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文档简介
阳煤集团ERP一期项目第4页/共5页客户主数据维护流程编号： DATAC-01作者： 马力版本： 1.0
版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本马力2015/12/182.0内容完善马力
流程概览部门阳煤集团及下属单位描述此流程主要描述了阳煤集团各单位对客户主数据维护的流程。假设增加一个客户主数据：申请单位业务人员填写客户主数据维护申请表；申请单位业务主管对申请表做审核；审核通过后申请单位数据维护岗判断是否维护基本视图数据信息；数据维护岗在MDM系统填写客户主数据维护申请；集团数据中心数据管理部数据管理岗做数据审核并分发操作；数据分发至业务系统；申请单位数据维护岗在申请单位组织下扩展维护；数据维护岗反馈业务部门流程图
作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释DATAC-01-010申请单位业务部门客户信息管理岗申请客户主数据维护客户主数据信息客户主数据维护申请表单据DATAC-01-020申请单位业务部门业务主管审核申请单客户主数据信息客户主数据审核意见审核通过进入030，审核不通过返回010DATAC-01-030申请单位数据管理员数据维护岗判断是否维护基本视图数据信息是否维护在erp系统核对基本数据确定新增或变更操作，需要维护进入040，不需维护进入070DATAC-01-040申请单位数据管理员数据维护岗在MDM系统填写主数据维护申请MDM系统主数据信息主数据维护申请进入MDM系统新增或变更客户基本信息，存在相应银行码进入050，不存在添加相应银行码。做银行码数据维护流程DATAC-01-050集团信息中心数据管理部数据管理岗数据审核并分发集团数据中心数据管理员做审核及分发操作，审核通过进入060，审核不通过返回051DATAC-01-051申请单位数据管理员数据维护岗修改维护申请根据审批意见修改主数据信息，修改后重新提报数据；DATAC-01-060集团信息中心数据管理部数据管理岗数据分发至业务部门客户基本信息视图接口MDM系统执行数据分发DATAC-01-070申请单位数据管理员数据维护岗在申请单位组织
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