劲嘉集团SAP项目-TE-智能包装业务现状调研报告-PM-v1.2-20180624

PM模块业务现状及需求调研报告第页深圳劲嘉集团股份有限公司SAP项目业务现状及需求调研报告版本1.02018年6月12日目录第1章 设备组织结构管理 4第2章 设备主数据管理 72.1 业务概述 72.2 主要业务 82.2.1 设备新增管理 82.2.2 设备功能位置维护 112.2.3 模具主数据维护 122.2.4 计量器具主数据维护 13第3章 设备异动管理 163.1 业务概述 163.2 主要业务 163.2.1 设备调拨、转让主要业务 163.2.2 设备封存、启封主要业务 19第4章 设备盘点报废管理 224.1 业务概述 224.2 主要业务 224.2.1 设备盘点管理主要业务 224.2.2 设备报废主要业务 244.2.3 备件管理主要业务 26第5章 设备保养与维修管理 295.1 业务概述 295.2 主要业务 295.2.1 设备日常、一级、二级保养 295.2.2 设备维修管理 35第6章 特种设备管理 386.1 业务概述 386.2 主要业务 396.2.1 特殊设备保养、检点或校准管理 39第7章 设备外委维修管理 427.1 业务概述 427.2 主要业务 437.2.1 外发维修发起管理 43设备组织结构管理智能包装设备组织架构图序号职能部门职能部门功能涉及表单1劲嘉集团审批分公司20万元以上的采购申请《资产购置申请审批表》2智能包装董事长审批单位价值2000元-20万元以内的采购申请《资产购置申请审批表》3事业处总经理审批单位价值2000元以内的采购申请《资产购置申请审批表》4事业处生产中心4.1工程部4.1.1参加新增生产设备的验收《资产验收报告》4.1.2本部门所需设备（包括模具）采购申请的提出《资产购置申请审批表》，BOM、《版材加工申请单》4.1.3本部门设备日常保养《设备日常保养表》4.1.4设备研发准备、实施及验收参与《资产购置申请审批表》、《投资评估表》《资产购置申请审批表》、台账电子档

《报价清单》

投资评估表《资产购置申请审批表》

《报价清单》4.1.5设备维修需求的提出及配合《工作任务单》4.2生产部4.2.1本部门所需设备采购申请的提出《资产购置申请审批表》4.2.2设备操作指引制定《作业指导书》4.2.3按要求执行完成设备日常及一二级保养《设备日常保养记录表》《设备一/二级保养记录表》4.2.4设备安装参与，设备异动发起主导者《吊装作业许可证》、《内部联络单》4.2.5设备维修需求的提出及配合《工作任务单》4.2.6设备验收的参与《资产验收报告》4.3PMC4.3.1制订设备一、二级保养实施时间《设备维保计划表》4.4设备保障部4.4.1设备安装申请、联络与实施《吊装作业许可证》4.4.2制定设备保养计划内容，设备一二级保养参与与指导《设备一/二级保养记录表》4.4.3设备验收主导发起《资产验收报告》4.4.4事业处设备台账的建立及更新《设备台账》电子档4.4.5参与事业处设备状况、设备保养检查《设备保养检查评分表》4.4.6事业处设备维修的主导，填写、录入《工作任务单》电子档5运营中心5.1品质部5.1.1实验室检测仪器验收参与《资产验收报告》5.1.2实验室检测仪器需求提出与申请《资产购置申请审批表》5.1.3仪器校验主导《检测仪器清单》、《仪器校验计划表》、《仪器校验报告》5.1.4实验室检测仪器操作指引制订《检测仪器操作指引》5.1.5实验室仪器日常保养《检测仪器日常保养表》5.2采购部5.2.1设备零部件采购实施《订购合同》6动力设备部6.1建立智能包装设备管理体系《设备控制程序》6.2智能包装动力系统规划，设备运维/6.3编制智能包装设备运行经济分析/6.4公司动力设备台账建立与维护《设备台账》电子档6.5特种设备年检主导《特种设备年检报告》6.6督导设备保养，组织设备保养的评比检查《设备保养检查评分表》6.7各事业处设备保障部工作的监管/7综合管理部7.1超过20万元设备采购申请的报批《资产购置申请审批表》8采购中心8.1设备采购（与供应商接触）实施《订购合同》8.2设备验收参与及付款办理《资产验收报告》8.3设备安装联络《报价单》8.4监管事业处采购部工作/9经营管理部9.1仓库负责设备配件、零部件的收发《收货单》、《发料单》10财务部10.1智能包装各事业处设备资产的价值管理《资产购置申请审批表》10.2建立智能包装固定资料总账和明细账《固定资产明细账》10.3监督各部门设备资产的帐、卡和物/10.4固定资产核算/10.5公司固定资产盘点《固定资产盘点表》设备主数据管理业务概述2.1.1大型生产设备新进设备到厂前，设备保障部需提前将信息知会生产副总，生产副总接到信息后与设备保障部、使用车间评估确定新设备的定位。设备到厂时，设备保障部负责配合设备供应商组织吊卸及搬运设备到安装位。设备供应商按安装、调试计划实施安装调试，使用部门及设备动力保障部跟踪安装调试情况，并对安装调试过程中发现的问题进行记录并咨询解决。设备安装完毕，设备保障部完成设备台帐新增、台帐完善等业务，负责随机图纸、资料的收集、登记、保管2.1.2生产设备配件、设备零部件、模具或计量器具经营管理部仓库收到货品后将置五金仓，然后通知申购部门领取。检测仪器以外的货品由使用部门进行验收，检测仪器由品质部进行验收，能内校的要内校。根据现状调研结果，设备主数据管理划分为设备新增管理、功能位置维护、模具主数据管理、计量器具台账管理、标准作业指导书维护、故障代码维护、维护工作中心维护。表1智能包装公司设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程1设备主数据管理1.1设备台账1.1.1设备新增管理1.1.2功能位置维护1.1.3模具主数据管理1.1.4计器具台账管理主要业务设备新增管理业务描述此流程用于描述新增设备台账的业务操作。使用部门提出设备新增需求，填写《资产购置申请审批表》，按相关流程审核签批，按《固定资产管理程序》规定进行设备采购。供应商按《订购合同》送货到公司，大型设备由设备保障部会同其他部门进行收货，并主导设备安装，试运行一个月后所有相同部门进行设备验收并会签《资产验收报告》。设备配件、零配件或计量器具由经营管理部仓库收货，使用部门从仓库领料，试运行一段时间后进行验收并会签《资产验收报告》。计量器具收货后如能内校，须由品质部安排内部校准。流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1设备收货设备保障部、使用部门、采购部、A、设备采购到货或其他渠道方式到厂设备，生产设备由设备保障部会同采购部及使用部门，根据《订购合同》和装箱清单等资料清点设备、配件及零部件、说明书确认无误后办理设备收货；B、设备部件及零配件或检测仪器由供应商送货到经营管理部仓库，仓管员收货后通知申购部门领取并在送货单上签字确认。C、设备图纸、说明书由设备保障部收集、登记、管理2设备安装、校准设备保障部、品质部、使用部门A、安装设备收货后，设备保障部会同厂家技术人员及使用部门按作业要求安装到指定位置。计量器具由品质部检查、确认达到使用要求后由使用部门领用。B、校准收货到的计量器具如能内部校准，由品质部内部校准。不能内部校准的纳入外部校准清单，由品质部安排统一外部校准。3创建设备台账设备保障部设备安装后由事业处设备保障部列入事业处设备台账，由动力设备总汇总。计量器具由品质部列入《检测仪器清单》。需要维护的设备信息有：设备的所属部门、设备的安装位置、设备的主要性能参数及设备的保养责任人等4设备终验收使用部门采购部设备保障部工程部品质部生产设产1个月或计量器具试用1个月后，如满足要求，由设备保障部、品质部、工程部、事业处主管和事业处总经理全会签《资产验收报告》，交采购办理付款。流程关键点：（1）动力设备部主导设备收货的准确性；（2）品质部检查新购计量器具是否符合使用要求；(3)设备保障部建立完事准确的事业处设备台账；（4）设备保障部、品质部、工程部、事业处主管和事业处总经理全会签《资产验收报告》，完成设备验收。还需讨论的问题：设备的系统编号如何与公司的资产编号兼容须考虑，既要方便管理又要方便财务等管理部门盘点，通过建立资产与设备编码的对应关系，形成帐卡物的一致性。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1资产购置申请审批单设备类别、设备编码、设备名称、规格型号、厂家、进厂日期、启用日期、主要参数、安装地点、管理部门业务提升点通过设备资产对应，形成设备和资产一致性的台账关系，确保帐卡物的一致性；通过设备主管的定期监督管理，保证设备资产的一致性和及时性维护。设备功能位置维护业务描述此流程用于描述设备功能位置的业务操作。设备验收后由职能部门将设备的功能数据在相关系统或台账中进行维护。流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1设备功能位置编码的申请设备保障部、使用部门、最高管理者事业处设备保障部提交设备的功能位置申请，按流程进行审批。2设备功能位置编码的审批工程部、动力设备部、品质部及使用部门各职能部门会签功能位置申请报告，如意见一致，则申请的功能位置生效。3设备功能位置编码的维护工程部、动力保障部及使用部门申请的功能位置生效后由事业处设备保障部维护入系统，设备动力部进行监督。流程关键点（1）编码审批部门保证编码的唯一性和准确性。需要讨论的问题：在现有条件下功能位置的层次定级要不要考虑以后的发展需要？功能位置申请报告须重新设定或采取其它格式的须讨论。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1功能位置功能位置编码层次、功能位置名称、所有公司、所属车间、楼层。业务提升点引入功能位置的概念，形成对位置规范化的管理，建立功能位置层次结构，以劲嘉集团-子公司-车间-设备类别四层架构体系，对设备进行集团化管理。模具主数据维护业务描述此流程用于描述模具主数据的业务操作。模具入库后由使用部门领取并建立台账，并由专人负责管理维护，工程部产品工程师监督模具的维护使用状况，同时及时将模具变更信息传递到使用部门，避免旧版模具的非预期使用。流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1模具台账工程部、生产部生产部要建立部门范围内的模具台账，同时要提供副本给工程。模具使用部门要对模具进行防护以保证其能正常使用，工程部要将模具版本更新信息及时传达给所有相关部门，防止旧版模具的非预期使用，同时要审批和监督使用部门的废旧模具定期报废。流程关键点（1）使用部门要保证模具台账的准确性；（2）工程部要监督模具版本的动态信息。需要讨论的问题：目前智能包装用的模具基本都是低价值刀模具数量众多，是否需要在系统做管理？信息记录序号信息类别信息字段名称备注1模具主数据公司名称、适用产品名称、适用工序、模具材质、版本号、外形尺寸、投入日期业务提升点通过模具系统化、规范化管理，形成系统台账；模具主管的定期监督管理，保证模具台账与实物的一致性。计量器具主数据维护业务描述此流程用于描述计量器具主数据的业务操作。计量器具入库后由使用部门领取，品质部确认检查后投入使用，品质部建立整个公司计量器具台账，各使用部门建立本部门的计量器具台账。计量器具的日常保养和维护由使用部门负责，品质部负责整个公司的计量器具的校准。计量器具的校准分免校、内部校准和外部校准三个情形。流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1计量器具采购使用部门、采购中心使用部门提出计量器具的需求，并填写《资产购置申请审批表》按流程审批。审批后由采购中心采购。2计量器具收货使用部门、品质部计量器具到货后，品质部协助使用部门进行确认检查，不合格的计量器具由采购联系退回供应商换货。能够内部校准的由品质部进行内校。3计量器具台账建立使用部门、品质部使用部门建立本部门的检测仪器清单，品质部建立整个公司的检测仪器清单。4计量器具验收使用部门、采购部、其他相关部门新购的计量器具使用一个月后由使用部门发起验收，验收合格的正入使用。5计量器具校准品质部品质部按照文件规定，每年定期安排计量器具的校准。流程关键点（1）品质部工程师检查亲人们清楚计量器具的准确性；（2）品质部及使用部门要保证各自负责的计量器具台账信息的准确性；（3）品质部要定期安排仪器校验以保持校验结果的时效性。需要讨论的问题：使用部门对计量器具的检点保养要不要纳入考核范围须讨论？信息记录序号信息类别信息字段名称备注1计量器具台账公司名称、所属部门名称、量程、规格、购入日期、上次校验日期、下次校验日期、保管人、部门负责人业务提升点通过计量器具与资产对应，形成计量器具和资产一致性的台账关系，确保帐卡物的一致性；通过计量器具主管的定期监督管理，保证计量器具资产的一致性和及时性维护。设备异动管理业务概述设备资产管理部门需要对设备做调拨、外借、转让、封存等异动时：由需求部门发起异动申请并通过审批，设备保障部对设备功能位置转移，动力设备部对设备台帐的变更，财务对设备资产、基本信息记录的变更。表1智能包装公司设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程2设备异动2.1.1设备调拨、转让2.1.2设备封存、启封流程主要业务设备调拨、转让主要业务业务描述：设备需求部门的分管领导向设备管理部门的分管领导进行初步沟通设备异动的意向并达成初步意向（调拨、外借、转让），需求部门的设备保障部对设备进行专业技术检验确定设备状态，设备需求部门正式提出异动申请；由需求部门通知需求方的设备保障部将设备移动到指定功能位置；动力设备部根据收到的异动表单对台帐进行变更；财务部根据收到的异动表单对设备资产管理部门进行变更。流程说明业务描述：流程序号流程说明涉及岗位备注1设备异动申请：设备管理部门分管领导/总经理、需求部门分管领导/总经理、董事长/总经理、设备保障部负责人①设备需求部门的分管领导向设备管理部门的分管领导进行初步沟通设备异动的意向并达成初步意向（调拨、外借、转让）；②需求部门的设备保障部对设备进行专业技术检验确定设备状态；③设备需求部门正式提出异动申请单《资产异动表》双方分管领导总经理签批2设备移动：需求部门负责人、设备保障部负责人、事业处分管领导、事业处总经理①需求部门将《资产异动表》复印件给到设备保障部对设备拆卸转移：a.小型设备设备保障部自己转移；b.需要吊装的大型设备：1需求部门向采购开《内部联络单》申请吊装设备；2采购联系吊装供应商开《报价单》给分管领导、事业处总经理审批；3需求部门开《吊装作业许可证》申请给分管领导、事业处总经理审批自己留一份，给保安一份；②设备安装调试、装电、装气。3设备资产台帐的转移：动力设备部负责人、财务相关人员①需求部门将《资产异动表》复印件给到动力设备部和财务部；②动力设备部收到表单后对设备台帐进行相关变更：②动力设备部收到表单后对设备资产的管理部门进行相关变更流程关键点（1）设备保障部确认待异动设备的完好性（2）需求部门设备异动方式的选择流程存在的问题与改进目前设备异动申请、吊装、通知其他部门这个设备已经异动都是由设备需求部门组织发起，设备保障部在整个流程中只是一个配合部门，是否要将组织发起职责放在设备保障部完成。设备异动工程要不要参与须讨论。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《内部联络单》发出部门、发出人、发出时间、去向部门、主题、内容和要求、事业处总经理签字2《资产异动表》填表日期、设备编号、设备名称、异动类别、异动原因、调出部门、调入部门、调出前安装地点、调入后安装地点、调出前负责人、调入后负责人、设备保障部、财务部、调入/调出公司主管领导审核、调入/调出公司总经理审批、董事长批准3《吊装作业许可证》作业单位、对口部门、作业区域、作业人员、资格证号、作业内容描述、吊装货物名称、货物规格（长×宽×高）、货物质量（最大单次总质量）、吊装质量（总重量）、吊装半径、吊装角度、起重机额定载荷、起吊时间、是否安排专人现场监督指挥、是否拉警戒线、公司内部现场安全监护人、警戒线及警示标志设置人、公司安全部门负责人业务提升点建立集团级别的设备共享，备件共享，通过不同权限岗位人员对集团其它公司的设备、备件进行查询；由集团公司在集团层面进行统一的协调确认，再有需求公司提出调拨申请，经过需求公司、集团和调出公司审批后，将实物转交给需求公司。设备封存、启封主要业务业务描述：设备管理部门通知设备保障部有设备需要封存、重启，设备保障部对封存的设备进行状态确认；拆装移动到设备放置区保养完成围膜封存；对重启的设备开封检查拆装到指定功能位置。流程说明业务描述：流程序号流程说明涉及岗位备注1设备封存申请：使用部门负责人、分管领导、设备保障部负责人、①设备停用2个月以上时由设备使用部门发起封存申请《设备封存启用申请》写明封存原因；②设备保障部对需要封存的设备进行技术检验确认状况并在封存申请表上填写查验情况签字；③分管领导审批同意。2设备封存：设备保障部①由设备保障部将设备拆装移动到设备放置区、同时拆电、拆气；②设备围膜封存并填写《设备封存标签》贴于机器正面；③设备封存后不需要做定期保养3设备启用：使用部门负责人、分管领导、设备保障部负责人、《设备封存启用申请》①由使用部门填写《设备封存启用申请》启用原因发起申请；②设备动力部对封存的设备安装通电气进行查验并填写状况签字；③分管领导审批。流程关键点（1）设备保障部签定待封存设备（2）设备动力部确认设备启封流程存在的问题与改进设备由哪个部门发起及封存设备要不要定期保养须讨论。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《设备封存启用申请》申请日期、使用部门、机器编号、封存原因、封存前状况查验、分管领导签字、使用部门负责人（启用设备时需要）2《设备封存标签》设备编号、设备名称、封存日期、设备保障部签字业务提升点建立设备封存和启封业务的标准化，做到设备封存和启封有据可查，对启封和封存设备状态的及时更新，启封和封存前的设备保养和检查实施监督管理，确保设备完好。设备盘点报废管理业务概述由财务部门组织发起设备盘点，各部门配合将盘点清单与实物一一核实。对于无法使用需要报废设备由设备管理部门发起申请，财务对设备进行盘值，领导审批通过，设备报废表1智能包装公司设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程3设备盘点报废管理3.1设备盘点管理3.1.1设备盘点管理3.2设备报废管理3.2.1设备报废管理3.3.2备件管理流程主要业务设备盘点管理主要业务业务描述：每年财务信息部主导组织盘点小组对固定资产进行全面清查，设备使用部门根据财务提供的清单逐一核实资产卡片，并对核实情况作出相应处理。流程说明业务描述：流程序号流程说明涉及岗位备注1盘点安排：财务部、设备管理部门负责人、设备保障部负责人、每年中和年终财务部按设备管理部门分类列印《盘点清单》组织盘点小组；②盘点采用实地盘点法，由设备管理部门根据财务的盘点计划逐一核实设备实物，明确盘盈、盘亏原因，作好盘点记录。2盘点记录：财务部、设备管理部门负责人、设备保障部负责人、总经理有实物清单也有记录，但实物没有贴资产卡片：资产对口管理部门补充张贴资产卡片，②无实物清单有记录：资产对口管理部门核实去向，有处置资料提供财务进行消帐处理；无处置资料属不确定原因流失的，需作资产盘亏处理并追究相关责任。③有实物没有记录：资产对口管理部门向财务汇报，由财务核实差异情况，并作相应财务处理。④设备盘盈、盘亏情况及处理意见由财务信息部在总经理办公会议上提交报告，讨论决定通过后，财务部根据总经理签批意见进行相关毁损索赔及账务处理。流程关键点（1）设备台帐的准确性流程存在的问题与改进无信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《盘点清单》资产编号、购入日期、资产名称、责任部门、使用部门、购入价值、使用年限、已使用年限、2《资产卡片》资产编号、购入日期、资产名称、责任部门、责任人业务提升点强化盘点的职责划分，确认设备归口管理部门为资产设备的主人，对实物进行归口管理；设备资产业务的归口管理为财务管理部门，对资产的账务进行归口管理，盘点过程中，设备归口管理部门和财务部门进行协作，确保资产的保值。设备报废主要业务业务描述：对于无法使用设备由设备管理部门发起申请，设备保障部对设备进行技术鉴定，财务部对设备核实帐面净值，设备管理部门进行市场询价，由总经理签批意见，设备管理部门再根据签批意见处置。流程说明业务描述：流程序号流程说明涉及岗位备注1报废申请：设备管理负责人、设备保障部负责人①设备管理部门填写《资产处置申报表》设备的基本信息和处置原因，②设备保障部对设备进行技术确认填写鉴定意见；2设备盘值：账务相对应人员①财务部填写《资产处置申报表》设备的使用年限、原值、已使用年限、已提折旧、折旧率、残值等信息；②设备管理部门跟据财务核实净值进行市场询价；③总经理签批意见，设备管理部门再根据签批意见处置。流程关键点（1）设备保障部确认报废申请的合理性；（2）财务部核算待报废设备的价值流程存在的问题与改进可能会存在的问题：设备零部件回收利用的相关流程细节。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《资产处置申报表》日期、资产编号、资产名称、资产型号、制造厂商、制造年份、使用年限、原值、已使用年限、已提折旧、折旧率、残值、使用部门、处置形式、处置原因、鉴定意见、设备主管领导人、财务部、事业处总经理、董事长/总经理业务提升点规范报废流程，设备管理部门的技术确认，确保报废设备的技术标准；财务从会计管理规范确认报废设备的残值、折旧信息。备件管理主要业务业务描述：设备零配件的采购、消耗管理：常用备件低于安全库存，设备保障部进行采购申请，供应商送货入库，需求部门领料出库，不常用的备件按需求申请采购，供应商送货入库，需求部门领料出库。流程说明业务描述：流程序号流程说明涉及岗位备注1备件需求申请：设备保障部根据设备保障部自己的《备件清单》对备件数量确认是否低于安全库存，或有不常用备件需求；②设备保障部申请《采购单》；2备件到达领用：采购部、仓库、设备保障部采购部跟据采购单给供应商下单；②供应商送到料仓库，仓库跟据《送货单》开《入库单》；③使用部门在系统中查询配件入库后开《出库单》领出使用。④设备保障部拿到备件使用发现供应商送来的配件本身存在不良，退回供应商更换；流程关键点（1）设备保障部依据安全库存提出备件采购申请；流程存在的问题与改进对于安全库存管控目前我司是依靠EXCEL表格记录管控，往往会有漏有错，希望在新系统中能有更完善的管控技术，在备件低于安全库存时会自动提醒，或对于常用低损备件低于安全库存时能自动下采购单申请购买。设备配件资源共享：配件在急用但采购过程较长时，能跟据资源共享了解分公司配件库存先调用再归还。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《采购单》采购单号、申请部门、申请人、申请日期、申请原因、物料代码、请购类别、类别名称、物料名称、物料规格、单位、数量、采购单位、采购数量、交货日期2《入库单》单据编号、单据类型、申请日期、申请部门、出库仓库、申请人、申请说明、物料代码、物料名称、主计量单位、申请数量、库存现存量3《出库单》单据编号、单据类型、申请日期、申请部门、出库仓库、申请人、申请说明、物料代码、物料名称、主计量单位、申请数量、库存现存量业务提升点对于设置安全库存管理的备件，在备件低于安全库存时会触发采购申请，常用低损备件低于安全库存时能自动触发采购申请单。建立集团级别的备件共享，通过不同权限岗位人员对集团其它公司的备件进行查询；由集团公司在集团层面进行统一的协调确认，再有需求公司提出调拨申请，经过需求公司、集团和调出公司审批后，将实物转交给需求公司。设备保养与维修管理业务概述设备保养维修包括设备日常保养、一级保养、二级保养、设备维修、设备检修和设备技术改造管理。设备使用者每天对设备进行日常点检并记录，并根据PMC安排的设备保养时间对设备进行一保，二保并记录，设备保障部完成二保中需专业人员完成的内容。设备出现异常时，使用者申请维修，设备保障部接单处理维修。主要业务表1智能包装公司设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程4设备维修管理4.1设备保养4.1.1设备日常、一级、二级保养4.2设备维修4.2.1设备维修4.2.2设备检修4.2.3技术改造设备日常、一级、二级保养业务描述：（1）日常保养（点检）：每班次对设备进行的例行点检，A、B、C类设备各机台根据生产情况自行安排对设备进行清洁、检查、紧固、润滑；（2）一级保养：A、B类设备须按期做一级保养，一级保养周期为每周一次。数码印刷机、胶印机一级保养计划时间为4小时；自动烫金、自动模切机、天地盒机等A类设备和其他B类设备的一级保养时间为2小时。各设备一级保养项目参照相关设备的《设备一级保养记录表》执行；（3）二级保养：A、B类设备须按期做二级保养，二级保养周期为每月一次。胶印机二级保养的计划时间为12小时；自动烫金、自动模切机、自动天地盒机的二级保养计划时间为6小时；其他A、B类设备的二级保养计划时间为4小时。各设备二级保养项目参照相应设备的《设备二级保养记录表》执行。对无法正常使用且不具备变买价值的设备按报废方式处置。流程说明业务描述：流程序号流程说明涉及岗位备注1保养作业指导书制订：设备保障部、企管部①由设备保障部编写《设备日常保养记录表》、《设备一级保养记录表》、《设备二级保养记录表》设备保养指引，制定设备保养项目确定设备各级保养表；②编写表单企管部审核授控。2保养计划安排：PMC动力设备部设备保障部使用部门①使用部门或设备保障部提供需保养设备清单；②PMC负责每月28日前提交下一月各生产车间设备的《设备一、二级保养计划排程表》；③通知动力设备部、设备保障部和各使用部门按计划保养设备；计划有变会另外通知。3设备日常保养的实施：使用部门负责人、设备使用人①日常保养：设备操作人员负责做好设备的日常保养工作，日常保养项目由设备操作人员独立完成，机长如实填写记录《设备日常保养记录表》并签名，车间主管负责督导验收保养结果，②每班次机台人员必须对机台设备进行日常保养；4设备一级保养的实施：设备保障部、使用部门负责人、设备使用人①一级保养设备的一级保养由机台操作人员在周一至周五执行一次（两次一级保养的间隔为5-10天）；②设备若一周内未运行，一级保养可自动减免。但车间应在《设备一级保养记录表》备注栏中注明“未生产”字样，经生产主管签字生效；操作人员完成设备一级保养后，机长如实填写记录《设备一级保养记录表》并签名，同时通知车间主管和设备动力部检查确认保养结果；未完成一级保养规定内容或保养不到位的，应要求操作者及时整改直至达标，否则拒绝验收；③《设备一级保养记录表》由使用车间负责分月、分类收集归档保存。5设备二级保养的实施：设备保障部、使用部门负责人、设备使用人①设备的二级保养计划执行时间由PMC安排，二级保养执行时间PMC应提前一天以书面或通过OA通知相应车间及设备动力部，设备二级保养由设备操作人员和设备动力部保养人员一起执行完成，设备动力部保养人员负责完成《设备二级保养记录表》中需由专业人员执行的内容，其余保养内容需由设备操作人员完成；②若因生产紧急等特殊情况二级保养当月不能安排，车间须报请分管领导特批顺延，同一台设备二级保养间隔不得低于20天；每天安排的二级保养数量不能超过2台；③完成二级保养后，机长据实填写《设备二级保养记录表》并通知车间主管和设备动力部及时到现场验收确认保养结果。未完成二级保养规定内容或保养不到位的，应要求执行者及时整改直至达标，否则拒绝验收；对保养结果的判定有分歧时，要及时上报双方经理协调解决，协调未果报分管领导最终裁决；③《设备二级保养记录表》由设备使用车间分月、分类归档保存。6设备保养评比：动力设备部、企管部、设备保障部①每个月动力设备部、企管部、设备保障部对所有设备进行保养检查评比填写《设备保养检查评分表》；②评比数值高的给予激励流程关键点（1）设备操作人员负责设备日常保养；（2）PMC安排设备一、二级保养的实施；（3）设备部、企管部、设备保障部共同评审《设备保养检查评分表》。流程存在的问题与改进设备保养指引编写时间没有明确要求，是否要求明确由于现在设备现在靠手工安排，是否能增加自动提示：比如哪个编号设备在什么时间需要保养，几级保养会有提醒，对于设备保养进行自动提示：比如哪个编号设备现在不在运行状态且离保养时间相近，自动提示设备做保养。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《设备日常保养记录表》使用部门、机器名称、机台编号、设备类别、班次、保养内容、日期、设备保养异常记录2《设备一级保养记录表》使用部门、机器名称、机台编号、设备类别、保养计划、日期、保养人、完成确认、验收情况、验收人、设备保养异常记录3《设备二级保养记录表》使用部门、机器名称、机台编号、设备类别、保养计划、日期、保养人、完成确认、验收情况、验收人4《设备一、二级保养计划排程表》使用部门、设备名称、设备编号、设备类别、日期5《设备保养检查评分表》部门、设备名称、编号、检查日期、检查人、检查内容、评议标准、标准配分、实际得分6《设备一、二级保养计划排程表》使用部门、设备名称、设备编号、设备类别、日期、分管领导批准信息记录设备保养得规范化管理，建立AB类设备细化的设备级的保养计划，形成一级保养、二级保养得策略计划，根据定义好的一、二级保养时间自动触发形成各设备的保养计划。对AB类设备按照单个设备进行归集，对于C类设备按照部门进行归集。设备维修管理业务描述：设备使用人申请维修；设备保障部接单立即执行维修；内部维修不了的外发维修。流程说明业务描述：流程序号流程说明涉及岗位备注1维修申请：设备使用人、设备保障部、分管领导、事业处总经理设备出现故障时机台人员首先自查自检，无法排除时填写《工作任务单》，如实写明故障发生时间、故障现象，并通知设备动力部当班维修人员；半小时内处理完成，1小时内处理不了上报分管领导，资源能力上处理；2小时处理给事业处总经理。维修优先顺序：②如遇多台设备同时出现故障，维修人员应及时与生产主管沟通，确定设备维修顺序。1设备维修：设备使用人、设备保障部①维修人员接到通知后应及时到达故障现场，了解设备情况、分析判定故障点，快速解决问题。②设备维修时维修人员应告知车间主管是否需机台人员配合，以便车间做好故障机台人员的安排。维修过程中机台人员须在设备上吊挂“维修”的指示牌；③维修人员完成设备故障维修，机台须试机检验，设备恢复正常满足要求后，车间负责人需签名验收，确认设备已修好；④维修任务结束后设备保障部回收《工作任务单》，统一录入到设备维修档案存档保管。3设备外发维修：采购部设备保障部使用部门《外发加工申请单》、《外发零配件加工（维修）验收单》①复杂情况下等待配件和发外加工需要较长时间才能恢复设备性能的，维修人员要评估设备功能恢复时间，并通知生产管理人员②采购联系供应商过来拉设备；②设备保障部配合供应商移动设备；③维修好的设备送回，设备使用一个月需要填写《资产验收报告》；④采购收到验收报告后安排付维修款流程关键点（1）设备使用部门的工作任务单的故障描述影响故障的准确判断及维修安排。流程存在的问题与改进维修技术共享：相同设备或类似设备在使用过程时遇上什么问题解决方法共享，可以快速排除处理设备故障，集团范围内设备维修经验共享：设备在使用过程中的经验，注意事项能达到共享目标多角度分析，从设备和位置两个维度进行故障分析。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《工作任务单》编号、任务类别、任务性质、派单部门、派单人、派单负责人、接单部门、接单负责人、任务执行人、需求完成时间、预计完成时间、回复完成时间、任务数量/标准/要求、任务执行过程记录业务提升点规范维修过程管控，对维修工作的费用形成归集，AB类设备按照单个设备进行归集，对于C类设备按照部门进行归集。规范维修过程管理，利用任务清单，在系统中形成AB类设备作业指导书，指导维修工作的执行。多角度分析，从设备、成本中心、功能位置的角度，对维修费用、维修过程进行分析统计，对比相同故障处理方案的对比参考，形成企业的维修方案库。特种设备管理业务概述6.1.1特种设备特种设备一般是根据厂房设计规划，作为基础设施前期导入的，如电梯，和厂房其它基础设施时同起进行采购、安装、验收的，是公司基础设施的一部分。有的是根据实际需要加入的，如起重叉车。特种设备分为承压类特种设备管理（如锅炉、压力容器和压力管道）和机械类特种设备管理（如电梯、起重机、叉车等）两大类。特种设备日常管理是实施日常保养和年度审核相结合的形式。6.1.2计量器具计量器具的导入是根据产品品质管理需要。使用部门提交需求，提交《资产购置申请表》，审批后由采购部采购、经营管理部仓库收货、品质部检查后交付申请部门使用，并由品质部组织定期统一校准。计量器具校准分为免校、内校和外校三种情形。特殊设备主数据管理划分为设备新增管理、功能位置维护、台账管理、日常保养、校准或年度审核五部分。表1智能包装公司特种设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程66.1特种设备管理6.1.1特种设备定期维护管理主要业务特殊设备保养、检点或校准管理业务描述此流程用于描述特殊设备的保养、检点或校准的业务操作。计量器具外的特种设备的保养、检点、年检由动力设备部主导，使用部门协助下完成。计量器具的保养、检点和校准由品质部主导，使用部门配合完成。流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1特种设备保养、年检和校准作业指导书制订动力设备部、设备保障部、品质部、企管部、使用部门1）动力设备部编写特种设备的日常保养表，经企管部受控发行交由使用部门实施，设备保障部监督其实施。计量器具的日常保养表编写由品质部负责完成。2特种设备保养、年检和校准作业的实施动力设备部、设备保障部、品质部、使用部门、综合管理部等特种设备的日常保养由使用部门负责完成。特种设备的年检由综合管理部统一安排，动力设备部主导，由国家机构完成年度检查。计量器具的年度校准由品质部负责完成。3特种设备保养评比：动力设备部、企管部、设备保障部①每个月动力设备部、企管部、设备保障部对所有设备进行保养检查评比填写《设备保养检查评分表》；②评比数值高的给予激励流程关键点（1）各使用部门特种设备负责部门内的特种设备保养；（2）动力设备部负责主导公司范围内的公用特种设备的年检；（3）品质部负责公司范围内的计量器具的校准。还需讨论的问题：特种设备的一级或二级保养要不要导入须评估；信息记录序号信息类别信息字段名称备注1特