，做好工种与工种之间配合直辖市工作。虚心接受建设单位、设计单位和质量监督机构的检查验收，对有关质量意见及时纠正。严把进场材料质量关，做好工种与工种之间配合协作工作。保证进场劳动力素质，为确保工程质量选派经验丰富的技师或老工人进行质量把关和技术指导。七、质量检测与评定针对本工程配备满足工程要求的质量检测设备，加强工程多量检测评定方法、测量手段，确保“江河源杯”。质量检测设备计划表同前。八、主要工程质量控制措施1、质量控制点的布置阶段控制环节控制要点责任人控制内容控制依据工作记录施工准备阶段一设计交底1图纸自审技术负责人图纸资料是否齐全是否满足施工图纸技术文件自审纪要2设计交底技术负责人了解设计意图提出问题同上设计变更3图纸会审技术负责人对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审图纸规范标准会审纪要二制定施工工艺文件4施工组织设计技术负责人按相关要求编制施工组织设计并上报审批图纸规范标准批准的施工组织设计5施工方案技术负责人同上同上施工方案三项目班子建设6项目班子配置两级经理懂业务懂技术会管理项目乏管理文件任命文件四材料机具准备7项目提出需用量计划项目经理技术负责人编制审核报批图纸文件定额批准的计划五施工现场准备8施工平面图项目经理技术负责人水线、电线、材料堆放、工程测量定位图纸规范批准的材料计划相应记录六材料管理9材料保管材料员分类存放、进帐、立卡、做标识设备材料计划进料单10材料发放技术负责人材料员核对名称规格型号材质合格证材料预算领料单施工阶段七开工报告11确认施工条件项目经理三通一平、人员上岗、设备材料进场施工文件批准的施工文件八技术交底12分工种技术交底技术负责人施工员按图纸规范规程标准进行层层交底图纸规范检查记录九定位防线13轴线闭合精度技术负责人施工员轴线、标高、控制桩的设置和保护图纸规范检查记录十基础施工14基础项目经理技术经理技术负责人施工员地质情况、州县位移堪察报告、图纸隐蔽工程检查记录十一主体结构15钢筋绑札及焊接技术负责人施工员质量员规格、品种、尺寸位置、焊接质量规范、施工方案、标准隐蔽工程检查记录16模板安装铁建预埋施工员质量员几何尺寸、位置准确、支撑牢固规范、施工方案、工艺标准复核记录17脚手架工程技术负责人施工员编制方案上报审批规范、施工方案、工艺标准审批的纪录18混凝土工程施工员技术负责人质量员计量、搅拌、塌落度、和易性、振捣、养护配合比规范实验单质量评定表19砌体工程施工员质量员砂浆饱满度、墙平整度施工验收规范相关记录十二装饰屋面门窗20墙面工程施工员质量员基层处理、平整度、接缝、踢脚线上口平工艺标准相关记录21抹灰工程施工员质量员防水材质、施工方案、防水层施工工艺标准、验收规范相关记录22屋面工程施工员质量员材料及安装质量、细部做法规范图纸、技术文件施工日志隐验记录23门窗工程施工员质量员材料及安装质量、细部做法工艺标准、技术文件质量评定表十三24电气安装施工员质量员安装测试图纸规范标准相关检查记录25各种管道安装施工员质量员关件配件合格证，试验，安装图纸规范标准相关记录十四设计变更26设计变更技术负责人施工员确认下达执行设计变更通知单相应的变更标记和记录十五27材料代用技术负责人材料员代用文件代用申请批准材料代用的文件隐蔽工程记录十六28分项工程施工员质量员隐蔽内容质量标准图纸规范隐蔽工程记录十七质量评定29分项工程施工员质量员保证基本、允许偏差项目验评标准验评记录交工30分部工程质量技术部门地基基础主体专业分部验评标准验评记录31单位工程质量技术部门质量员所含分部资料、观感验评标准验评记录十八安装测试32管道试验安装项目经理施工员质量员管道试压规范标准防水工程质量检验记录十九蓄水试验33蓄水试验技术负责人施工员质量员卫生间地面和屋面蓄水试验，蓄水时间河蓄水高度规范标准防水工程质量检验记录二十成品保护34成品保护项目经理竣工工程执行成品保护措施成品保护程度交底检验记录二十一资料整理35资料整理公司技术部项目工程师所有质保资料检测资料质量记录控制程度交底检查记录二十二工程交工36输交工公司生产安全部公司质量科技部组织工程交工、文件资料归档质量记录控制程序各种质量记录二十三料具盘点清理37料具盘点清理项目经理材料员对未完的材料和设备清退出场搬运贮存程度相关记录二十四回访工程38对用户药意见做出反馈公司生产安全部了解用户意见提出整改服务程序回访记录二十五竣工决算结算39按竣工图结算公司经营部项目经理按图纸合同变更、材料代用、市场价格进行结算竣工图现场签证市场价格相关记录2、测量工程质量控制措施分项工程施工程度技术措施管理措施备注测量工程仪器选择水准仪经纬仪由计量员和测量负责人检查仪器示经法定检测机构检测的仪器立即退场。仪器使用测量仪器实行专人负责，建立检验、测量设备管理台帐，仪器上贴标准标识，加强日常维护、使用仪器时，测量员不得离开仪器。将仪器置于仪器柜内，仪器柜必须干燥、无尘土。经常擦拭保养仪器，并登记使用情况测量放线工程定位根据测绘院提供的红线桩定出建筑物位置线、轴线控制桩、基槽（坑）开挖线由测量员进行施测，测量负责人进行复测，合格后报项目经理部验线，签字认可后进行下道工序。结构放线楼面放线待楼层作业面底板混凝土强度达到1.2Mpa后将首层控制线引测至作业面。根据作业面控制缄放出墙柱+0.5m水平控制线、墙柱边线、门洞口位置线及轴线竖向投测控制线。标高引线墙柱钢筋绑完后，根据首层建筑+0.5m标市线向上引测标市，将人和精而上一层的钢筋+0.5m线抄测到钢筋上。测量限差控制轴线：1/7000（＞20m）、±（≤20m）；严格控制测量误差，误差超过限制时，要求测量员立即整改。结构控制线相对于轴线：≤±3mm；标高：＜±5mm垂直度：层高≤±3mm，全高1/1000且≤20mm3、防水工程质量控制措施分项工程施工程度技术措施管理措施防水工程防水做法卫生间1.5厚聚氨酯防水涂料组织技术、生产人员熟悉图纸，清楚知道每个部位的防水做法；尤其注意设计变更、工程洽商。屋面弹性体（SBS）改性沥青柔性卷材防水层（25#+35#，厚度6mm）出厂证明文件没有或不全的防水材料不能定货，更不能进场；由技术员、质量员、试验员、材料员联合对进场防水材料进行验收；无包装标识的不予取样复试和使用；外观质量不合格的防水材料禁止使用，必须立即退场，擅自使用不合格的防水材料，经发现，责令返工，否则取消其施工资格。防水材料复试必须在施工作业前进行，未经复试的防水材料禁止使用。材料进场质量文件证明对采购进场的防水材料必须具有产品合格证、性能检验报告及产品使用说明书和专用防伪标志。外观质量对进场防水的材料进行产品外观质量、厚度、包装标识等检验核对，全部指标达到标准规定时，全部指标达到标准规定时，即为合格抽样复检进场防水材料抽样复检时，以同一生产厂的品种、同一等级的产品，进行规格尺寸和外观质量检验。取样方法抽取时将试样的一卷卷材切除距外层卷头2500mm后，顺纵向切取长为300mm的全副卷材试样2块，一块做物理性能检验用，一块备用。基层清理清理基层表面凸起物、异物等，有油污、铁锈等用钢丝刷、有机溶剂突起物；基层含水率在9%以下；基层表面必须清洁干净，不得存有尘土、杂物等；基层表面阴阳角部位做成圆弧形，阳角半径为20mm，阴角半径为50mm。组织生产、技术、质量人员认真检查基层处理情况；基层未经验收即擅自进行防水怪施工的班组和个人，责令立即整改。基层表面均匀涂刷基层处理剂，待干燥后开始防水层施工。卷材铺首先将卷材裁成300mm宽，铺贴阴阳角附加层，再铺贴平面与立面相连的卷材，先铺贴立面，然后由上向下铺贴，要求保证卷材紧贴阴角。防水层搭接长度不满足要求，附加层不做或做法不当的立即返工，由此延误工期由施工对负责；发现卷材封边不合格时，责令立即整改。卷材接缝和短边搭接长度不小于150mm，长边搭接长度不小于100mm，并均匀细致地封好，防止边缘翘曲，在接缝处保证三层卷材。防水层由外防内贴变为外防外贴时，在永久保护墙上砌筑临时保护墙，其高度与卷材层数有关，为≥（卷材层数+1）×150mm防水卷材施工完毕后，由专业工长填写隐检记录，由项目技术负责人组织监理单位、施工单位共同参加，验收合格后由监理单位签署审批意见，并下审核结论。防水层验收工程、技术、质量部门必须全部参加，层层把关，做好隐检；隐检记录及时填写，验收不符合要求或资料不齐伍，不得进入下道工序。内容：防水层基层，防水层材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。成品保护防水层验收合格后及时进行保护层施工。已做好的防水层上严禁堆放物品，尤其是金属物品。卷材断头甩槎采用方木保护好，以防止断裂和损伤。防水层做完后注意保护及端头保护。4、钢筋工程质量控制措施学习操作规程和质量标准，审查图纸学习操作规程和质量标准，审查图纸制定质量保证的措施钢筋翻样材料：出具质量证明及材料复试报告准备工具：绑勾、切断机、弯勾机、成形和调查扳子劳动分包方选择，经施工验证方可施工检查基层钢筋的位置、搭接长度、基层清理干净编写该分项工程作业指导书编写施工工艺制定质量预防措施上道工序弊病的处理，提出纠正方法办理与上道工序的交接手续做钢筋焊接拉试件认真执行操作工艺按配料单配料注意钢筋数量，搭接位置及长度、弯曲角度、弯点位置基层处理、剔凿、清扫、调整、焊接按工程情况进行分段施工绑主梁和底板层钢筋，再绑次梁板上层钢筋和插铁绑完后，放置垫块柱子钢筋绑完后，不准蹬踩模板弯起的钢筋、复筋绑完后，不准在上面行走绑扎钢筋时，禁止碰动预埋伯及洞口模板钢模板涂隔离剂上不得污染钢筋安装水电管线及其他设施时不得随意切断和碰动钢筋成形的钢筋应按指定地点堆放，并用垫木堆放整齐妥善保护地板四周外露的防水层以免被钢筋戳破浇筑混凝土时要有专人负责修理钢筋浇筑混凝土后，调整基层钢筋位置执行工程质量检验标准对不合格产品进行处置材料证明和复试报告班组自检记录、互检记录、交接检记录质量评定记录、配料单存根施工记录人员配备及物资检验技术交底过程控制成品防护质量评定质量记录5、砼工程质量控制措施学习操作规程和质量标准，审查图纸学习操作规程和质量标准，审查图纸制定保证工程质量的措施人员：选择劳务分包方，经试工验证合格后方可上岗材料：水泥必须有质量证明书机具：搅拌机、振捣棒、木抹子、灰斗、磅秤及检定计量工具完成钢筋隐检工作检查模板的标高、位置几何尺寸是否符合要求检查模板的紧密程度检查并清理模板内残留杂物，办完预检手续检查电源和电路并做好照明准备由试验室确定混凝土配合比及外加剂用量操作面条件及架子工安全可靠施工现场道路畅通平整书面交诋编写操作工艺及该分项作业指导书上道工序弊病的补救措施办理上道工序的交接手续，交接双方工长签字齐全认真执行配合比混凝土搅拌混凝土运输混凝土养护不提拆改模板有关连接插件及螺栓，以保证模板质量要保证钢筋和垫块的正确位置不用重物冲击模板，坚持用混凝土串筒已浇筑楼板，楼梯踏步的混凝土表面要加以保护，混凝土强度达到1.2MPa后方准在上面进行操作保护好洞口，预埋件及水电管线冬期施工在已浇筑的楼板及梁上覆盖时，要有必要的防踩踏措施令不合格者返工执行工程质量检验标准混凝土试块钢筋试拉试验单及时收回并做好均方差等分析材料证明或合格证班组自检记录、质量评定记录、混凝土开盘申请、施工记录人员配备及物资检验技术交底过程控制成品防护质量记录施工现场准备混凝土振捣质量评定6、水泥地面工程质量程序控制学习操作规程和质量标准，审查图纸学习操作规程和质量标准，审查图纸制定保证质量的措施材料：425号以上的硅酸盐水泥，粗、中砂，107胶工具：8mm筛子、木/铁抹子、靠尺、塞尺、大杠、劈缝溜子施工人员准备和培训，劳务分包方经试工合格后方可上岗检查地面找平层标高，有地漏的房间找坡编写操作工艺，进行技术交底办理上道工序的交接手续，处理遗留问题核对+50cm线，测出各房间的找平层标高在房间内张贴该房间的做法表认真执行配合比地面水暖管洞修理，边角凹坑处找补门框和楼地面预埋件埋设后办理检查手续清理基层，洒水润湿，刷1：0.5水泥砂浆在地面四周贴灰饼，约1.5~2m冲一道筋，铺灰，上杠，刮平，压光门框钉铁皮护口，防止小车撞坏门框保护管线、设备，保护地漏、出水口等临时堵口地面抹完后，将门封堵，不准踩踏执行工程质量检验标准认真执行班组自检制度，道道工序合格水泥、砂、粘结剂有出厂证明或试验合格单此分项质量评定等级班组自检记录，QC小组活动记录人员配备及物资检验技术交底过程控制成品防护质量记录第六节质量控制一、文件和资料的控制1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。3、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登记签字。4、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。5、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。6、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。7、在用有效文件控制清单项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》，项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。8、文件和资料的更改a.当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》，说明更改的理由依据和更改内容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。b.文件更改原则上应由原审批人审批，当原审批人不在或需指定其它人员审批时，则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。c.经更改审批的文件，由审批人填写《文件和资料更改通知单》，并发至有关部门。d.文件持有人根据《文件和资料更改通知单》的指令，直接在文件的相应处进行更改，但应确保内容的正确、清晰，并将《文件更改通知单》附于文件后或收回原文件，并做好发放登记。e.文件更改后，文件更改部门应将更改内容审批件存档备查。f.文件更改应做好记录和标识。9、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。10、文件和资料的保管a.文件和资料持有人应妥善保管好所用的文件资料，防止丢失、损坏，若损坏丢失应向主管领导报告，并及时进行补办。b.文件资料的存档按公司档案管理办法规定办理。c.文件管理人在调离岗位或存档时，必须移交全部文件，并作好文件移交记录。11、文件和资料的使用控制a.文件和资料需要时，由需要人填写《文件和资料复印审批表》，应经主管部门或部门负责人批准，规定复印的份数、编号，发放应做好记录和登记。b.需要临时借阅文件的人员应填写《文件和资料借阅申请单》，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时归还，文件一般情况下不外借，如确需外借，需经主管领导批准。12、记录文件和资料发放登记表文件和资料收到登记表文件和资料更改申请表文件和资料更改通知单文件和资料复印审批表文件和资料存档（移交）记录文件和资料补领审批表有效文件控制清单文件和资料借阅申请单二、产品（材料）采购的控制1、根据采购对最终产品的质量影响程度，对采购材料进行分类。A类（重要）：属主要及大宗量产品，直接影响最终产品质量的产品，应在合格分承包方名单中采购。B类（普通）：除上述产品以外的产品，允许在市场直接采购。2、分承包方的评价a.采购前，必须进行分承包方的评价。b.分承包方评价由办事处组织进行评价，由项目经理、质量员、材料员参加。c.评价内容：①对分承包方类似产品生产过程和服务的以往业绩进行评审。②对提供的样品质量进行鉴定。③是否具备生产许可证或产品使用许可证。④生产能力及能否履行合同能力的调查。⑤必要时对分承包方质量体系评价。⑥企业信誉。⑦价格水平。d.根据评价结果，由项目部编制合格分承包方名单报办事处主任批准，确定合格分承包方名单，并作好《分承包方评价记录》，在《合格分承包方名单》中实施采购。3、对合格分承包方的控制根据采购产品对工程质量的影响程度，对合格分承包方实施控制：控制方法是：a.每年一次对合格分承包方进行复评，发现不合格，限期整改。b.对合格分承包方产品进行跟踪验证，一次不合格进行退货，调换并警告，再次不合格撤换合格分承包方。4、采购文件①采购产品的技术标准采购产品的技术标准必须满足设计及有关规定要求，必要时由总公司工程部提供。②采购计划a.采购计划由项目经理部负责编制。b.采购计划由办事处主任负责批准。c.采购计划的内容：产品的名称、数量、质量要求、生产厂家、采购日期及交货验收方式等。③采购合同必要时，采购前应签订采购合同，采购合同由项目经理或其授权人负责签订，签订前必须经办事处主任批准。采购合同的内容包括：产品名称、规格型号、质量要求、价格付款方式、交付时间、交付验收方式以及有任意一方无法履行合同时解决争议的方法等，必要时，可增加质量保证要求，包括适用的质量体系、标准名称、版本号。5、采购的实施①由项目部材料员按批准的采购文件，在合格分承包方名单中进行采购。②当生产急需，需在合格分承包方名单之外采购时，应由项目部提出申请，经办事处主任批准后，方可在合格分承包方名单之外的单位采购，采购产品必须符合采购文件要求，再对分承包方进行追补评价，评价内容见9.2.3.2条款。③因特殊原因需修改采购合同时，由材料员负责应及时与分承包方联系，协商解决合同变更后的有关事宜，并形成记录。6、采购产品的验证①在分承包方货源处的验证当需要在分承包方货源处进行采购产品验证时，项目部应在采购合同中规定验证的安排及产品放行的方式。②当顾客要求对分承包方产品进行验证时，本公司提供必要的条件，使顾客能在项目部或分承包方货源处对采购产品进行验证，但顾客的验证，本公司不能作为分承包方对质量控制的有效依据。顾客的验证不能替代本公司的验证，既不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7、记录分承包方评价记录。合格分承包方名单。合格分承包方不合格品记录。产品采购计划表。三、顾客（业主）提供产品（材料设备）的控制1、由项目部根据施工承包合同规定，列出顾客提供的产品清单，上报办事处，便于从总体上进行控制，清单包括：产品名称、规格型号、数量及供货日期等。2、验证⑴顾客提供产品的验证①顾客提供的产品由各项目部的材料员会同质量员负责验证，验证方法按《检验和试验控制程序》执行，验证包括：a.提供产品清单或相当于清单式样的票据。b.对特定的产品必须双方共同看样，必要时由质监、监理或设计部门参加，共同认可。②如果顾客提供的产品经验证达不到规定要求时，本公司可采取：a.拒收；b.经本公司总工程师或副总工程师批准后让步接收，并作好记录标识。③若发现顾客提供产品缺少、损坏，不适用的情况报告项目经理，由项目部编写《顾客提供产品的丢失、损坏或不适用情况记录》，并及时与顾客联系处理。⑵所有的验证都必须做好记录。验收的依据：施工合同和验收规范。本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。⑶贮存和维护①顾客提供的产品经验证合格后按《搬运和贮存控制程序》及《防护和交付控制程序》进行实施。②在贮存过程中，发现顾客提供的产品丢失、损坏和不适用等情况，应做好记录，向项目经理报告和与顾客联系，同时采取措施或处理。4、记录顾客提供产品清单。顾客提供产品的丢失、损坏或不适用情况记录。四、产品标识和可追溯性控制1、产品的标识①进场产品的标识。进场产品应带有标识，其内容为：经销单位、生产厂家、名称、数量、规格型号、试验报告、质保单或合格证、生产日期等。合格物料入库后，仓库管理员应在入库登记册与登记卡上注明产品的标识，内容包括产地、名称、数量、规格（型号）、进货日期等。②施工过程标识（分部分项工程）。必要时形成分部分项工程由施工员打上标识。标识的内容包括：工序名称组成分项工程各道工序操作者姓名、施工日期、质量等级，并作好相应记录。③对于不能作标识的，记录可作为标识。2、成品标识：本公司基本上存在成品标识，但为了某种需要，必要时可对建筑工程进行标识，内容包括：建设单位、施工单位、设计单位、（质监、监理单位）、施工日期、质量等级等。所有标识应设置在相应的醒目位置，并加以保护。标识在施工、搬运贮存过程中消失时，应重新标识，一旦无法确认时，由操作者报告仓库保管员或施工员，经过校验确认后，再进行重新标识。3、进场产品标识由仓库管理员加以保护，分部分项工程标识由质量员和施工员共同负责保护。4、所有的记录由项目部资料员妥善保存，以便查阅，具体按《质量记录的控制程序》进行实施。5、标识用的印章、代码、标牌等由材料员、仓库保管员负责保管。6、可追溯性当合同和内容管理要求对产品或过程有实施追溯要求时，应对每批产品或每个过程作唯一性标识，在标识上注明追溯终点和起点，并作好记录。当需要追溯时，由项目部施工员具体负责实施。五、工程实施过程的质量控制1、过程的确定和策划①由总公司工程部组织项目部确定并策划直接影响工程质量的施工安装过程，确保工程施工过程处于受控状态。②由总公司工程部组织项目部技术人员共同研究针对单位工程编制《施工组织设计》（质量计划），落实各项质量措施并报总公司工程部审批。③明确工程项目的特殊过程。2、过程控制①过程的准备（施工准备）。a.开工前根据工程实际情况由项目部编制《施工组织设计》（施工方案），由部公司工程部审批，必要时由总工程师或副总工程师审批。b.施工组织设计（质量计划）应对质量目标、施工工期、施工方法、质量保证措施、检验和试验计划、施工设备、产品材料要求、施工人员、安全保证措施、环境要求等作出具体规定。c.由总公司工程部编制或提供与过程相应的作业指导书，如技术标准、施工规范等。d.进行三级技术交底：根据《质量计划》和规定要求，在每项工序开工前先由公司或办事处工程技术人员对项目部工程技术人员交底，再由项目部工程技术人员对班组长交底，最后由班组长对作业人员交底。②一般过程的控制（施工控制）A、工艺方法（施工方法）a.按编制的施工组织设计（施工方案）组织实施。b.严格按照设计文件、国家施工规范、省市有关规定和作业指导书进行施工。B、施工人员a.满足工程的施工过程能力。b.所有的施工人员必须受过适当的培训和经过技术交底与安全交底方可上岗。c.项目部所有的管理人员都必须具备相应的资格条件。③施工材料进场产品必须满足《检验和试验控制程序》中合格品的要求，否则严禁使用。④施工设备控制a.设备的配备根据施工的需要，由工程项目部提出申请，办事处主任批准后配置。b.设备的验收认可由设备科负责对新配置大型设备的性能、状态、操作控制进行验证认可，由项目部负责对新配置的小型设备的性能、状态进行剑验收认可，以确保其过程能力满足要求，如因工艺发生重大变化，实施新工艺，出现严重质量问题时，应由设备科负责对设备进行认可。c.设备的检修维护由公司设备科编制年度大修计划，经公司总经理批准后实施。设备科负责对每次设备大修及安拆工作安排，并在大修及安拆后组织验收认可作好记录。项目部的设备管理员负责小型设备（除大型设备以外）的旬检，并作记录。在用小型设备由项目部组织维修保养，大型设备由设备科组织维修保养，并作好记录。d.施工现场使用的检测设备按《检验、测量和试验设备的控制程序》执行。e.施工环境与安全的控制。在特殊环境下应有相应的施工安全技术措施，确保工程的施工质量及施工的顺利进行。由工程项目部施工员负责现场的环境管理，确保现场道路畅通，物料堆放有序，环境整洁卫生，施工文明规范，创建一个舒适文明的施工现场和生活环境，以满足施工质量控制要求。由工程项目部安全负责过程施工的安全检查和防护措施，督促落实施工安全规范、操作规程。f.对适宜过程的参数和产品的特性进行监控。各工程项目部施工员负责对施工过程作业的参数实施监控。g.质量检验和试验：按《检验和试验控制程序》进行检验和试验，合格后方可转入下道工序的施工。h.规定技艺的评定细则。必要时用文字、图示方法规定技艺评定准则或用样板、样件等实物作为技艺评定标准。过程的技艺标准由项目部负责编制，由工程部经理或副总工程师批准实施。3、特殊过程的控制本工程确定的特殊过程为：焊接、防水、大体积混凝土浇灌，除执行规定的要求外还必须执行以下规定：①对人员控制a.对上岗人员经过质量教育后，由工程部办事处组织施工员、质量员、安全员对特殊过程操作工分别进行技术交底、过程验收标准、质量目标的交底、安全交底，并作好记录。b.对每个特殊过程的操作工组织培训，按《培训控制程序》执行。c.由工程部办事处对特殊过程操作工定期进行考核，持证上岗。②对设备的控制对特殊过程使用设备，大型设备由设备科检定和使用前的检查，小型设备由项目部检查，以确保设备的完好，并作好记录。③参数监控对特殊过程中的质量特性和参数，由质量员进行连续监控，焊接控制：电流、温度、焊剂，防水工程控制；延伸率、软化点、温度，砼浇灌控制：28天抗压强度报告、测温记录、坍落度测试记录等，具体执行施工工艺标准。4、记录国家和地方行业规定的质量保证资料安全/技术交底记录。设备检修保养调试鉴定记录。施工设备台由台帐。六、检验和试验控制1、进货检验和试验①所有进货产品都必须进行验证，并验证其合格证或质保单。②当规范规定设计和顾客有要求时，对进货产品必须进行试验。③未经检验或未经验证合格的进货产品，不投入使用或加工。④经检验和试验不合格的进货产品按《不合格品的控制程序》执行。⑤对可追回或更换的产品，因生产急需紧急放行时，应做好标识和记录，但仍需进行检验和试验，一旦发现不合格立即返回。2、过程检验和试验①对分部分项工程必须按验收规范、设计及使用功能要求进行检验和试验，对未经检验和试验或经检验和试验不合格的工程，不得进入下道工序的施工。②基础及中间结构的检验和试验由办事处或工程部组织设计部门、质监部、监理部门及业主共同进行验收。③其他分部分项工程由项目部组织办事处进行验收。④对所有分项分部工程根据检验和试验结果进行质量等级评定。⑤当检验和试验发现不合格时按《不合格品控制程序》执行。⑥应生产急需来不及验证且有可靠的追回程序而例外放行时，必须经过审批，并对该过程产品作好标识和记录，但仍需要进行检验和试验，一旦发现不合格应立即追回和更换。3、最终检验和试验（竣工工程的内部验收）①由办事处会同工程部组织组成验收小组，按合同要求和国家建筑安装工程验收规范进行内部验收。②验收主要内容包括：a.单位工程综合评定。b.工程技术资料核查。c.观感质量评定。③由验收小组对整个工程所发生的不合格项按《不合格品控制程度》进行实施。④工程经验收达到验收规范和合同规定的要求后，由项目部填写竣工验收报告。⑤工程技术资料经工程部核查合格后，提交当地质量监督部门进行验收。⑥当质监部门、设计部门及顾客提出整改通知单时，项目部应按整改通知单的内容进行整改，直至工程符合交付要求。4、检验和试验记录要求①所有检验和试验均应建立和保存记录。②记录应表明产品是否按验收标准通过了检验和试验。③记录必须有授权的检验人员签字。5、记录《国家建筑安装工程质量检验评定标准》规定统一表式。《国家材料试验规范》规定统一表式。进货产品验证记录。紧急放行记录。现场检查记录。七、检验、试验、测量和计量设备（以下简称检测设备）的控制1、检测设备的配合①各项目部根据施工生产及技术改进的需要编制添置检测设备计划报公司质检办。②质检办根据上报的计划经审核平衡，报总工程师或副总工程师批准后由项目部或检测设备的使用部门，根据所定的规格型号、精确度等级和使用范围进行采购以，也可委托质检办购置。③检测设备的生产单位必须是国家认可的有生产许可证的、质量稳定可靠的单位，计量器具必须有“MC”标志。2、检测设备的检定、校准①购置的检测试验设备须经质检办或送上级国家技术监督部门检定合格后贴上标识方可领出使用。②凡本公司使用的计量器具，必须进行周期检定，周期检定的安排质检办根据国家有关规定和本公司计量器具及设备使用的实际情况确定检定周期，并编制周检计划。③所有检测设备（无论是本公司采购的还是租用的，还是顾客提供的），在使用前必须经过检定、校准。属强制检定的计量器具，必须按国家有关的规程执行，由质检办组织项目部负责送检，其他检测设备按公司规定的检定周期和校准方式检定，合格后方可投入使用。④当不存在量值溯源基准时，由质检办编制自校规程，按自校规程进行检验校准。⑤建立、保存设备的校准记录。记录内容包括：校验实施人、设备型号、校验时间、唯一性标识、检测周期及有效期限、校验方法、验收标准，以及发现问题应采取的措施。由质检办负责建立和保存检定、校准的记录。⑥所有的检测设备都必须带有其校准状态的标识。⑦一旦发现检测设备未处于校准或偏离校准状态时，应暂停使用，立即评定已检验和试验结果的有效性，并形成记录。⑧除按规定周期校正外，产生下列情况时应重新校准检测设备，以保证其准确度和适用性。a.对检测设备的准确性产生怀疑时；b.检测设备被拆卸或损坏时；c.检测设备修理后。⑨防止检测设备因调整不当使其校准失效，则质检办对其重新校准，以满足精度要求。⑩所有检测设备（包括公司自己的、租用的和顾客提供的）由质检办建立总台帐，项目部建立分台帐，由各级计量员分别管理。3、检测设备维护保养（1）、当建设单位或其代表要求时，质检办可提供有关检测设备的技术资料。（2）、封存和重新启用①长期不用的检测设备可以封存，由质检办发“封存”标志，粘贴于该设备明显处以防误用。②封存的检测设备，由各使用单位隔离保管不得使用。③封存的检测设备要重新启用，使用单位应向质检办上报启封申请，启封的检测设备要先进行检定或校准，确认合格后方可使用并重新进入周检计划。4、报废检测设备检定不合格又无法修理或无修理价值的由使用单位填写报废申请表，由质检办负责人批准后方可予以报废，同时在台帐中注销。5、记录检测设备采购审批表。检测设备校验检定记录。检测设备台帐。检测设备周期校验计划。检测设备维护保养鉴定记录。检测设备降级报废申请表。已检结果有效性评定记录。八、检验和试验状态控制1、从产品的进场施工安装到最终交付，对全过程的检验和试验状态加以标识。2、本公司对检验和试验的状态分类作以下规定。a.产品未经检验和试验（未检）；b.产品已经检验和试验为合格（合格）；c.产品已检验和试验为不合格（不合格）；d.产品已经检验和试验为优良（优良）；e.产品已经检验和试验为待判（待判）。3、当发生下述情况时应作如下处理。“已检待判”可通过论证必要时可通过权威部门判别为“不合格”、“合格”和“优良”。4、检验和试验状态的标识方式①对进货产品可采用标牌的方式。②对分部或分项工程及工序等可采用质量评定表，验收记录等。③对竣工工程内部验收可采用验收记录。5、检验和试验状态的标识保护。①由项目部质量员对状态标识进行检查和监督，资料员负责收集保存。②项目部全体施工人员都有责任保护好状态标准，当标识不清，损坏或失去标识，由原标识人重新确认标识；无法判别的，应重新进行检验和试验。九、不合格品的控制和处理1、不合格品控制的范围①进货产品的不合格。②施工过程出现的不合格包括分部分项、工序、隐蔽工程等不合格。③竣工工程出现的不合格。2、不合格品的记录、标识和隔离①针对不合格品由项目部质量员或施工员根据产品技术标准和验收规范，填写不合格报告并进行记录，由公司工程部审核后，分送项目部以及产品的分承包方。②对进场产品施工过程以及竣工工程的不合格品按《检验和试验状态控制程序》的要求进行标识。③对不合格品进行记录，如不合格报告、检验记录等。④可行时，为避免与合格品的混淆，对不合格品进行隔离。3、不合格品的评审和处置。①不合格采购产品的评审处置。经检验判为不合格的采购产品，由项目部质量员负责进行评审处置。处置方法：a.退货。b.降级使用。②不合格分项的评审处置在分部分项评定中，发现不合格品，公司工程部根据不合格品的情况进行评审处置，处置方法：a.返工，以达到规定要求。③单位工程评定不合格品评审处置。建筑工程不允许不合格单位工程交付使用。④当合同规定时，本公司若要使用或返修不合格品应向顾客提出让步申请，经顾客同意后才能实施，对接收不合格品的返修的实际情况应加以记录。⑤对作出返修或返工后的产品（工程）应按《检验和试验控制程序》重新进行检验和试验，合格后才能放行，并保存记录。4、记录整改通知单。让步接收审批表。十、纠正和预防措施控制1、纠正措施①采取纠正措施的时机a.内部或外部审核时发现的不合格项。b.工程出现严重不合格或连续发生三次以上不合格。c.顾客对工程有严重的投诉和抱怨。d.管理评审时提出的整改意见。②纠正针对出现的不合格和顾客意见，项目部按《不合格品控制程序》和《服务程序》进行有效地处置。③对不合格原因分析在采取纠正措施之前，发生不合格的部门应组织有关人员调查分析不合格的原因，并作好记录。④制订纠正措施在原因分析的基础上发生不合格部门，应制定相应的纠正措施计划，填写《纠正/预防措施表》计划应考虑针对性、实效性、可操作性和经济性，纠正措施计划公司管理者代表审批后组织实施。⑤纠正措施的实施验证：a.对工程产生的不合格制订的纠正措施由发生不合格的项目部针对不合格品进行实施，由公司工程部负责对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证。b.对体系不合格制订的纠正措施，由发生不合格的部门针对不合格进行实施，由质检办负责对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证。⑥纠正措施经跟踪验证若无效，应重新制订纠正措施和跟踪验证。2、预防措施①信息的收集和分析利用适当的信息来源如质量记录，审核结果，顾客意见，服务报告等，调查分析不合格的潜在原因。②预防措施的确定根据原因分析，有关部门应制定相应的预防措施计划，填写《纠正/预防措施表》计划应考虑针对性、实效性、可操作性和经济性。③预防措施的实施验证。a.对工程潜在不合格制订的预防措施由项目部针对潜在的不合格进行实施，公司工程部负责对预防措施的实施及其有效性进行跟踪验证。b.对体系潜在不合格制订的预防措施由相关职能部门针对潜的不合格进行实施，由质检办负责对预防措施的实施及其有效性进行跟踪验证。④对所采取的预防措施有关信息提交管理评审，并作好记录。⑤纠正和预防措施所引起的文件更改，执行《文件和资料控制程序》。3、记录纠正/预防措施表。一十一、贮存的控制1、产品进场后，项目部应按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并保护好标识。2、产品进场入库必须经过验收，按《检验和试验控制程序》执行。3、产品贮存应有合适的贮存措施（防护和隔离）和适宜的场地或库房，贮存条件应与产品物资的要求相适应。4、对贮存产品实行先入先出原则，特别是容易变质的化学物品应注意有效期限，保证贮存质量。5、对允许露天堆放的产品要妥善堆码，经常检查，保证产品在贮存过程中不受损坏。6、产品的入库贮存和出库应有记录，应有产品物资出入登记册，标识卡、收料单、领料单，做到帐、物、卡相符。7、项目部负责人对贮存的产品每月进行定期检查，检查贮存的质量与环境，对报废品及时进行处理。8、记录仓库检查记录。一十二、成品和半成品防护及交付控制1、防护①工序防护，在进入后道施工工序前需要时对前道工序采取防护措施，使前一道工序不受损坏，可采取封闭或隔离，保护工序质量。②竣工防护，在工程竣工后向顾客交付前，本公司对整个工程必须采取防护措施，具体工作由项目部负责完成。③防护措施是在不造成产品或工序影响的前提下进行。④防护期限必须至工程交付止。2、竣工工程的交付验收①本公司应按合同规定要求全部完成并进行交工验收后才能将工程交付给顾客。②竣工工程的交付验收由公司总工程师或副总工程师负责，组织工程部、办事处会同建设单位、设计单位、质量监督部门及其他相关部门参加，项目部应做好竣工验收记录。③交付验收方式一般在工程现场进行，由上述人员听取本公司代表对工程建设的汇报，并对工程进行实地验收，最后由质监部门对工程的质量等级作出核定并签字。④由工程部办事处负责办理工程移交手续，填写《工程移交书》，本公司与业主双方负责人签字后，将工程移交给业主管理，并按合同规定要求，提交有关工程技术资料。⑤同一单位工程有某些分项工程因某种原因暂时不能进行一次验收交付的，可分段或分期进行验收交付，必须做好缓期交付记录。3、记录竣工验收会议记录。缓期交付记录。工程移交书。一十三、质量记录控制1、质量教育和培训控制2、工程交付后为用户服务的控制。（1）、服务范围和计划①国家及地方规范规定和合同文件中明确的本公司工程责任而提供保证的服务。②服务计划由工程部编制，报总经理审批。（2）、服务内容和方式。①质量回访。由工程部负责对竣工工程质量进行调查，听取用户对质量的意见和建议，并请顾客填写《竣工工程回访录》。对顾客意见和要求按《纠正和预防措施控制程序》进行处置。②保修。a.对于施工原因造成的质量问题，本公司负责合同规定的保修期限内的保修、并按有关规定办理。b.顾客使用不当造成的质量问题或超过保修期限，本公司可协助修理，收取工本费用。c.由于设计原因造成的质量问题，本公司积极配合。③做好信息的收集、整理，认真对待顾客投诉，保存原件，并作好记录，可作为调查和分析的依据，以利改进。（3）、服务的实施和报告。①工程部根据服务计划，负责服务内容的安排实施。②工程部根据服务情况和服务结果进行记录，并形成报告。（4）、服务的验证。①工程部负责对每次服务的实施和有效性进行跟踪验证，如发现达不到服务的预期目的和要求，应重新采取措施，以确保服务满足规定的要求。②由公司工程部填写《竣工工程回访记录》及《顾客投诉处理记录》，并且向顾客取证，得到顾客满意的证实。（5）、记录竣工工程回访记录。服务报告。服务计划。顾客投诉处理记录。第七节、控制工程的各种质量通病及防治措施一、泵送砼墙板裂缝采用泵送混凝土浇筑墙板，由于混凝土坍落度大，墙板易出现竖向的细小收缩裂缝。如何防止墙板出现裂缝，已日益引起人们的重视，本工程拟采用如下措施：⑴为了减少外墙因混凝土收缩而产生垂直裂缝，设置后浇带，对外墙进行分割，减小了外墙一次浇捣的长度，后浇带浇筑间隔时间，以主楼结顶沉降呈稳定趋势。⑵在征得设计同意后，适当加密墙板的水平钢筋，最好增设钢筋网片，同时墙板水平钢筋宜放在竖向筋的外侧。⑶外墙板钢筋绑扎时，严格控制板侧钢筋保护层厚度，严禁超厚。⑷墙板混凝土浇筑后，马上进行混凝土的带模养护，保持模