劲嘉集团SAP项目-TE-业务现状及需求调研问卷-PM-V1.1-20180504

PM模块业务现状及需求调研问卷第页深圳劲嘉集团股份有限公司SAP项目调研问卷版本1.02018年5月4日如何回答问卷回答问卷的最根本原则就是详实、准确，只有详实、准确的资料，才能实现对现状业务和管理需求真正的把握。回答问卷的第二个要求就是要认真分析每一个问题是要问什么，这一问题可能涉及哪些相应的方面，要尽可能详细回答。在回答过程中，有不懂的地方可随时与调研顾问进行讨论。注意事项问卷回答请使用WORD格式，并提交相应的电子文档。问卷提交时间是2018年05月11日。

目录第1章 组织机构与职责 3第2章 主数据管理 4第3章 设备检修管理 6第4章 备件管理 8第5章 外委业务 9第6章 其它 10第7章 收集单据清单 11第8章 收集管理制度与规范清单 12组织机构与职责请简述贵公司设备管理业务（包括设备资产管理和设备维修维护管理）相关组织架构和岗位设置，及相应管理职责范围和工作内容。贵公司非生产设备的管理各归属个部门？他们的职责、岗位设置与其他相关部门的业务关系。非生产设备如食堂等归属总经办职责：由主管管理若是维修由动力部对口水电工进行维修目前承担维修工作的班组设置，其组织结构是怎样的？（比如，是每个车间有各自的维修班组或在工厂层次有集中的维修中心等），维修班组有哪些？维修组由每个组员对应一个维修区域，各区域对应人员见下表各分子公司设备管理相关部门与集团公司哪些部门存在业务关系，有哪些业务，请描述其过程。答：没有业务关系主数据管理现有设备分哪几大类？都包括哪些对象？分布情况如何？对应的归口管理部门分别是哪些？目前现有设备量大概为多少？设备是否存在统一的命名规则、编码管理？主要使用哪种方法唯一区分每台设备？如有请简述其编码体系、原则及应用情况。答：命名主要以工序名称命名工序车间代号涂布TB模压MY镀铝DL分条FT复合FH裁切GCFT数字设备的层次等级是如何定义的（即通过怎样的层次结构自上而下定位到一台具体设备？比如集团公司－子公司－部门或车间－功能区域－生产线－功能段－…－设备）。答：按工序流程依次为哪些资产和设备做了对应管理，按照什么分类标准进行对应？答：不理解设备管理的信息包括哪些？比如：设备基本信息、等级信息、位置信息、技术信息、测量点信息（电压电流温度等）、故障信息、检修信息、保养信息、状态信息等？设备的技术资料（档案）包括哪些，哪些有电子版本答：设备管理信息包括：入厂时间、功率、制造商、固定资产编号、卡片号、产量设备维修履历卡、设备保养卡目前设备主数据维护是否有明确的责任分工？流程怎样流转？答：现在没有明确分工设备故障代码、故障原因等是否进行了标准化管理？如有请提供示例答：没有进行标准化管理，故障代码基本上是变频器或制冷控制器及车间机台触屏会有对于AB类设备是否有维护工作内容清单、物料清单（BOM）？是否是电子版本？如有请提供。A类设备有月（年）保养单，B类设备只有周保养单设备资产盘点的周期是多长？周期性盘点是由哪个部门发起的？临时盘点是有哪个部门发起的？流程各是什么？答：6个月，盘点由财务部发起。流程是财务人员将明细清单与设备人员现场指认。资产的调拨管理是如何进行的？是否是由资产需求驱动资产调拨？是否进行跨下级公司的资产调拨？答：资产调拨填写《设备异动单》批准后设备可进行调拨。在设备管理方面，是否需要向上级单位上报数据？主要上报的数据有哪些，数据周期频率，以什么形式体现？上报周期是多久？答：向上级报告的主要以《设备设施总览表》为依据，每3个月更新一次设备检修管理计划性、周期性的维修维护采用哪些策略、管理方式（如大修计划、保养计划、润滑计划等），请分类介绍各类维修计划编制的过程、具体组织及执行过程。根据设备价值及难易程度划分A类、B类设备，保养进行按《月年度保养计划表》进行是否存在年度、月度维修计划？如存在，年度、月度维修计划是如何进行编制的？计划的上报、审批、下达流程是怎样的？答：同上，如镀铝需进行年度大保养时由车间根据生产安排进行请简要描述日常维护工作的计划及执行流程，哪类设备需要做此类工作，由哪个部门负责执行？答：日常保养由各生产单位按照《日常保养表》进行，设备需要做的是培训要点、示范、督导。请介绍下设备故障维修的流程？设备的故障分类标准有哪些？对于不同的故障等级，处理流程是什么？故障消除后，验收过程怎样？答：故障分类：机械、电气、环境2小时以内解决为一般故障、超过2小时上报至设备及生产部，由经理调集资源处理.故障解决后由请修人验机是否存在紧急抢修，如果存在，描述其抢修流程，是否采用事后补单？答：发生突发事故，报设备由经理组织资源进行紧急抢修。是否存在资本性维修，如果存在，描述其流程，哪些业务会触发资本性维修？答：镀铝每年与厂家有《年度保养合同》依据合同以金额形式买维修工作日计算。对于维修计划预算的审批及下达，各由什么部门完成？其中考核标准是什么？答：不清楚是否所有物料都由物资供应部门采购提供，是否存在维修部门自购料的情况？各自的流程是什么？物料需求提出的提前期一般为多少？答：所有物料都由物资供应部门采购提供，提出周期一般3-6日，加急的需注明。对非生产类固定资产设备、IT类设备的检修有何标准是如何执行的，请简述？答：此类设备由总经办网管负责。是否存在点检定修管理，如有，具体实施管理的流程是什么？答：点检内容包含在《日常保养表》中。设备采购或者设备零购业务流程是什么？答：设备采购由生产部提出申请，物控部将厂家技术方案发生产及设备经审核后申购。设备零购流程由使用单位在ERP内建档申请，物控部走采购程序维修工作一次领用的物资如果未完全使用如何处理，是退回物资管理部门，还是留为后用？如果是留为后用，如何管理及存放？再次使用时需要怎样的手续？答：维修工作一次领用的物资如果未完全使用若是价值大的如变频器则退回物资管理部门，若是易损件如密封圈则留用。留用存放在自已工具柜仪器仪表、计量设备采取何种维修校验的方式，请详述维修校验其过程。答：仪器仪表、计量设备定期由公司专人送国家质量检验部门送检是否存在大型维修工具、设施（比如吊车等），请介绍其过程，维修成本如何计算？答：无大型维修工具是否对内部维修工作所发生的人工计入维修成本？答：无设备管理和生产部门对维修成本的统计维度有哪些？比如按维修项目统计、按设备所在成本中心等。答：无请简述对安全许可（如：工作票、操作票）的签发条件及流程？其具体执行人、监督人、签发人、负责人的资质如何确定？答：对动火作业要《开出动火许可证》执行人需操作证、监督人具有消防资质、签发人持有安监证、负责人部门领导加强管理备件管理贵公司备件库存如何设置，如是否存在中心库、二级库等多级设置，库存地的分布情况如何？目前的管理方式如何？维修人员通过什么样的方式了解维修过程中所需备件的库存情况？答：目前物控部设有五金库，由专人负责，维修人员通过查ERP系统了解库存设备运行检修过程中如何进行备件申请？需使用哪些单据？设备抢修过程中涉及的备件领用如何处理，对于急用件的申请方式如何？答：备件申请主要在ERP系统中进行，若设备抢修过程的备件急用一般是经副总批准现购。设备检修过程中，是否存在对于价值较高而且具备修复价值的备件进行翻新处理？如果存在，处理完成后的备件是否需要再次办理入库手续并进行价格重新评估？答：不存在对于备品备件的报表有哪些？答：易损件清单外委业务外委维修管理有哪些业务涉及，请描述各自的流程？外委类型有各有哪些（统一采购的和自主采购），由哪些部门发起？如何审批？合同管理由什么部门负责签订，由哪个部门负责外委工作的验收？答：外委由物控部负责维修成本是否只包括物料费和外委服务费用？还有哪些？答：不知道外委业务管理模式？比如：长期合作供应商、临时供应商，外委业务的结算方式（定期结算、按合同结算），对于长期与临时的外委从管理上有何不同？答：不清楚是否有外委服务供应商（一般为施工单位和主要厂商）名录及相关信息？外委服务供应商的资质认证、相关信息维护和管理由哪个职能部门负责？其它目前已经在使用的与设备相关的管理软件有哪些？目前使用的功能有哪些？答：ERP，功能主要是申购及领料设备管理块与其它系统的接口有哪些？这些系统的主要功能是什么？与SAP系统之间传递哪些数据？答：不清楚对于贵公司相关的设备管理及维护工作，您认为哪些是管理上的重点和难点？哪些可以通过流程优化和信息化手段进行提升？答：重点是在软件中设定保养提醒及备件最低库存提醒对于设备管理的实施，有何建议？希望在系统中实现哪些管理目标。答：用后才知道呢目前使用的报表主要有哪些？请提供样张。报表中哪些数据是经过复杂运算的？答：主要是维修报表及设备动力部的一些表格可提供。设备管理业务涉及的人员大概有多少人？对计算机及信息系统是否熟悉？答：目前设备动力部人员12人，9人对计算机ERP基本熟悉收集单